計(jì)劃是為了達(dá)成某個(gè)目標(biāo)而制定的一系列步驟或安排。第三，考慮資源和時(shí)間的可用性，確保計(jì)劃的可行性和合理性。近年來，制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃成為越來越多人關(guān)注的話題，以下是一些建議和指導(dǎo)。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇一
20xx年度審計(jì)計(jì)劃。內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃以防范風(fēng)險(xiǎn)、防止舞弊行為、規(guī)范財(cái)務(wù)流程和財(cái)務(wù)紀(jì)律、提高管理水平為出發(fā)點(diǎn)，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財(cái)務(wù)信息披露為年度重點(diǎn)審計(jì)項(xiàng)目。
（一）每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告季度工作計(jì)劃執(zhí)行情況和季度工作報(bào)告。
（二）對公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)做到事前了解情況、事中審計(jì)監(jiān)督、
事后總結(jié)報(bào)告.對重大合同、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強(qiáng)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強(qiáng)化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財(cái)、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險(xiǎn)投資防范治理機(jī)制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財(cái)務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財(cái)務(wù)報(bào)告及20xx年季度報(bào)、半年報(bào)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。
審計(jì)級次：一級（重點(diǎn)項(xiàng)目）。
審計(jì)安排：全年。
審計(jì)目標(biāo)：20xx年報(bào)、季度、半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性的內(nèi)部審計(jì)。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險(xiǎn)；各項(xiàng)財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計(jì)級次：一級(年度重點(diǎn)項(xiàng)目)。
審計(jì)安排:。
每季度一次。
審計(jì)目標(biāo):。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進(jìn)行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準(zhǔn)確、完整。
審計(jì)內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換預(yù)先投入、改變實(shí)施地點(diǎn)等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項(xiàng)目進(jìn)度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項(xiàng)目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計(jì)。
審計(jì)級次:一級（年度重點(diǎn)項(xiàng)目）。
審計(jì)安排:半年度檢查一次。
審計(jì)目標(biāo):固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運(yùn)行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計(jì)價(jià)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)情況。
審計(jì)內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準(zhǔn)確及時(shí)，核算和折舊、減值準(zhǔn)備的計(jì)提等是否符合公司財(cái)務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護(hù)、盤點(diǎn)等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運(yùn)營狀況是否與合同所標(biāo)的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計(jì)項(xiàng)目。
審計(jì)級次：二級。
審計(jì)安排：按季度或月度時(shí)間點(diǎn)進(jìn)行。
審計(jì)目標(biāo)：財(cái)務(wù)信息的管理控制。
審計(jì)內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)以及子公司的會(huì)計(jì)資料、財(cái)務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)。
2.每月根據(jù)財(cái)務(wù)憑證和支付款項(xiàng)目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)控制項(xiàng)目，進(jìn)行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴(yán)格按審批流程簽字確認(rèn)。
（五）突發(fā)性審計(jì)或臨時(shí)性審計(jì)。
根據(jù)公司實(shí)際需要，按照公司董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、公司管理者提出的需要，進(jìn)行內(nèi)部突發(fā)性審計(jì)工作或臨時(shí)性審計(jì)工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)制度，接受公司既定的后續(xù)審計(jì)政策。我們有責(zé)任對審計(jì)報(bào)告中認(rèn)為有問題的每一審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施后續(xù)審計(jì)，安排相關(guān)后續(xù)審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)范圍和目標(biāo)，實(shí)施相關(guān)后續(xù)審計(jì)程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會(huì)和管理層報(bào)告這些措施，并評價(jià)它們對糾正審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時(shí)，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計(jì)有關(guān)的報(bào)告。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇二
為進(jìn)一步確保農(nóng)?；鸬陌踩c完整，促進(jìn)我縣新農(nóng)保工作健康有序運(yùn)行，根據(jù)人社險(xiǎn)中心函201171號《關(guān)于開展社會(huì)保險(xiǎn)基金安全專項(xiàng)檢查的通知》精神，結(jié)合我縣新農(nóng)保試點(diǎn)工作進(jìn)展情況，我中心圍繞檢查內(nèi)容，開展了全面自查，現(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下：
我縣新農(nóng)保工作自20xx年11月20日正式啟動(dòng)，按照省廳要求，結(jié)合縣委、政府相關(guān)精神，為加快我縣新農(nóng)保工作進(jìn)度，同時(shí)也是為了農(nóng)保保費(fèi)收繳安全，我們在信用社開立了新農(nóng)保收入臨時(shí)戶，用于臨時(shí)存管鄉(xiāng)鎮(zhèn)收繳的有參保意愿且未進(jìn)行參保信息審核的農(nóng)民繳納的農(nóng)保保費(fèi)，待信息審核通過后再劃轉(zhuǎn)縣農(nóng)保收入戶。
為規(guī)范農(nóng)保資金管理，按照會(huì)計(jì)制度要求，3月份我中心對該臨時(shí)戶進(jìn)行了全面清理，并于3月31日予以撤銷，臨時(shí)戶完成了他的使命。我們通過嚴(yán)格審核，對符合參保條件的農(nóng)民繳納保費(fèi)收入14,806,800元及賬戶中產(chǎn)生的利息收入利息元全部轉(zhuǎn)入縣農(nóng)保收入戶，同時(shí)對不符合參保條件的農(nóng)民交的保費(fèi)進(jìn)行了清退。
（一）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入本年累計(jì)102,00,元,政府補(bǔ)貼收入10,200,元（其中中央財(cái)政基1礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入10,200,元），利息收入元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出本年累計(jì)9,817,元，其中基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出本年累計(jì)9,817,元。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余。
截止20xx年12月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余本年累計(jì)382,元。
（二）20xx年基金收支情況。
1、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入。
截止20xx年6月底參保繳費(fèi)人數(shù)共208,484人，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入本年累計(jì)43,696,元，其中農(nóng)民個(gè)人繳費(fèi)收入本年累計(jì)15,873,元，政府補(bǔ)貼收入27,617,元（其中中央財(cái)政基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼收入26,170,元，正常繳費(fèi)補(bǔ)貼收入1,447,元），利息收入204,元。
2、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出。
3、新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余。
截止20xx年6月底，新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余本年累計(jì)23,037,元，其中：個(gè)人賬戶結(jié)余本年累計(jì)17,308,元。
（一）取消現(xiàn)金收支方式.啟動(dòng)“不觸幣”征繳，農(nóng)保中心與農(nóng)村信用社達(dá)成協(xié)議，為每位參保農(nóng)民辦理福祥卡，作為新農(nóng)保保險(xiǎn)卡。此卡在參保繳費(fèi)階段作為繳費(fèi)卡使用，在領(lǐng)取階段作為領(lǐng)取卡使用，終身不變。農(nóng)民續(xù)保繳費(fèi)時(shí)可直接刷卡繳費(fèi)。各收支賬戶和財(cái)政專戶之間均實(shí)行轉(zhuǎn)賬，禁止使用現(xiàn)金支票存取。
（二）加強(qiáng)銀行賬戶管理,規(guī)范基金存儲(chǔ)。
