報告應(yīng)具備直觀、簡潔的表達(dá)，使讀者能夠迅速獲取所需信息。在報告的寫作過程中，首先需要明確寫作目的和受眾。接下來我們一起來看看這些優(yōu)秀報告的寫作技巧和結(jié)構(gòu)安排。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇一
為了增強(qiáng)徐州市計量測試技術(shù)研究所（以下簡稱我所）實驗室的市場競爭力，提高實驗室的知名度，我所向中國實驗室認(rèn)可委申請國家實驗室認(rèn)可。按照iso/iec17025：20xx《檢測和校準(zhǔn)實驗室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》，我所建立了質(zhì)量體系，編制了質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄表單和檢測記錄表單。并于20xx年10月15日開始實施。
自我所質(zhì)量管理體系已正式運(yùn)行以來，我所領(lǐng)導(dǎo)非常重視此次國家實驗室認(rèn)可工作，召開多次會議，落實質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)工作，并改進(jìn)資源配備、加強(qiáng)人員培訓(xùn)，以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測工作的需求。廣大員工認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量手冊，精心領(lǐng)會文件精神，掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)，按照質(zhì)量體系文件的要求來規(guī)范各項檢定/校準(zhǔn)/檢測活動，不僅提高了我們的檢定/校準(zhǔn)/檢測工作質(zhì)量和管理質(zhì)量，也提高了我所的管理水平。全體員工的質(zhì)量意識不斷增強(qiáng)，對體系文件的執(zhí)行意識也不斷提高，逐步做到了做我所寫，記我所做。質(zhì)量體系文件運(yùn)行以來，本所未發(fā)生任何質(zhì)量、安全事故，未出現(xiàn)一宗顧客投訴現(xiàn)象。
按照《20xx年度質(zhì)量體系內(nèi)審計劃》，我所于20xx年3月20～22日進(jìn)行了第一次質(zhì)量體系內(nèi)部審核。從內(nèi)審檢查所反映的'情況來看，我所所有員工都已行動起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會體系文件精神，以質(zhì)量手冊為指導(dǎo)、程序文件為依據(jù)來規(guī)范自己的各項質(zhì)量活動。
此次內(nèi)審對347個檢查點(diǎn)的內(nèi)容進(jìn)行了審核，共發(fā)現(xiàn)10項書面不符合項，均屬實施性不符合，目前均已經(jīng)關(guān)閉。但仍需要我們認(rèn)真對待，很好地改進(jìn)，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。
4月6日我所按照管理評審計劃進(jìn)行了了體系運(yùn)行以來的第一次管理評審；管理評審計劃下達(dá)后，各部門積極按照管理評審計劃的要求準(zhǔn)備管理評審的輸入資料；輸入資料涵概管理評審所需要的全部內(nèi)容。管理評審中質(zhì)量部提出一項改善要求，已經(jīng)按照要求進(jìn)行了改善。
從內(nèi)審和管理評審的結(jié)果來看，本中心的質(zhì)量體系基本上符合標(biāo)準(zhǔn)和中心實際運(yùn)作的需要，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)符合中心目前的運(yùn)作，是適合的；反映我中心的質(zhì)量體系具備充分性、適宜性和有效性。
盡管我們的體系是充分、適宜、有效的，但是體系畢竟按照iso/iec17025―20xx標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行時間還不長，為了持續(xù)的改進(jìn)管理體系，我所仍然需要采取以下的措施：
1、加強(qiáng)宣貫力度，繼續(xù)向職工進(jìn)行質(zhì)量意識宣傳、教育和培訓(xùn)，努力營造全員參與的氛圍，使職工自身素質(zhì)和質(zhì)量意識完全適應(yīng)質(zhì)量體系的需要。
2、重視分析調(diào)查不合格原因，制定糾正措施計劃，予以實施、跟蹤檢查，驗證效果，必要時修訂文件鞏固成果等。
3、充分發(fā)揮技術(shù)監(jiān)督的作用，不流于形式，真正發(fā)現(xiàn)檢測中存在的問題，制定糾正措施，不斷改進(jìn)和提高。
4、不斷加強(qiáng)和改進(jìn)資源配備，以滿足檢定/校準(zhǔn)/檢測工作業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。
5、制定措施，保證質(zhì)量管理體系一貫充分有效的運(yùn)行，加大考核力度。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇二
20__年是“___”規(guī)劃的第_年，我局在區(qū)委、區(qū)政府及上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指針，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心及上級業(yè)務(wù)主管部門的工作部署，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，以服務(wù)__“三路三園三片”建設(shè)為重點(diǎn)，以維護(hù)國家經(jīng)濟(jì)利益、維護(hù)民生、推動改革、促進(jìn)發(fā)展為根本目標(biāo)，以全面推進(jìn)財政審計大格局為抓手，充分發(fā)揮審計的“免疫系統(tǒng)”功能，全力服務(wù)于我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展。進(jìn)一步深刻認(rèn)識和理解國家審計的核心與本質(zhì)，更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行中的突出矛盾與風(fēng)險，更加注重對體制機(jī)制制度性問題的揭示與分析，繼續(xù)加大對重大違法違規(guī)問題和經(jīng)濟(jì)犯罪案件的揭露與查處，不斷改進(jìn)方式方法，不斷提升審計質(zhì)量和水平，加強(qiáng)審計資源整合，增進(jìn)組織實施的整體協(xié)作，充分發(fā)揮審計保障國家經(jīng)濟(jì)社會健康運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能。為構(gòu)建社會主義和諧社會和推動__經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了一定的貢獻(xiàn)?，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
我局按照“全面審計，突出重點(diǎn)”的要求，在預(yù)算執(zhí)行審計上求深，在領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計上求真，在政府投資審計上求精，在民生保障資金審計上求嚴(yán)，在審計質(zhì)量管理上求細(xì)，在落實審計整改上求實，扎實工作，嚴(yán)把質(zhì)量。全年預(yù)計共完成審計項目18個，政府投資評審項目411項。審計查處違規(guī)資金336萬元、糾正管理不規(guī)范金額129001萬元;上交罰沒收入7萬元，催繳財政資金909萬元。政府投資評審金額118598萬元，評審節(jié)省政府投資15041萬元。
(一)圍繞中心，注重科學(xué)實施審計，確保年度審計項目有序推進(jìn)。
今年以來，我局牢固樹立并自覺踐行科學(xué)發(fā)展的理念，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作中心和國家、省廳、市局的各項部署和要求，服從服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，樹立全局“一盤棋”思想，優(yōu)先安排國家、省、市統(tǒng)一組織的重大審計項目的實施，打破原有業(yè)務(wù)科室職責(zé)分工界限，有效整合審計資源，有序推進(jìn)審計項目，制定下發(fā)了《__區(qū)審計局20__年度審計項目計劃》、《__區(qū)審計局20__年度工作目標(biāo)考核實施試行辦法》，將預(yù)算執(zhí)行審計、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政決算審計、政府投資項目審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、行政事業(yè)單位財政財務(wù)收支審計、專項資金審計、審計調(diào)查等項目進(jìn)行統(tǒng)一分配，做到每個科室都有不同行業(yè)的審計項目，形成統(tǒng)分有序、協(xié)調(diào)高效的審計組織體系，保證重點(diǎn)審計工作任務(wù)的順利完成。通過加強(qiáng)審計項目計劃管理、細(xì)化目標(biāo)任務(wù)、落實工作責(zé)任、明確完成時限、嚴(yán)格質(zhì)量要求、適時督促檢查，并嚴(yán)格執(zhí)行審計項目進(jìn)度報告制度，審計組長負(fù)責(zé)制等方法，多措并舉，促進(jìn)了審計工作效率的全面提高，確保了年度審計項目實施按計劃有序推進(jìn)。
(二)突出重點(diǎn)，注重審計監(jiān)督的深度和力度，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
1、突出關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的突出矛盾和潛在風(fēng)險，全力配合市審計局搞好社保資金審計。根據(jù)審計署和省審計廳的統(tǒng)一部署，舉全局之力，配合市審計局審計組，自20__年2月21日至4月25日，對我區(qū)社會保險基金、社會救助資金和社會福利資金等社會保障資金進(jìn)行審計。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，積極向區(qū)委、政府提出整改建議，區(qū)政府組織相關(guān)部門認(rèn)真研究，科學(xué)制定整改方案，落實整改措施。
2、突出關(guān)注財政體制機(jī)制制度等層面的問題，深化預(yù)算執(zhí)行審計。牢固樹立財政審計“一體化”的新理念，堅持以推進(jìn)公共財政體系的健全和完善、維護(hù)財政安全為目標(biāo)，深化財政預(yù)算執(zhí)行審計。項目實施中注意審計對象的選擇，審計重點(diǎn)的把握，審計內(nèi)容的全覆蓋。審計涉及區(qū)財政局、區(qū)地稅局、區(qū)環(huán)保局、區(qū)衛(wèi)生和食品藥品等7個部門。通過審計，查處違規(guī)資金336萬元，糾正管理不規(guī)范資金129001萬元，收繳應(yīng)繳未繳財政收入8萬元。為做“深”預(yù)算執(zhí)行審計，堅持從構(gòu)建財政審計的大格局、審計項目的績效分析、財政體制機(jī)制制度的建立完善、問題整改的效果“四著眼”入手，著力提升預(yù)算執(zhí)行審計質(zhì)量。認(rèn)真查找財政管理中存在的制度盲區(qū)和薄弱環(huán)節(jié)，揭示影響財政資金效益的突出問題，并對存在問題的原因進(jìn)行深入剖析，從體制、機(jī)制層面提出切實可行的建議，所提意見和建議得到了區(qū)政府和相關(guān)部門的高度重視，區(qū)財政局、區(qū)地稅局專題研究，進(jìn)一步建立健全了內(nèi)控制度。在__區(qū)第_屆人大常委會第_次會議上，區(qū)審計局受區(qū)政府委托所作的《__區(qū)20__年度財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》，得到了區(qū)人大常委會的充分肯定和高度贊揚(yáng)。
我市的內(nèi)部審計工作在市委、市政府和省審計廳的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位領(lǐng)導(dǎo)的重視支持下，緊密圍繞我市現(xiàn)代化__大城市建設(shè)這個中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計工作從以真實性、合規(guī)性為主的財務(wù)審計向財務(wù)審計與管理審計并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)發(fā)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)提高效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險上，開展了各種形式的內(nèi)部審計監(jiān)督工作，取得了明顯的成績。據(jù)不完全統(tǒng)計，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計項目6819項，查出損失浪費(fèi)2488萬元，增加效益13008萬元，提出建議意見被采納1386條。內(nèi)部審計工作已成為部門和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)的一個重要手段，為服務(wù)合肥經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展、構(gòu)建和諧社會發(fā)揮了積極的作用。
一、堅持“圍繞中心、服務(wù)大局”，積極開展內(nèi)部審計工作。
全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)緊密圍繞本部門、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)行工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型”，認(rèn)真開展審計工作。
一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作。全市內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)利用對本單位、本企業(yè)的經(jīng)營管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢，20__年共開展了206項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作。其中__供電公司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理，對三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價。按照內(nèi)控評價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分，針對貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險，提出了加強(qiáng)管理的6條意見，并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提交了綜合審計報告。