我們中心嚴(yán)格按照省廳要求，在省廳確定的金融部門永順縣信用聯(lián)社開立了農(nóng)?；鹗杖雽?、支出專戶，并與信用聯(lián)社簽訂了服務(wù)協(xié)議（永人社發(fā)（20xx）30號關(guān)于印發(fā)《永順縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作流程（試行）》的通知）。在永人社發(fā)（20xx）30號文件中，制定了切實(shí)可行的銀行對賬制度，規(guī)定了縣信用聯(lián)社指定專人通過綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)與農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行信息反饋和對賬。信用聯(lián)社營業(yè)部對賬員于每日上午9點(diǎn)鐘前辦理前一工作日對賬，通過“5908個(gè)人繳費(fèi)對賬”交易，將繳費(fèi)數(shù)據(jù)上傳到新農(nóng)保業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行對賬。并打印對賬清單，加蓋公章后由農(nóng)保中心留存。
（三）優(yōu)化經(jīng)辦管理模式。
1、基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理情況。
我中心利用湖南省新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)的強(qiáng)大功能，不僅與信用社系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對接，同時(shí)與用友財(cái)務(wù)軟件也通過接口系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了對接，確保了基金、信息數(shù)據(jù)的集中和規(guī)范管理。
2、內(nèi)控工作信息化進(jìn)展情況。
3由于使用了湖南省新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)系統(tǒng)及用友財(cái)務(wù)軟件，使內(nèi)控工作信息化得到了強(qiáng)有力的推進(jìn)。也使得“不觸幣式”征繳和發(fā)放成為現(xiàn)實(shí)。
3、內(nèi)控監(jiān)督檢查工作的開展情況。
為確?；鸬陌踩理樋h人社局制定了《20xx年度社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督管理工作計(jì)劃》，對基金征繳、使用、存儲(chǔ)、管理四個(gè)方面的工作，制定了全面的監(jiān)督制度：完善內(nèi)控制度；健全報(bào)表制度；強(qiáng)化現(xiàn)場監(jiān)督，每月由基金監(jiān)督員對整個(gè)基金情況實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)督，并上報(bào)基金監(jiān)督報(bào)表；嚴(yán)肅查處問題。
（四）強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理。
1、滿足基金安全所需的財(cái)務(wù)、內(nèi)控崗位工作人員設(shè)置情況。按照內(nèi)控管理的需要，定崗定責(zé)，合理配備了各崗位工作人員。
2、內(nèi)控職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)以及防控措施等制度建立和執(zhí)行情況。制定了《永順縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理服務(wù)中心內(nèi)部控制制度》，在該內(nèi)控制度中，規(guī)定了各工作崗位的職責(zé)和監(jiān)督檢查標(biāo)準(zhǔn)和防控措施并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
（五）廉政教育。
1、法制廉政教育開展情況。
為了讓我中心人員學(xué)法、懂法、依法辦事，我中心在局機(jī)關(guān)指導(dǎo)下開展了法制廉政教育活動(dòng)，每年考試兩次相關(guān)法律知識(shí)。
（六）組織領(lǐng)導(dǎo)。
1、基金安全工作的組織領(lǐng)導(dǎo)情況。成立了基金監(jiān)督工作組，組長尹明鋒，副組長黃淑鑫、歐陽昆，成員為王強(qiáng)國、蔡鳳蘭、向瓊。
嚴(yán)格按照省廳文件及縣試行辦法要求，對待遇領(lǐng)取人員再一次進(jìn)行資格審核，通過與社保、城保退休人員信息數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，村組公示，電話舉報(bào)等方式，對于不符合新農(nóng)保領(lǐng)取條件的堅(jiān)決予以剔除。建立新農(nóng)保考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，層層捆綁、責(zé)任到人，促使村組聯(lián)絡(luò)員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)辦人員按時(shí)如實(shí)申報(bào)死亡或失蹤人員信息，中心工作人員及時(shí)做暫停參?；騾⒈＝K止，防止冒領(lǐng)養(yǎng)老金現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)新農(nóng)保事業(yè)的健康發(fā)展。
根據(jù)操作流程及財(cái)務(wù)制度要求，中心制定了《永順縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程》，《基金財(cái)務(wù)制度》，明確了各崗位職責(zé)，建立健全了崗位之間紙質(zhì)業(yè)務(wù)交接手續(xù)，實(shí)現(xiàn)各崗位相互協(xié)作、相互監(jiān)督、相符約束、責(zé)任分明的工作機(jī)制。
基金財(cái)務(wù)嚴(yán)格按照省廳制定的農(nóng)保財(cái)務(wù)制度要求管理，配備了專職會(huì)計(jì)、出納人員從事基金財(cái)務(wù)核算工作，不允許中心工作人員經(jīng)手現(xiàn)金業(yè)務(wù)，所有農(nóng)保基金收入通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)或參保人個(gè)人直接繳入永順縣信用聯(lián)社農(nóng)保收入專戶，確保了農(nóng)?；鸬陌踩?/p>
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇三
按照《關(guān)于對新農(nóng)保工作進(jìn)行全面檢查評估的通知》（x人社明電[20xx]xx號）文件精神，我縣對新農(nóng)保工作開展了全面的自查自評，現(xiàn)將我縣新農(nóng)保工作自查自評情況向各位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告如下：
20xx年應(yīng)參保人數(shù)174978人，已參保人數(shù)為154667人，其中16-59周歲126618人（應(yīng)續(xù)保113526人、已續(xù)保107117人、新參保13092人），60歲以上28049人，參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
20xx年我縣應(yīng)參保人數(shù)174859人，其中16-59周歲應(yīng)參保146929人，60歲以上享受待遇27930人，應(yīng)續(xù)保126618人，20xx年收取保費(fèi)萬元，做實(shí)個(gè)人賬戶3119人，做實(shí)個(gè)人賬戶金額萬元。參保率，續(xù)保率，待遇發(fā)放100%。
分，自評扣分為分。扣分項(xiàng)分別如下：1、未將20xx年參保人員檔案資料整理按年度裝訂成冊，扣4分；2、20xx年4月參保率，20xx年12月續(xù)保率，合計(jì)扣分；3、養(yǎng)老保險(xiǎn)未由經(jīng)融機(jī)構(gòu)代扣代繳扣3分。
從自查的結(jié)果來看，我縣新農(nóng)保工作各項(xiàng)任務(wù)能夠按照目標(biāo)要求嚴(yán)格完成，群眾滿意度較高，新農(nóng)保工作開展順利。
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?？h委、縣政府高度重視新農(nóng)保工作，將新農(nóng)保工作列入重要議事日程，成立了由縣長任組長、縣直相關(guān)單位主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的新農(nóng)保試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，結(jié)合實(shí)際建立了縣級協(xié)調(diào)指導(dǎo)，鄉(xiāng)級組織實(shí)施、村級分工協(xié)作，幫建單位積極參與，人員經(jīng)費(fèi)設(shè)備到位的縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制，并召開全縣新農(nóng)保工作啟動(dòng)會(huì)議舉行發(fā)放儀式，逐級簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，明確各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、各單位職責(zé)任務(wù)，將推進(jìn)新農(nóng)保試點(diǎn)工作作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位和各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）績效考核的重要目標(biāo)，列入年底考核內(nèi)容，使縣、鄉(xiāng)、村以及職能部門的分工更加具體，職責(zé)更加明晰，為扎實(shí)推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點(diǎn)工作奠定了堅(jiān)實(shí)的.組織保障。
（三）加強(qiáng)培訓(xùn)，廣泛宣傳。在充實(shí)完善縣、鄉(xiāng)、村三級經(jīng)辦人員、設(shè)備的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)新農(nóng)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo)，確保經(jīng)辦人員政策熟、業(yè)務(wù)精。通過對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）駐村干部、勞動(dòng)保障事務(wù)所工作人員、勞動(dòng)保障協(xié)理員和村協(xié)理員講解答疑，幫助每位同志熟練掌握崗位技能，不斷提高政策業(yè)務(wù)綜合水平，以過硬、專業(yè)的理論水平增強(qiáng)服務(wù)能力，實(shí)現(xiàn)服務(wù)方式‘零距離’、服務(wù)項(xiàng)目‘零差錯(cuò)’，讓作風(fēng)建設(shè)取得實(shí)效，讓服務(wù)對象得到實(shí)惠。為將新農(nóng)保這一惠民政策在最短時(shí)間、最大范圍宣傳給廣大農(nóng)民群眾，我們采取入戶宣傳與媒體宣傳相結(jié)合、耐心講解與硬性灌輸相結(jié)合的原則，充分利用廣播、電視等媒介的同時(shí)，編印發(fā)放通俗易懂、簡明扼要的宣傳資料大力宣傳新農(nóng)保政策和相關(guān)知識(shí)，并組織包村干部、村組干部、新農(nóng)保工作人員走村入戶宣講。累計(jì)印發(fā)維、漢文宣傳資料100000余份，入戶宣講率達(dá)98%以上，做到了村不漏戶，戶不漏人，為推進(jìn)我縣新農(nóng)保試點(diǎn)工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（四）強(qiáng)化資金管理。為確?；鸢踩?，我縣建立健全內(nèi)控內(nèi)審制度，對各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)行全程監(jiān)控，有效控制基金管理風(fēng)險(xiǎn)，確保社會(huì)保障待遇按時(shí)足額支付和保障水平穩(wěn)步提升。同時(shí)，將新農(nóng)保參保、享受待遇人員同縣低保、五保、機(jī)關(guān)企事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)享受待遇人員和死亡人員名單進(jìn)行逐一比對，對重復(fù)享受國家政策人員進(jìn)行了清理，使新農(nóng)?；鸢l(fā)揮最大效能，有效控制基金管理風(fēng)險(xiǎn)。20xx年落實(shí)到位中央財(cái)政補(bǔ)貼1234萬元，自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼477萬元，縣級財(cái)政補(bǔ)貼萬元，20xx年落實(shí)到位中央財(cái)政補(bǔ)貼20xx萬元，自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼735萬元，縣財(cái)政補(bǔ)貼萬元。按規(guī)定將中央財(cái)政基礎(chǔ)養(yǎng)老金、自治區(qū)財(cái)政補(bǔ)貼資金、縣級財(cái)政配套資金及時(shí)劃入新農(nóng)保基金財(cái)政專戶。個(gè)人繳費(fèi)、地方各級財(cái)政對參保人員的繳費(fèi)補(bǔ)貼同時(shí)計(jì)入個(gè)人賬戶?？h級財(cái)政配套資金列入同級財(cái)政預(yù)算，并按規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)貼。按規(guī)定為新農(nóng)保參保人員建立個(gè)人賬戶并進(jìn)行實(shí)賬管理，記錄準(zhǔn)確，基金收支每月同財(cái)政和金融合作機(jī)構(gòu)對賬，實(shí)行收支兩條線管理，收入戶按月清零并將資金及時(shí)劃入財(cái)政專戶，按規(guī)定及時(shí)將基金轉(zhuǎn)存定期存款并按自治區(qū)規(guī)定記賬利率計(jì)息。
（一）參保、續(xù)保工作進(jìn)度緩慢。
1、工作人員不能滿足工作需要。新農(nóng)保工作任務(wù)重、要求高，地區(qū)為我縣配備新農(nóng)保事業(yè)編制41人，現(xiàn)實(shí)有33人，且村級協(xié)理員待遇低、流動(dòng)性大，原有166人。現(xiàn)有137人。
2、應(yīng)參?；鶖?shù)大。因前期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)間緊、任務(wù)重，部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)從戶籍管理部門提取16周歲以上農(nóng)業(yè)人口總數(shù)，將不符合參保人員納入統(tǒng)計(jì)范圍，如在校學(xué)生、在職退休職工、死亡未銷戶人員、長期外出務(wù)工人員、居住地變更未遷移戶籍等人員無法履行繳費(fèi)義務(wù)。
（二）部分人員重復(fù)參保、享受待遇。
（三）社保經(jīng)辦系統(tǒng)功能不完善。
目前系統(tǒng)中城鎮(zhèn)職工、居民養(yǎng)老保險(xiǎn)以及新農(nóng)保參保人員基礎(chǔ)信息不能共享比對，在參保過程中重復(fù)參保系統(tǒng)不能識(shí)別參保信息。
進(jìn)一步加大組織、宣傳力度，提高參保續(xù)保率，力爭年內(nèi)參保率達(dá)到95%以上，續(xù)保率達(dá)到100。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇四
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實(shí)際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施方案。
根據(jù)漢區(qū)財(cái)〔20xx〕31號文《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)評價(jià)工作的通知》精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴(yán)格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，切實(shí)防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標(biāo)。通過實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險(xiǎn)防范、處處強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的良好氛圍；各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細(xì)致梳理，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實(shí)現(xiàn)有效分離，議事決策機(jī)制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機(jī)制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進(jìn)一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動(dòng)機(jī)制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險(xiǎn)評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項(xiàng)目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實(shí)工作進(jìn)入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個(gè)方面加強(qiáng)內(nèi)部控制。
一是建立并組織實(shí)施適合我局實(shí)際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強(qiáng)內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，選擇風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。
1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負(fù)責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，使全局工作人員全面了解實(shí)施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險(xiǎn)控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進(jìn)行全面梳理，完善經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn)原則，根據(jù)設(shè)計(jì)的控制措施，結(jié)合工作實(shí)際和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，細(xì)化工作程序。加強(qiáng)包括內(nèi)控組織建設(shè)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強(qiáng)包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項(xiàng)目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項(xiàng)工作作為當(dāng)前和今后的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實(shí)，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運(yùn)行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作責(zé)任。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇五
20xx年12月，××縣被確定為我省新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)縣。試點(diǎn)工作啟動(dòng)以來，在省人力資源和社會(huì)保障廳和市委、市人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局積極與××縣人民政府溝通協(xié)調(diào)，督促××縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局按照“三低一廣”(即低門檻、低繳費(fèi)、低享受、廣覆蓋)的原則，采取有效措施，全力做好新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)前期準(zhǔn)備工作。
××縣國土總面積6025平方公里，轄15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，86個(gè)行政村，總?cè)丝?3萬多人。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)16-59周歲農(nóng)業(yè)戶口141096人，60周歲以上人口26617人，農(nóng)村重度殘疾(一至二級)人口1703人，老農(nóng)保人口56人。
(一)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)。為保證這一惠民政策的順利落實(shí)，××縣成立了由縣長任組長，分管副縣長為副組長，各相關(guān)部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)人為成員的“××縣新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局，負(fù)責(zé)日常工作，工作總結(jié)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)新農(nóng)保工作》。
(二)制定了具體的方案計(jì)劃，各項(xiàng)工作有序開展。為落實(shí)省政府關(guān)于20xx年12月前正式實(shí)施新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的安排部署，××縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局為保證新農(nóng)保工作的順利開展，做了大量的前期準(zhǔn)備工作。一是充實(shí)經(jīng)辦力量。在人員和編制等問題尚未落實(shí)之前，從縣直各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)借調(diào)了6名工作人員從事新農(nóng)保工作。二是落實(shí)經(jīng)辦場地和辦公設(shè)施。為確保60周歲以上老人在20xx年2月10前領(lǐng)到養(yǎng)老金，××縣勞動(dòng)和社會(huì)保障局積極籌備辦公設(shè)備。目前，已購置6套電腦和桌椅，經(jīng)辦場地和社保局合并辦公。
(四)全面開展經(jīng)辦人員培訓(xùn)工作。新農(nóng)保工作政策性強(qiáng)，涉及面廣，要實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)起步，要求經(jīng)辦人員必須盡快熟悉政策，精通業(yè)務(wù)流程?！痢量h于20xx年12月24日，組織了15個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管副鄉(xiāng)長、勞動(dòng)保障員進(jìn)行了新農(nóng)保政策培訓(xùn)。
一是進(jìn)一步做好調(diào)查工作。在前期摸底調(diào)查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步核實(shí)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村居民覆蓋人數(shù)情況，為試點(diǎn)工作的全面啟動(dòng)和擴(kuò)面提供決策依據(jù)。