市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了《關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》(合公通[____]18號文件)，強(qiáng)化了內(nèi)部建設(shè)項目的資金、竣工決算的審計監(jiān)督和管理，提高了建設(shè)項目資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。__科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法》、《__科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程》等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高。__市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的《衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī)定》，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，配備了兩名專職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)督檢查，制定了《二院內(nèi)審工作職責(zé)(細(xì)則)》等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。
二是突出建設(shè)項目審計。為了節(jié)約建設(shè)資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對本單位的建設(shè)熱點(diǎn)，積極地開展建設(shè)項目審計。據(jù)不完全統(tǒng)計，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計建設(shè)項目5906個。合肥電信分公司審計部20_年繼續(xù)嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對具備條件的工程項目做到100%審計，截止到11月底統(tǒng)計，共審計認(rèn)定通信工程項目4299項，工程送審總金額11308.72萬元，審減406.84萬元。建筑安裝工程66項，送審金額309.24萬元，審減45.88萬元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個，送審金額1593.79萬元，審減額243.66萬元，審減率15%;合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司接審項目121個，涉及工程86項，送審金額64080.3萬元，部分已審定項目的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計68項，送審金額4690.5萬元，審減額839.8萬元，審減率17.9%。通過對基建工程項目的審計，有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為，保證了工程項目質(zhì)量，節(jié)約了建設(shè)資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與服務(wù)的功能。
三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān)督，累計完成財務(wù)收支審計214項，促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工作的規(guī)范化。__新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，極力提升采購資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對政府采購的監(jiān)管。截至20__年10月份，全區(qū)自行采購預(yù)算0.1082億元，實際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。__區(qū)__鎮(zhèn)_鎮(zhèn)__社居委、___社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__社居委、__村、__村、__村、__村、__村計13個村居20__年1-6月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計。市公路局對所屬11個單位20_年財務(wù)收支進(jìn)行了全面審計，審計面為100%，通過審計，發(fā)現(xiàn)問題36個，提出審計意見38條，所審項目均下發(fā)了審計意見書，并進(jìn)行跟蹤落實。
四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。據(jù)統(tǒng)計，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對196個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計。通過審計，強(qiáng)化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識、自我約束意識，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)。如市郵政局20__年以財務(wù)收支審計為基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點(diǎn)，實施了對__區(qū)局局長、__區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，努力做到三個結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、__區(qū)、__區(qū)__鎮(zhèn)、__集團(tuán)、__集團(tuán)、市公路局、__區(qū)教育局等單位，也積極開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計，切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù)。
五是加強(qiáng)合同管理工作。__中煙工業(yè)公司__卷煙廠審計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)行認(rèn)真審核、嚴(yán)格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬元，無違約合同發(fā)生，很好的規(guī)避了合同風(fēng)險。__氯堿法規(guī)審計部截至20__年11月底共審核集團(tuán)、__等5個公司的合同1742份，合同進(jìn)展報告259份。__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司嚴(yán)格按照《集團(tuán)公司合同管理暫行辦法》規(guī)范合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，避免潛在風(fēng)險，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險控制職能。
二、突出服務(wù)理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)。
__市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會會員單位和理事的共同參與下，在市審計局機(jī)關(guān)各部門的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面實施協(xié)會年初制定的工作方針和計劃，突出重點(diǎn)，講求實效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，切實履行好管理、協(xié)調(diào)、服務(wù)、交流職責(zé)。一年來，市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念，主要做了以下工作。
一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè)。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高。根據(jù)__省內(nèi)部審計師協(xié)會和__市內(nèi)部審計協(xié)會20__年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計機(jī)關(guān)開展的“審計質(zhì)量年”活動，組織了一系列活動，進(jìn)一步規(guī)范審計行為，推動內(nèi)部審計工作發(fā)展。20__年5月，市內(nèi)審協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開班時，市審計局___局長親臨致辭，對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請了__財經(jīng)大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計項目質(zhì)量管理、內(nèi)部審計文書規(guī)范化，審計信息化等內(nèi)容，為提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報名工作。cia是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志，是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳、報名工作投入了很大精力，20__年共組織了30人參加考試。
二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討。為進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展，__市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的20__—20__年以來全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選，以及20__年《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng)險管理中的應(yīng)用》和《內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理》兩個課題的理論研討。__供電公司審計部組織實施的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計”項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰，__供電公司___、___撰寫的《風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng)險管理的相互應(yīng)用》和__科技農(nóng)村商業(yè)銀行___、___撰寫的《試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制》等8篇論文獲獎并通報表彰，其中二等獎1篇，三等獎2篇，優(yōu)秀獎5篇。
三是組織推薦參加全省20__年至20__年內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年__市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動。根據(jù)省審計廳《關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知》(皖審發(fā)[____]74號)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗，促進(jìn)內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展，市內(nèi)審協(xié)會組織推薦了20__年至20__年全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)評選活動。__百大集團(tuán)審計部等8個單位榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)單位，__市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司法律審計部___等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中，__市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計處等5個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體，__市公安局審計處__等6位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者。
四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作。通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，__市已有700多名內(nèi)審人員取得了中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書。按照《__省內(nèi)部審計人員崗位資格證書年檢辦法》和省內(nèi)部審計師協(xié)會20__年的工作要求，為加強(qiáng)內(nèi)審人員的職業(yè)化管理，市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作，共年檢400余人。
五是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放__周年暨審計機(jī)關(guān)成立__周年書法攝影展活動。內(nèi)審單位踴躍參加，共征集書法、美術(shù)、攝影作品等計40余幅，其中榮獲2個一等獎，3個二等獎，2個三等獎。
六是組織內(nèi)審單位參加了__審計系統(tǒng)“我與審計同行”主題讀書演講比賽。__燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員__撰寫、__演講的《感悟?qū)徲嬋松?，無怨無悔》榮獲一等獎，__經(jīng)開區(qū)管委會__演講的《無悔的選擇》榮獲三等獎，__熱電集團(tuán)___演講的《審計伴我去成長》榮獲優(yōu)勝獎。
七是強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳。為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境，市內(nèi)審協(xié)會注重加強(qiáng)協(xié)會秘書處工作，努力抓好學(xué)習(xí)和自身建設(shè)，并利用各種媒體，采取多種形式，強(qiáng)化內(nèi)部審計宣傳工作，推動內(nèi)審工作發(fā)展。并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了20__年《中國內(nèi)部審計》150份。
三、工作計劃。
一是在上半年召開全體會員代表大會，大會將總結(jié)20__年__市內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作，規(guī)劃下一個5年的工作，選舉產(chǎn)生新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子，并產(chǎn)生新一屆理事會、常務(wù)理事會。