二是加大輿論宣傳力度，教育引導(dǎo)處于勞動(dòng)年齡的農(nóng)村居民樹立新的養(yǎng)老觀念，不斷增強(qiáng)積累和自我保障意識(shí)，樹立早期投入、自我供養(yǎng)的新理念。
三是關(guān)注重點(diǎn)人群，擴(kuò)大參保范圍。將進(jìn)城務(wù)工人員、行政村干部等作為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)參保的重點(diǎn)對象，加大宣傳力度，做好參保工作的宣傳動(dòng)員，從而為新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)工作起到領(lǐng)跑作用。
目前，前期準(zhǔn)備工作已基本就緒。春節(jié)前(2月10日前)可將60周歲以上老人的養(yǎng)老金發(fā)放到個(gè)人手中，其他適齡居民的參保工作也可逐步展開。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇六
一、展館相關(guān)事務(wù)(助理工作)。
2、與涂經(jīng)理對接，進(jìn)取做好合同，展館介紹以及其他日常事務(wù);。
3、開業(yè)前準(zhǔn)備：
1)每一天提前到場查看當(dāng)天的工作進(jìn)展?fàn)顩r。
3)開業(yè)后，主動(dòng)進(jìn)取承擔(dān)講解。完成相關(guān)任務(wù)。
二、人事專員工作。
2、對各、熟練使用，并能及時(shí)收集相關(guān)有效地信息并儲(chǔ)存。
3、與___的聯(lián)系人堅(jiān)持良好的關(guān)系，以確保有需要招聘的及時(shí)聯(lián)系。
三、招聘工作。
1、發(fā)布招聘信息：
對日常的招聘崗位進(jìn)行分析，包括：崗位工作資料、任職資格、崗位梳理等方面。對以上這些入職條件進(jìn)行分析后，根據(jù)崗位的情景，選擇相應(yīng)的人群，從而選擇相應(yīng)的招聘渠道，找到適宜的人員。
2、與用人部門進(jìn)行溝通，了解招聘需求。根據(jù)用人部門的要求選擇適宜的招聘渠道，對人員進(jìn)行簡歷篩選，面試，復(fù)試，招聘適宜的人才。
3、建立有效的人才庫。
對有用的人才及時(shí)儲(chǔ)備，以便臨時(shí)招聘用工時(shí)選用，為了滿足_月份即將開業(yè)的商場所需求的很多中高級人才，簡歷若干個(gè)件夾，儲(chǔ)備有效的簡歷_幾份。
4、在專業(yè)人才急需的情景下，采取各種方法吸引優(yōu)秀的人才。公司實(shí)力的競爭除了資金外，人才的競爭也是至關(guān)重要的。
5、如有到人才市場等招聘場所，了解其相關(guān)信息。掌握最新的行業(yè)動(dòng)態(tài)。如有適宜的人員順便招聘。
工作體會(huì)：來到公司招聘的崗位有涉及到專業(yè)技術(shù)人員，如土建工程師;高級管理人員，如進(jìn)出口財(cái)務(wù)經(jīng)理;對相關(guān)的專業(yè)知識(shí)有所欠缺，針對這一題，主動(dòng)搜集相關(guān)崗位的信息學(xué)習(xí)，以提升自我的專業(yè)技巧。目前，有平面設(shè)計(jì)師崗位因薪酬，專業(yè)等原因未能按要求的時(shí)間完成。此項(xiàng)工作正在進(jìn)行中。
計(jì)劃采取如下措施改善工作：
1)對專業(yè)對口，經(jīng)驗(yàn)豐富，設(shè)計(jì)本事較強(qiáng)的人員工資可相應(yīng)提升;。
2)拓展招聘渠道，進(jìn)取收集適宜的簡歷;。
3)注意對已有意向的人員，針對其實(shí)際情景，吸引并留住人才。
四、員工關(guān)系工作。
1、從_月份，我開始逐步涉及新上崗員工的入職辦理，熟悉入職辦理流程。在新員工入職的當(dāng)天，帶領(lǐng)新員工熟悉公司的熟悉各個(gè)部門，進(jìn)取了解其近期上崗的工作心態(tài)，對其進(jìn)行人關(guān)懷。
2、對于有離職意向的員工，了解其原因。對其進(jìn)行心理疏導(dǎo)，使其能夠感受到公司對他的關(guān)注，以便盡好的服務(wù)于公司。
3、與各部門人員進(jìn)行良好的溝通，處理好臨時(shí)事務(wù)。
五、行政事務(wù)。
目前人事行政部有3個(gè)人，在時(shí)間可協(xié)調(diào)度的情景下。處理行政事務(wù)。
臨時(shí)事務(wù)的處理，包括保安，保潔等，
個(gè)人本事分析：
優(yōu)勢：親和力較好;具備必須的溝通、組織協(xié)調(diào)本事;能虛心理解聽取別人的意見，認(rèn)同海天集團(tuán)的企業(yè)化;具備必須的人力資源管理知識(shí)及經(jīng)驗(yàn)。反應(yīng)靈活，能較好的控制自我的情緒，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，有職責(zé)心。
劣勢：鍛煉自我為人處事的本事，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的配合和凝聚力。作為人力資源專員，對各大模塊的掌握有待提升，壓力大的時(shí)候加強(qiáng)對情緒的調(diào)整。
提升措施：
1)充分學(xué)習(xí)公司的相關(guān)制度、件，有助于個(gè)人和企業(yè)遠(yuǎn)景的統(tǒng)一;。
2)反省自我，針對工作中的不足進(jìn)行改善;。
3)深入學(xué)習(xí)人力資源相關(guān)專業(yè)知識(shí);。
4)針對工作中進(jìn)展不順利的題，理清思路重新整理;。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇七
隨著證監(jiān)會(huì)對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實(shí)做好xx年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會(huì)要求，特制訂本計(jì)劃。
xx年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時(shí)，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上xx年度主要工作計(jì)劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識(shí)的培訓(xùn)。xx年組織參加一次外部內(nèi)控知識(shí)的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識(shí)，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時(shí)完成自我內(nèi)部控制審計(jì)工作。根據(jù)證監(jiān)會(huì)與外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求按時(shí)進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計(jì)工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計(jì)底稿及報(bào)告，并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)控審計(jì)報(bào)告及內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計(jì)樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的可驗(yàn)證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時(shí)修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作。為了提高公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可信性與準(zhǔn)確性，xx年將加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核模板，完善財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時(shí)保留審核底稿并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)部審核報(bào)告。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇八
繼續(xù)保持企業(yè)離退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放率100％和社會(huì)化發(fā)放率100％。企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保職工達(dá)到26.11萬人，全年征收養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)達(dá)到14.29億元。工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)達(dá)到14.95萬人，其中農(nóng)民工參保人數(shù)為5.80萬人，全年征收工傷保險(xiǎn)費(fèi)3730萬元。企業(yè)退休人員社區(qū)管理服務(wù)率達(dá)到95%，核查享受基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證率90%。
（一）做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
根據(jù)川辦發(fā)[20xx]15號、川辦函[20xx]302號和內(nèi)府辦發(fā)[20xx]3號文件關(guān)于做好被征地農(nóng)民社會(huì)保障工作相關(guān)精神，按照市勞動(dòng)保障局統(tǒng)一部署，深入調(diào)查研究，制定具體實(shí)施方案，嚴(yán)格把握政策標(biāo)準(zhǔn)，精心組織實(shí)施，積極穩(wěn)妥做好被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。
（二）開展養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移。
根據(jù)部、省關(guān)于開展企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移的工作部署，制定發(fā)布我市養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)流程，多形式、多渠道開展相關(guān)政策宣傳和業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)。立足于工作需要，充實(shí)經(jīng)辦窗口人手力量、強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高，積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析不足，著力推動(dòng)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系跨省轉(zhuǎn)移接續(xù)工作順利開展。
（三）強(qiáng)化新型農(nóng)保試點(diǎn)指導(dǎo)管理。
認(rèn)真指導(dǎo)做好新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)工作，加強(qiáng)對試點(diǎn)工作中機(jī)構(gòu)、人員、技術(shù)、硬件支撐需求問題的協(xié)調(diào)解決，進(jìn)一步提高新型農(nóng)保經(jīng)辦能力。同時(shí)，切實(shí)加強(qiáng)試點(diǎn)工作的組織指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題，確保試點(diǎn)工作順利推進(jìn)。
（四）繼續(xù)實(shí)施社保特殊政策。