二是加強(qiáng)與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流，分別召開機(jī)關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會，進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作思路，促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型。組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單位的學(xué)習(xí)交流活動。
三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作。第一，推薦有條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和__省內(nèi)審協(xié)會舉辦的專業(yè)培訓(xùn)。第二，市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的“審計創(chuàng)新年”活動，結(jié)合我市實際，舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。
四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動。
五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù)。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇三
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
本次內(nèi)審。
中一共。
發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立××××品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇四
__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學(xué)、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認(rèn)真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結(jié)合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持完善自我，提高認(rèn)識的原則，努力完善審計制度，健全審計機(jī)構(gòu)，調(diào)整人員結(jié)構(gòu)。
1.參與制定了學(xué)校物資采購、設(shè)備管理及相關(guān)規(guī)章制度若干項。規(guī)范了經(jīng)濟(jì)行為，使審計工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
2.在學(xué)校機(jī)構(gòu)改革后，進(jìn)一步明確了審計工作人員的職責(zé)和權(quán)限。使內(nèi)審工作的內(nèi)部監(jiān)督職能進(jìn)一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。
3.調(diào)整人員的知識和年齡結(jié)構(gòu),新增專業(yè)審計人員2名(均為應(yīng)屆本科畢業(yè)生)，加強(qiáng)了審計隊伍建設(shè)，一名同志獲高級會計師資格。經(jīng)驗豐富的老同志和積極上進(jìn)的年輕人相互交流、相互學(xué)習(xí)、以老帶新、新老結(jié)合，形成了一支知識結(jié)構(gòu)和年齡結(jié)構(gòu)較為合理的充滿生機(jī)和活力的審計隊伍。
二.學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。
強(qiáng)化措施，進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和政治素質(zhì)，使我校每個內(nèi)審人員都真正成為思想、業(yè)務(wù)過硬、技能嫻熟、務(wù)實高效的工作高手。
1.派一名同志隨同教育廳考察團(tuán)赴法國等國外學(xué)習(xí)考察，獲取了大量審計工作信息及先進(jìn)工作經(jīng)驗。
2.與南京大學(xué)、華南理工大學(xué)、河南大學(xué)等省內(nèi)外高校相互交流，共同探討審計工作新思路。
三.參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團(tuán)已逐步成為獨(dú)立核算、自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧的經(jīng)濟(jì)實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務(wù)處、后勤管理處一道，對集團(tuán)每個中心進(jìn)行了成本核算，并結(jié)合外校經(jīng)驗，根據(jù)本校實際，制定了各項定額標(biāo)準(zhǔn)，為推動學(xué)校的后勤改革和發(fā)展起到了應(yīng)有的作用。
四.參與校辦產(chǎn)業(yè)改革。
科教興國和發(fā)展高科技，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化這一戰(zhàn)略的提出，給以高科技為特征的高校校辦產(chǎn)業(yè)帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。但是由于校辦企業(yè)的利益和學(xué)校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內(nèi)某些同志往往會為了個人利益或小團(tuán)體利益而致學(xué)校利益于不顧，很難保證學(xué)校國有資產(chǎn)的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務(wù)處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產(chǎn)業(yè)改革工作的相關(guān)文件，對校辦每個企業(yè)進(jìn)行了清產(chǎn)核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經(jīng)營環(huán)境，明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任，提高了經(jīng)濟(jì)效益，為領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)，為學(xué)校的改革和發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。
五.參與各項招投標(biāo)工程及政府采購。
隨著學(xué)校改革的迅速發(fā)展，加強(qiáng)內(nèi)部管理，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要。學(xué)校工程建設(shè)和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設(shè)和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標(biāo)程序及學(xué)校物資采購工作的相關(guān)規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標(biāo)工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。一年來共參與招投標(biāo)項目及物資采購項目110余項，監(jiān)督簽訂經(jīng)濟(jì)合同50余份，涉及金額近千萬元，為學(xué)校節(jié)約資金130多萬元，規(guī)范了學(xué)校物資采購行為，維護(hù)了學(xué)校的經(jīng)濟(jì)利益。
六.具體審計工作。
認(rèn)真貫徹落實三個代表重要思想，進(jìn)一步搞好內(nèi)審工作，按照審計署提出的積極穩(wěn)妥、量力而行、提高質(zhì)量、防范風(fēng)險的原則，穩(wěn)步推進(jìn)審計工作深入的開展。
1.開展決算審計2項，通過對__年度學(xué)校財務(wù)決算和工會經(jīng)費(fèi)決算情況進(jìn)行審計，提出了相關(guān)意見和建議，進(jìn)一步規(guī)范了學(xué)校預(yù)決算的編制和管理工作。
2.開展財務(wù)收支審計和專項審計調(diào)查4項，提出合理化建議20余條，查處應(yīng)交未交學(xué)校資金共計162萬元(其中家電公司107.6萬元;機(jī)械廠29.92萬元;印刷廠16.21萬元;文體用品公司8.23萬元)，現(xiàn)基本已全部追回。
3.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計是為了加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部的管理和監(jiān)督，正確評價其經(jīng)濟(jì)責(zé)任、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)、保障國有資產(chǎn)增值而實行的一種監(jiān)督管理制度。一年來我們開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計4項，既澄清了廠長(經(jīng)理)任期內(nèi)的各項經(jīng)濟(jì)責(zé)任，同時又為企業(yè)和學(xué)校提出了一系列建議和措施，促進(jìn)了企業(yè)的經(jīng)營管理,為校領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù)。
4.基建審計：隨著我校辦學(xué)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，基礎(chǔ)建設(shè)項目資金的投入繼續(xù)增加，全處同志克服人員少，任務(wù)重，審計事項跨度長的困難，以我校自身的利益為出發(fā)點(diǎn)，緊抓工程項目審計，從工程的招標(biāo)、施工到竣工驗收結(jié)算的每個環(huán)節(jié)，實行全面審計，從中發(fā)現(xiàn)存在虛列工程項目，多計工程量，高套定額和多結(jié)算工程款諸多問題，對查出的問題進(jìn)行糾正、整改。全年共審計基建、維修、裝飾工程項目340多項，審計金額5000多萬元，審減金額160多萬元。為學(xué)校挽回了經(jīng)濟(jì)損失，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益，有效地規(guī)范了工程項目的管理。
5.科研工作是高校發(fā)展的一項至關(guān)重要的工作，我們集中力量加強(qiáng)對科研專項資金的審計監(jiān)督，使這些資金充分發(fā)揮作用和效益。一年來我們開展科研經(jīng)費(fèi)審簽11項，促進(jìn)了科研工作的發(fā)展。
6.全面開展審計工作，對全校教職工關(guān)心的熱點(diǎn)、重點(diǎn)問題進(jìn)行審計監(jiān)督。開展住宅樓工程財務(wù)決算審計25項，糾正不合理費(fèi)用支出2萬多元，并在《后勤通訊》上加以公告，切實維護(hù)了廣大教職工的利益，開展專案審計1項,糾正違紀(jì)資金12余萬元,建議并給予責(zé)任人行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。嚴(yán)肅了黨紀(jì)國法，受到了全校教職工的好評。
7.積極開展對外聯(lián)系，經(jīng)常性的和省內(nèi)外高校合作，繼續(xù)保持與兄弟院校的友好往來,共與兄弟院校合作開展審計項目2項,既查清了問題,又達(dá)到了相互學(xué)習(xí),相互交流的目的。樹立了我校形象，提高了我校知名度。
七.工作體會。
1.領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們在認(rèn)真做好工作的同時，注重同上級領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報工作情況，爭取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作的高度重視和大力支持。校領(lǐng)導(dǎo)對審計工作倍加關(guān)注，對審計的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對重大問題的定性與處理親自過問，對審計報告認(rèn)真批閱，及時提出了整改意見和具體要求，為審計工作的順利實施提供了有力保證。
2.健全的審計機(jī)構(gòu)，合理的人員結(jié)構(gòu)及知識結(jié)構(gòu)是做好審計工作的基礎(chǔ)條件。在校領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和幫助下，審計機(jī)構(gòu)不斷得到完善，辦公環(huán)境大大改觀，工作效率明顯提高。審計工作是一項政策性強(qiáng)、涉及面廣、專業(yè)技術(shù)要求高、工作難度大的工作?，F(xiàn)在我們審計處共有專業(yè)審計人員6名，其中高級會計師1名，高級審計師1名，會計師和工程師2名，今年又新引進(jìn)應(yīng)屆本科畢業(yè)生2名。合理的人員配置和人員結(jié)構(gòu)便于工作的順利開展，為我校審計事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
3.內(nèi)審要樹立服務(wù)意識。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計工作必須堅持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合學(xué)校實際，內(nèi)審工作的監(jiān)督、評價、控制職能都必須著眼于為學(xué)校經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識融于整個審計過程中，在做好監(jiān)督的同時為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。
總之，經(jīng)過全處同志的共同努力，雖然我們?nèi)〉昧艘欢ǖ慕?jīng)濟(jì)效益和社會效益，為自己贏得了很多榮譽(yù)，審計處的工作也受到了領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可和支持，取得了全校職工的信任。但是隨著中國wto的成功加入和教育事業(yè)的蓬勃發(fā)展，隨著我校改革的進(jìn)一步深入，我們將面臨許多新問題：審計工作急需與國際接軌，審計制度有待進(jìn)一步完善，審計方法需進(jìn)一步改進(jìn)，審計力度需進(jìn)一步加強(qiáng)。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在xx大精神指導(dǎo)下，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗、查找不足，結(jié)合xx大報告提出的發(fā)展要有新思路、改革要有新突破、開放要有新局面、各項工作要有新舉措的重要思想，聯(lián)系本單位的實際情況，努力使工作再上新臺階!