繼續(xù)實(shí)施因?yàn)?zāi)和應(yīng)對金融危機(jī)社保特殊政策，認(rèn)真總結(jié)縔，鞏固成果，進(jìn)一步優(yōu)化流程，強(qiáng)化服務(wù)，嚴(yán)格政策，規(guī)范程序，更好地為企業(yè)服務(wù)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。
（五）積極推進(jìn)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳。
以廣覆蓋、保增長為奮斗目標(biāo)，努力挖掘新的擴(kuò)面資源，著力穩(wěn)定費(fèi)源。繼續(xù)以非公有制企業(yè)、城鎮(zhèn)個(gè)體工商戶、靈活就業(yè)人員和農(nóng)民工為重點(diǎn)促進(jìn)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面；進(jìn)一步鞏固煤炭、建筑等高風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)工傷保險(xiǎn)擴(kuò)面成果，積極推進(jìn)以商貿(mào)、餐飲、娛樂等服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)的“平安計(jì)劃”二期工程。同時(shí)，按照省局要求，在年內(nèi)將“老工傷”人員全面納入工傷保險(xiǎn)統(tǒng)籌管理。對參保企業(yè)實(shí)施分類管理和動(dòng)態(tài)管理，通過目標(biāo)考核、部門聯(lián)動(dòng)、審計(jì)稽核、政策宣傳等措施，強(qiáng)化基金征繳，確保養(yǎng)老、工傷基金應(yīng)收盡收。
以高度的政治責(zé)任感，積極與省局、財(cái)政、銀行加強(qiáng)聯(lián)系，強(qiáng)化資金調(diào)度，鞏固發(fā)放成果，做到當(dāng)期無拖欠。精心組織實(shí)施20xx年企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和工傷人員相關(guān)待遇的調(diào)整工作，確保政策兌現(xiàn)，待遇及時(shí)足額發(fā)放到位。
（七）優(yōu)化企業(yè)退休人員社會(huì)化管理服務(wù)。
進(jìn)一步協(xié)調(diào)配合加強(qiáng)街道（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）和社區(qū)社會(huì)化管理服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，確保人員、經(jīng)費(fèi)、服務(wù)配備到位。繼續(xù)做好企業(yè)離退休人員領(lǐng)取基本養(yǎng)老金資格認(rèn)證工作，防范冒領(lǐng)養(yǎng)老金行為發(fā)生。積極推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理服務(wù)社區(qū)建設(shè)，拓展社會(huì)化管理服務(wù)內(nèi)容，增強(qiáng)社會(huì)化管理服務(wù)能力，提升社會(huì)化管理服務(wù)水平。
（一）加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。
按照夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理年“三化”建設(shè)工作標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范化、專業(yè)化、信息化），進(jìn)一步完善規(guī)范養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程、工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦流程及養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)操作流程；進(jìn)一步完善規(guī)范基金管理流程和內(nèi)部控制制度，定期開展社?；鸨O(jiān)督檢查和內(nèi)控制度執(zhí)行情況檢查，以完善的制度減少人為因素造成的差錯(cuò)和漏洞，從制度和流程上防范風(fēng)險(xiǎn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展和基金安全平穩(wěn)運(yùn)行。
加大對參保單位的稽核力度，充分利用稽核手段，促進(jìn)企業(yè)參保繳費(fèi)。加強(qiáng)對工傷定點(diǎn)醫(yī)院的`監(jiān)督管理，杜絕工傷待遇的不合理支出。加強(qiáng)基本養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證，落實(shí)部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，切實(shí)防范冒領(lǐng)基本養(yǎng)老金行為。
（三）做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。
在去年“數(shù)據(jù)質(zhì)量年”工作基礎(chǔ)上，進(jìn)一步清理參保人員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，查漏補(bǔ)缺，做到數(shù)據(jù)真實(shí)完整，為基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級統(tǒng)籌奠定基礎(chǔ)。強(qiáng)化數(shù)據(jù)基礎(chǔ)管理，深入開展數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，不斷提高基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的質(zhì)量和價(jià)值。
（四）實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
按照部、省關(guān)于社保業(yè)務(wù)檔案實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，以“制度措施、場地設(shè)施、專業(yè)人員、經(jīng)費(fèi)保障”四落實(shí)為目標(biāo)，在省局的統(tǒng)一指導(dǎo)下積極開展業(yè)務(wù)檔案達(dá)標(biāo)活動(dòng)，推動(dòng)全市社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
高度重視宣傳工作。主要以形勢任務(wù)宣傳、政策法規(guī)宣傳、工作熱點(diǎn)宣傳、業(yè)績成效宣傳、先進(jìn)典型宣傳為重點(diǎn)，積極通過電視、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)紙、簡報(bào)等載體做好社保宣傳，達(dá)到普及社保政策知識(shí)，總結(jié)交流經(jīng)驗(yàn)，分析彌補(bǔ)不足，進(jìn)一步激發(fā)工作積極性和創(chuàng)造性的作用。
（六）著力提高管理服務(wù)能力。
進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果，全面推進(jìn)干部職工隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《首問責(zé)任制》、《服務(wù)制》和《責(zé)任追究制》，整體提高社保隊(duì)伍的綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。深化優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口創(chuàng)建工作，爭創(chuàng)一流服務(wù)水平，著力塑造敬業(yè)愛崗、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、行為規(guī)范、風(fēng)正心齊的社保形象，不斷提升參保群眾的滿意度和社保機(jī)構(gòu)的公信力。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇九
經(jīng)過一年大學(xué)生活的鍛煉，我們步入了大二。我班團(tuán)支部在這一年中穩(wěn)步發(fā)展，開展了形式多且富有意義的活動(dòng)，取得了諸多樣成績。當(dāng)然，這些都離不開全班廣大團(tuán)員對我支部工作的支持和配合。我們攜手面對風(fēng)雨，走過光輝，共同見證計(jì)應(yīng)094團(tuán)支部的成長。緊張而繁忙的大二已經(jīng)開始，我們在學(xué)好專業(yè)課程的同時(shí)更需要把握好正確的思想方向，提高政治覺悟。為使各項(xiàng)活動(dòng)有條不紊地展開，把團(tuán)支部建設(shè)提高到更成熟的層面，特制定了本學(xué)期的工作計(jì)劃，以此鞭策。
一、工作宗旨：
本學(xué)期將在上一學(xué)年的基礎(chǔ)上繼續(xù)以思想建設(shè)為重點(diǎn)，在理論學(xué)習(xí)、活動(dòng)和日常生活學(xué)習(xí)中時(shí)刻注意提高同學(xué)們的思想政治覺悟。以思想建設(shè)帶動(dòng)“學(xué)風(fēng)”建設(shè);以“學(xué)風(fēng)”建設(shè)促進(jìn)思想建設(shè)。并且不斷鼓勵(lì)同學(xué)們積極向黨組織靠攏。
二、工作重點(diǎn)：
1.組織支部成員認(rèn)真學(xué)習(xí)馬列主義、毛澤東思想和鄧小平理論;關(guān)心時(shí)事，正確認(rèn)識(shí)黨的路線、方針、政策;積極參加校、院、班組織的活動(dòng)，遵守政治紀(jì)律，培養(yǎng)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
2.明確團(tuán)支部工作制度，定期召開各類會(huì)議。根據(jù)校及院團(tuán)委要求和社團(tuán)團(tuán)建工作委員會(huì)工作任務(wù)及思路，結(jié)合本學(xué)班特色定期召開團(tuán)支部會(huì)議，加強(qiáng)團(tuán)支部成員之間的思想溝通，廣泛征求班級成員意見和建議，確定下一階段團(tuán)支部的活動(dòng)。
三、具體計(jì)劃：
(一)9月份，新學(xué)伊始團(tuán)日活動(dòng)目前暫定主要涉及兩項(xiàng)內(nèi)容，一總結(jié)過去，展望新學(xué)期。鼓勵(lì)全體同學(xué)對自己的學(xué)習(xí)及事業(yè)發(fā)展方向進(jìn)行規(guī)劃;二是倡導(dǎo)積極鍛煉，健康飲食，鑄造良好的體魄以更好地回饋社會(huì)。
(二)11月份，利用節(jié)假日組織團(tuán)員青年到清風(fēng)公園(暫定)游歷，欣賞自然風(fēng)景，開展野炊野餐、對詩聯(lián)句等精彩活動(dòng)，增強(qiáng)班級凝聚力，并讓全體同學(xué)在活動(dòng)過程中得到思想上的升華。
(三)12月份，鼓勵(lì)同學(xué)積極復(fù)習(xí)迎考，加強(qiáng)考試誠信教育。并且作好本學(xué)期總結(jié)以及團(tuán)支部的總結(jié)工作。
四、結(jié)語：
一個(gè)班級的思想建設(shè)無疑會(huì)影響到這個(gè)班的整體面貌，這給我們團(tuán)支部提出了更高的要求。新任團(tuán)支部如一股新鮮“血液”，有其優(yōu)勢，也有其不足。這以后的工作中，我們將積極聽取大家對我們學(xué)會(huì)團(tuán)支部的意見，服務(wù)大局。在老師、同學(xué)們的大力支持和鼓勵(lì)下，我們有信心把我班團(tuán)支部建設(shè)成為“文化素質(zhì)好，思想覺悟高，各方面綜合素質(zhì)優(yōu)秀”的優(yōu)秀團(tuán)支部。我們也正朝著這個(gè)目標(biāo)而不斷地努力著!
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
（一）積極宣貫《內(nèi)部控制手冊（20xx版建筑、筑爐分冊）》。
在新手冊宣貫基礎(chǔ)上，要求各單位相關(guān)兼職內(nèi)控崗位做好業(yè)務(wù)流程梳理工作，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，切實(shí)做到業(yè)務(wù)崗位歸口管理。