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇五
10月30日，公司正式獲得中國船級社質(zhì)量認(rèn)證公司認(rèn)證證書，這標(biāo)志著公司的質(zhì)量管理體系已得到第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)可。
公司從今年5月1日起在站務(wù)服務(wù)、快速客運(yùn)、客車修理三大服務(wù)范圍貫徹iso9001：標(biāo)準(zhǔn)。通過導(dǎo)入iso9000標(biāo)準(zhǔn)，公司重新規(guī)范了崗位職責(zé)和服務(wù)流程，建立起一整套文件化的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)作以來，公司始終貫徹“致力滿足顧客需求是我們的職責(zé)，超越顧客需求是我們不懈的追求”的質(zhì)量方針，突出貫標(biāo)與專業(yè)管理、基礎(chǔ)管理、崗位標(biāo)準(zhǔn)化要求的三個結(jié)合，初步實現(xiàn)了服務(wù)質(zhì)量管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。但也應(yīng)該清醒地認(rèn)識到：部分管理人員及員工思想認(rèn)識上尚存在誤區(qū)；體系運(yùn)作時間短，難免具有某種短期突擊行為的特征；受習(xí)慣行為的影響，實際履行與體系文件存在偏差等等。因此，公司廣大管理人員及員工必須進(jìn)一步理清貫標(biāo)思路，拓展貫標(biāo)深度，自覺將追求證書效應(yīng)轉(zhuǎn)向追求管理效應(yīng)，不斷提高管理水平和服務(wù)質(zhì)量。今后，應(yīng)予以特別重視的幾個方面：
公司質(zhì)量管理不能因為得到第三方認(rèn)證而停滯不前，而是應(yīng)該嚴(yán)格按照qms運(yùn)作，發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進(jìn)，實現(xiàn)從習(xí)慣作業(yè)到規(guī)范作業(yè)的轉(zhuǎn)變，通過強(qiáng)化企業(yè)的專項基礎(chǔ)管理工作，促進(jìn)員工質(zhì)量意識的進(jìn)一步提高。
貫標(biāo)的特點(diǎn)之一是實行文件化的規(guī)范管理，文件的制作比較容易，而完全按程序要求實施就有來自多方面因素的干擾。因此，要清醒認(rèn)識到，公司雖然獲得了認(rèn)證證書，但體系文件不能束之高閣，更不能產(chǎn)生“以文代管”的思想，質(zhì)量管理工作必須嚴(yán)格按體系文件規(guī)范運(yùn)作。
在體系運(yùn)行過程中，定期監(jiān)督檢查是不可缺少的重要環(huán)節(jié)。公司各職能管理部室在認(rèn)真貫徹體系文件相關(guān)條款的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮條線管理功能，加強(qiáng)橫向及縱向的監(jiān)督檢查以及自我約束。同時在監(jiān)督檢查過程中，要切實做到有“法”必依，執(zhí)“法”必嚴(yán)。
貫標(biāo)工作是多個體系要素管理狀況的體現(xiàn)，是一項綜合性工作。全體員工尤其是各級管理人員必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻理解iso9000標(biāo)準(zhǔn)，不斷提高熟知程度及自身素質(zhì)，才能找出一些接口問題和活動之內(nèi)的關(guān)聯(lián)問題，才能從表層信息中找出實質(zhì)性薄弱環(huán)節(jié)，從而拓展貫標(biāo)深度。
另外，質(zhì)量體系的有效運(yùn)作需要有效、完善的激勵機(jī)制。公司要積極探索質(zhì)量體系運(yùn)行與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的有機(jī)結(jié)合點(diǎn)，制定相關(guān)考核制度，通過制度導(dǎo)向和獎罰手段來調(diào)動管理人員及員工實施質(zhì)量管理體系的積極性。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇六
在20xx年度，我站仍然圍繞國家監(jiān)測技術(shù)規(guī)范要求及《xx省日常環(huán)境質(zhì)量控制樣品采集、分析控制要求》開展質(zhì)量管理工作，以增強(qiáng)職工質(zhì)量意識、提高監(jiān)測工作質(zhì)量為目的，以國家、省環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證的相關(guān)技術(shù)規(guī)定和要求為依據(jù)，對監(jiān)測工作的全過程實施全面質(zhì)量管理，為保證監(jiān)測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確有效起到了必須的作用?，F(xiàn)將本年度的質(zhì)量管理工作總結(jié)如下：
xx年初我站順利經(jīng)過國家實驗室認(rèn)可復(fù)評審和實驗室資質(zhì)認(rèn)定復(fù)評審兩項工作。本年度我站以鞏固實驗室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定成果為目的，以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，全面學(xué)習(xí)、貫徹落實新版isoiec17025實驗室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，對本年度監(jiān)督評審工作中的不貼合項，進(jìn)行了全面認(rèn)真整改。保證了我站質(zhì)量體系文件的適用性和有效性。對新購儀器設(shè)備也及時編寫了相關(guān)的操作規(guī)程，確保我站的監(jiān)測工作按照isoiec17025認(rèn)可準(zhǔn)則持續(xù)有效運(yùn)行。