（二）加強(qiáng)內(nèi)控基礎(chǔ)管理，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程。
（三）以提升執(zhí)行力和風(fēng)險(xiǎn)管理為中心，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，突出重大、重要風(fēng)險(xiǎn)控制和日常監(jiān)管工作，提升工程（包括但不限于）預(yù)算成本和結(jié)算效率水平，有效提高業(yè)務(wù)管理控制能力。
各部門及生產(chǎn)單位要以管理職責(zé)和基本業(yè)務(wù)為切入點(diǎn)，全面梳理適用流程、重要風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)鍵控制點(diǎn)，落實(shí)適用流程及風(fēng)險(xiǎn)控制分配到專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位，強(qiáng)化專業(yè)部門和業(yè)務(wù)崗位歸口管理責(zé)任；以流程管理和績效指標(biāo)考核為手段，完善考核管理辦法，。建立“簡單、效率、規(guī)范”的流程管理機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)控基礎(chǔ)工作管理，深入推進(jìn)提升工程預(yù)算橫本草和工程結(jié)算執(zhí)行力工作。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十一
回想一個(gè)學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)眼我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當(dāng)然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學(xué)們服務(wù)，我們進(jìn)行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)開始準(zhǔn)備部門的工作，制定了如下的大致工作計(jì)劃：
由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進(jìn)行新的工作計(jì)劃商討、經(jīng)過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時(shí)的宣傳和招新計(jì)劃。
制定出了一份較合理的招新計(jì)劃，綜合考慮各方面因素。我們會(huì)物色一些有能力的新生，讓他們在我部進(jìn)行實(shí)習(xí)，提前熟悉我部的運(yùn)作，使得正式加入學(xué)生會(huì)后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強(qiáng)，給大一新生帶個(gè)好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強(qiáng)食堂執(zhí)勤，積極主動(dòng)與食堂負(fù)責(zé)人，學(xué)校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾?，共?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進(jìn)行流感知識(shí)普及，消除同學(xué)們對流感恐懼心理，加強(qiáng)同學(xué)們對流感的防范意識(shí)，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時(shí)候?yàn)榇蠹姨峁┮恍╊A(yù)防疾病的知識(shí)，以板報(bào)和宿舍欄的形式來宣傳預(yù)防疾病的知識(shí)。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動(dòng)的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動(dòng)，內(nèi)容新穎獨(dú)特，突出生活部的特色！
計(jì)劃趕不上變化，我們會(huì)根據(jù)變化做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項(xiàng)工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻(xiàn)出最大的力量。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十二
為進(jìn)一步規(guī)范社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理工作，確保社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運(yùn)行，嚴(yán)控經(jīng)辦風(fēng)險(xiǎn)，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會(huì)保險(xiǎn)法》、《社會(huì)保險(xiǎn)稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實(shí)際，現(xiàn)對二0一九年社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作作出如下工作安排，請認(rèn)真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基金收、支、管等各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理運(yùn)行情況。
（二）稽核重點(diǎn)。
按照《內(nèi)控制度》要求，重點(diǎn)對：
1、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)參保登記及繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險(xiǎn)在職退費(fèi)及死亡退費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計(jì)發(fā)、退休費(fèi)社會(huì)化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費(fèi)補(bǔ)發(fā)、工傷生育保險(xiǎn)待遇支付、財(cái)務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計(jì)算機(jī)硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標(biāo)。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日?；?，促進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦達(dá)到制度化、規(guī)范化，切實(shí)做到各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時(shí)間和內(nèi)容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)情況及社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳納情況進(jìn)行實(shí)地稽核。實(shí)地稽核的內(nèi)容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)參保人數(shù)。
2、申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)情況，查是否存在少報(bào)、漏報(bào)工資基數(shù)情況。
3、社保費(fèi)繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費(fèi)情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項(xiàng)社會(huì)待遇。
（二）稽核方式。
成立局實(shí)地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財(cái)務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負(fù)責(zé)全縣參保企業(yè)實(shí)地稽核工作，實(shí)地稽核企業(yè)為安漢集團(tuán)及所屬公司、九天真空、電信等，實(shí)地稽核面力爭達(dá)到25%以上。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十三
xx年是我集團(tuán)上市推進(jìn)工作的一個(gè)關(guān)鍵年度。按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、審計(jì)署、銀監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實(shí)際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。
第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實(shí)質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率。“復(fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時(shí)始終堅(jiān)持的原則。
1、建立起一個(gè)健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
（1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價(jià)值觀，
（2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
（3）各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險(xiǎn)評估與控制機(jī)制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險(xiǎn)評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標(biāo)存在的外部風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，分析各種風(fēng)險(xiǎn)的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、預(yù)算控制、運(yùn)營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，
確保信息及時(shí)溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實(shí)行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進(jìn)行報(bào)告、評價(jià)及監(jiān)督管理。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)對集團(tuán)各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團(tuán)董事會(huì)對執(zhí)委會(huì)的工作有監(jiān)督、評價(jià)、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標(biāo)管理”考核制度，確立公司每個(gè)員工的職責(zé)與工作目標(biāo)，保證公司目標(biāo)與員工工作目標(biāo)的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團(tuán)所有管理層級、涵蓋集團(tuán)公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?？砂ǎ汗局卫斫Y(jié)構(gòu)、組織機(jī)構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項(xiàng)資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)控制、財(cái)務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、合同擔(dān)保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會(huì)與管理層兩個(gè)組織層面推行
（1）董事會(huì)在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
（2）管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會(huì)負(fù)責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準(zhǔn)則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
（3）集團(tuán)內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機(jī)構(gòu)。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)
劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份
1、自查階段。各部門應(yīng)于 xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。
同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告（如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)；對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，
應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)
2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估
3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計(jì)劃，請領(lǐng)導(dǎo)指正。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十四
[2017]32號）及省政府《開展新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)的實(shí)施意見》（魯政發(fā)[2017]131號）精神，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)則。
第二條 城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作堅(jiān)持“廣覆蓋、?；?、有彈性、可持續(xù)”的基本原則，按照個(gè)人繳費(fèi)、集體補(bǔ)助、政府補(bǔ)貼相結(jié)合的要求，建立社會(huì)統(tǒng)籌和個(gè)人賬戶相結(jié)合的養(yǎng)老保險(xiǎn)制度。
第三條 戶籍在我區(qū)，年滿16周歲（不含在校學(xué)生），未參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員，依照戶籍類別，均可自愿參加城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)。
第二章 組織機(jī)構(gòu)管理與部門職責(zé)
第四條 勞動(dòng)保障部門是全區(qū)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的行政主管部門，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的組織實(shí)施、統(tǒng)一管理、綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。
城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱“社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)”）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保登記、保險(xiǎn)費(fèi)收繳、基金劃撥、基金管理、個(gè)人賬戶建立與管理、待遇核定與支付、保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)、檔案管理、制發(fā)卡證、統(tǒng)計(jì)管理、受理咨詢、查詢和舉報(bào)等工作，并對鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞動(dòng)保障管理所（以下簡稱“勞保所”）的業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督考核，各科室具體職責(zé)如下：
一．參保管理科
主要職責(zé)：1.參保人員基本信息的登記
2.參保人員基本信息的修改
3.參保未領(lǐng)取待遇人員的退保
4.特殊人群身份（比如重癥殘疾人員、失地農(nóng)民）
的認(rèn)定
5.參保人員子女關(guān)系的維護(hù)
6.人員開戶信信息報(bào)送銀行與銀行開戶信息返
回
二．繳費(fèi)管理科
主要職責(zé)：1.參保人員的正常繳費(fèi)
2.參保人員的個(gè)人補(bǔ)繳
3.參保人員的一次性繳費(fèi)
4.集體補(bǔ)助
5.個(gè)人繳費(fèi)的中斷與恢復(fù)
6.應(yīng)收核定與繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行報(bào)盤
三．待遇發(fā)放科
主要職責(zé)：1.到齡人員的待遇核定
2.領(lǐng)取待遇人員的終保
3.基礎(chǔ)養(yǎng)老金的調(diào)整
4.待遇發(fā)放的暫停與恢復(fù)
5.待遇補(bǔ)發(fā)與追回
6.撥付通知與待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行報(bào)盤
四．基金管理科
主要職責(zé)：1.繳費(fèi)數(shù)據(jù)銀行回盤
2待遇發(fā)放數(shù)據(jù)銀行回盤
3.生成財(cái)政補(bǔ)貼申請上報(bào)財(cái)局
第五條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所負(fù)責(zé)對參保人員的參保資格、基本信息、繳費(fèi)信息、待遇領(lǐng)取資格及關(guān)系轉(zhuǎn)移資格等進(jìn)行初審，錄入有關(guān)信息，并負(fù)責(zé)受理咨詢、查詢、舉報(bào)、政策宣傳和情況公示等工作。
第六條 城鄉(xiāng)勞動(dòng)保障協(xié)理員（以下簡稱“協(xié)理員”）
具體負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記、繳費(fèi)檔次選定、待遇領(lǐng)取、關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所需材料的收集與上報(bào)，負(fù)責(zé)向參保人員發(fā)放有關(guān)材料，提醒參保人員按時(shí)繳費(fèi)，通知參保人員辦理待遇領(lǐng)取手續(xù)，并協(xié)助做好政策宣傳與解釋、待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證、摸底調(diào)查、農(nóng)村居民基本信息采集、情況公示等工作。
第三章 業(yè)務(wù)流程管理
第七條 通過利益導(dǎo)向和宣傳動(dòng)員，引導(dǎo)城鄉(xiāng)居民參保，不斷擴(kuò)大制度覆蓋面。要把45—59周歲的城鄉(xiāng)居民作為工作重點(diǎn)，加強(qiáng)引導(dǎo)，搞好發(fā)動(dòng)，力爭做到人人參保。新參保的人員，持本人戶口簿、身份證原件及復(fù)印件到所在村委會(huì)（社區(qū)）辦理參保手續(xù)。各村協(xié)理員負(fù)責(zé)組織本村人員參保，指導(dǎo)填寫《城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記表》，選擇繳費(fèi)檔次，將有關(guān)材料和表格報(bào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所審核。
第八條 鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）勞保所對參保人員相關(guān)材料進(jìn)行初審并將符合條件人員基本信息錄入城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)信息管理系統(tǒng)，同時(shí)按規(guī)定將參保人員的資料報(bào)區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
第九條 區(qū)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對參保人員的相關(guān)信息進(jìn)行復(fù)核，并對登記信息進(jìn)行確認(rèn)，及時(shí)將有關(guān)材料歸檔備案。
第十條 養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)暫由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦）社區(qū)集中收繳，
并及時(shí)存入指定的金融機(jī)構(gòu)，并開具財(cái)政部門統(tǒng)一監(jiān)制的多聯(lián)式《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)專用繳費(fèi)憑證》。待條件具備時(shí)，為參保人員制發(fā)《城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)銀行存折》，通過金融機(jī)構(gòu)直接進(jìn)行養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)扣繳。
第十一條 參保人員在繳費(fèi)年度內(nèi)未及時(shí)繳費(fèi)及需要補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的，由本人提出申請，填寫《補(bǔ)繳城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)申請表》，可在下一個(gè)繳費(fèi)年度內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)繳。補(bǔ)繳年限不享受政府繳費(fèi)補(bǔ)貼。
第十二條 參保人員在繳費(fèi)期間死亡的，除政府補(bǔ)貼外的個(gè)人賬戶儲(chǔ)存額，可一次性支付給其法定繼承人或指定受益人。無法定繼承人和指定受益人的，個(gè)人賬戶資金并入統(tǒng)籌基金。
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社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十五
新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實(shí)客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實(shí)際的情況進(jìn)行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進(jìn)步做出妥善的規(guī)劃和安排，讓自己在未來工作中取得更好的成績。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作計(jì)劃:。
在未來的一年中，我會(huì)不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，并且提高自己的.綜合判斷能力和業(yè)務(wù)能力。在未來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點(diǎn)展開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在未來的一年中能夠取得更好的進(jìn)步，尤其是在業(yè)務(wù)能力方面要取得更完善的進(jìn)步。并且我還會(huì)在未來的一年中報(bào)考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻(xiàn)。
銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會(huì)不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)態(tài)度，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)能力，從而給客戶提出更妥善的管理和金融投資意見。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功一定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認(rèn)可，也是對自身的一種負(fù)責(zé)，更是對客戶服務(wù)的一種態(tài)度。
20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會(huì)得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也需要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進(jìn)行宣傳。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)能力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事非常迷茫的，所以我需要對這些政策進(jìn)行宣講，尤其是對一些重要客戶，更需要對他們進(jìn)行整體政策的講解。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十六
人力資源開發(fā)是通過培訓(xùn)和開發(fā)項(xiàng)目改進(jìn)員工能力水平和業(yè)績的一種有代表性、連續(xù)性的工作。對失業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)，是對既有人力資源的挽救和水平的提升。提高失業(yè)者從事原工作或新工作的技能，增強(qiáng)他們對新工作的適應(yīng)能力，以便為其重新?lián)駱I(yè)、就業(yè)奠定基礎(chǔ)，對于消除結(jié)構(gòu)性失業(yè)具有特別重要的意義。
三、規(guī)范用工市場，所有用工單位必須依法簽訂勞動(dòng)合同，為員工參加社會(huì)保險(xiǎn)。
勞動(dòng)部門加大勞動(dòng)保障執(zhí)法監(jiān)察力度，定期檢查用工情況，保障隱性就業(yè)人員的合法權(quán)益，化解社會(huì)矛盾。
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社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十七
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團(tuán)內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計(jì)劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計(jì)劃，組織對集團(tuán)相關(guān)管理人員實(shí)行宣貫。
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。
計(jì)劃實(shí)施時(shí)間3-4月份。
1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項(xiàng)方面的對接情況進(jìn)行梳理、完善，建議形成書面報(bào)告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實(shí)施情況進(jìn)行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險(xiǎn)清單。
2、檢查階段。在集團(tuán)內(nèi)審委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下，由集團(tuán)內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報(bào)集團(tuán)重新頒布執(zhí)行。
同時(shí)，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報(bào)內(nèi)審委員會(huì)。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報(bào)告(如審計(jì)部門的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報(bào)告，人力部門的處罰報(bào)告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn);對制度、流程進(jìn)行修訂、升級。
4、落實(shí)階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進(jìn)行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機(jī)構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進(jìn)落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團(tuán)批準(zhǔn)的20xx年度預(yù)算，按月序時(shí)跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實(shí)際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報(bào)告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準(zhǔn)過程。
5、其他情形。
1、搜集各部門考核指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)。
2、對考核指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)與制度的銜接情況進(jìn)行評估。
3、對各項(xiàng)考核指標(biāo)間的銜接情況開展評估。
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會(huì)報(bào)告。
5、建議考核指標(biāo)的調(diào)整及升級。
社會(huì)保險(xiǎn)內(nèi)控工作計(jì)劃篇十八
1.工作整體目標(biāo)：
完善內(nèi)控環(huán)境，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對能力，建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控的長效機(jī)制。
2.主要工作：
（1）制定公司《內(nèi)部控制管理手冊》，完善公司內(nèi)控制度體系；
（2）進(jìn)一步梳理公司風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，明確相關(guān)崗位職責(zé)和權(quán)限，逐步建立公司全面風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
（3）加大內(nèi)部控制的宣傳培訓(xùn)力度，對于新員工、關(guān)鍵崗位員工、內(nèi)控相關(guān)崗位人員等不同對象組織有針對性的培訓(xùn)，逐步提升公司員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自控意識(shí)。
（6）加強(qiáng)公司內(nèi)控隊(duì)伍建設(shè)，從準(zhǔn)入和考核兩端進(jìn)行完善，從而對公司內(nèi)控工作的全面開展奠定良好的基礎(chǔ)。
3.下一年主要工作內(nèi)容和量化目標(biāo)。
隨著證監(jiān)會(huì)對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計(jì)的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實(shí)做好20的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會(huì)要求，特制訂本計(jì)劃。
20度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強(qiáng)化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計(jì)發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時(shí)，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進(jìn)，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上年度主要工作計(jì)劃如下：
1、加強(qiáng)內(nèi)部控制知識(shí)的.培訓(xùn)。2015年組織參加一次外部內(nèi)控知識(shí)的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進(jìn)其他企業(yè)先進(jìn)的內(nèi)控管理知識(shí)，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求。
2、按時(shí)完成自我內(nèi)部控制審計(jì)工作。根據(jù)證監(jiān)會(huì)與外部會(huì)計(jì)師事務(wù)所要求按時(shí)進(jìn)行自我內(nèi)部控制審計(jì)工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計(jì)底稿及報(bào)告，并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)控審計(jì)報(bào)告及內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。
3、進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制審計(jì)樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當(dāng)?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的可驗(yàn)證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時(shí)修訂并發(fā)布。
5、加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作。為了提高公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可信性與準(zhǔn)確性，2015年將加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)告的審核工作，編制財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核模板，完善財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時(shí)保留審核底稿并按時(shí)向?qū)徍宋瘑T會(huì)提交內(nèi)部審核報(bào)告。
xxxxxx股份有限公司。
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