根據(jù)本年度制定的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)計劃和泰州市20xx年度質(zhì)管工作要點(diǎn)以及質(zhì)量管理工作計劃，開展了環(huán)境監(jiān)測基礎(chǔ)知識、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制技術(shù)的應(yīng)用、水污染防治法相關(guān)法律法規(guī)等方面的學(xué)習(xí)，同時組織全站人員繼續(xù)學(xué)習(xí)isoiec17025實驗室本事認(rèn)可準(zhǔn)則，經(jīng)過加強(qiáng)監(jiān)測人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)都有明顯的提高。在抓好自身學(xué)習(xí)的同時，積極參加上級部門舉辦的各類學(xué)習(xí)班、培訓(xùn)班。全年共有14人先后分別參加了《實驗室資質(zhì)認(rèn)定內(nèi)審員培訓(xùn)》、《實驗室資質(zhì)評定》、《新聞稿件寫作培訓(xùn)》、《機(jī)動車尾氣檢測培訓(xùn)》、《核與輻射監(jiān)測培訓(xùn)》、《污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)比對監(jiān)測實際應(yīng)用》、《水、土壤、空氣中揮發(fā)性有機(jī)物分析》等培訓(xùn)工作。為提高我站監(jiān)測工作本事，拓寬監(jiān)測領(lǐng)域打下了基礎(chǔ)。
本年度，我站積極組織相關(guān)人員分別參加了20xx年度xx省環(huán)境監(jiān)測中心組織的水質(zhì)中揮發(fā)酚、總氮的實驗室比對和中國合格評定國家認(rèn)可委組織的水中五種無機(jī)鹽檢測的本事驗證以及泰州市環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測技能競賽，比對結(jié)果一次性全部合格，本事驗證結(jié)果未下達(dá)通報，在監(jiān)測技能競賽中榮獲團(tuán)體第一名，徐暢榮獲理論競賽第三名和監(jiān)測技能競賽優(yōu)秀選手。
室內(nèi)平行樣2327個；
加標(biāo)回收樣1911個；
標(biāo)準(zhǔn)樣品9個；
全程序空白1219個。全年質(zhì)控樣品的檢查率和質(zhì)控數(shù)據(jù)的合格率均到達(dá)省相關(guān)質(zhì)控要求。
根據(jù)省、市質(zhì)管工作要求及要點(diǎn)，按照本年度質(zhì)控工作計劃，每月不定期對監(jiān)測工作進(jìn)行質(zhì)量抽查，站質(zhì)量管理小組每季度對全站進(jìn)行一次全面質(zhì)量監(jiān)督檢查，從現(xiàn)場采樣到實驗室分析再到監(jiān)測報告的編制、審核，儀器設(shè)備的使用、維護(hù)、檢定等方面各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量是否得到有效控制，是否按規(guī)定要求操作進(jìn)行全過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，經(jīng)過定期和不定期的質(zhì)量監(jiān)督檢查，對存在的不貼合質(zhì)量要求的問題，查找原因，及時提出整改措施及要求，職責(zé)室按整改措施及要求進(jìn)行整改，然后由室監(jiān)督員和站質(zhì)量管理員進(jìn)行跟蹤驗證，對在整改中整改不到位的的地方，驗證人員提出警告，由職責(zé)室和職責(zé)人進(jìn)行再次整改，站質(zhì)量管理員進(jìn)行二次跟蹤驗證，直至整改到位，經(jīng)過加大監(jiān)督檢查力度，保證了監(jiān)測工作各環(huán)節(jié)的質(zhì)量。
對出現(xiàn)故障的儀器設(shè)備加以標(biāo)識，分開管理，由職責(zé)室負(fù)責(zé)進(jìn)行了維修；
對儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作由職責(zé)室采取專人負(fù)責(zé)，定期檢查儀器設(shè)備的運(yùn)行使用情景，避免了計量儀器非正常情景下的使用，保證了在用儀器有效持證運(yùn)行。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇七
根據(jù)《xxxx有限公司內(nèi)部審計制度》（xx發(fā)[20**、]**、號）文件有關(guān)要求，經(jīng)過集團(tuán)公司內(nèi)部審計委員會及內(nèi)審辦公室的精心組織，在各部門（單位）的積極配合下，圓滿完成了20**、年度的內(nèi)部審計工作。
建立內(nèi)審機(jī)構(gòu)是保證內(nèi)審工作的前提，近年來，我公司內(nèi)審工作得到了進(jìn)一步強(qiáng)化，建立了由一把手直接領(lǐng)導(dǎo)下的審計監(jiān)督體系。負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查和評價企業(yè)經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當(dāng)性、合法性和有效性，促進(jìn)組織目標(biāo)的實現(xiàn)。對本集團(tuán)公司的財務(wù)管理、工程項目管理、原材料管理及有關(guān)制度的落實與可行性等方面進(jìn)行審計監(jiān)督。為了開展有效監(jiān)督，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、規(guī)定制定了審計工作制度、各崗位人員工作標(biāo)準(zhǔn)，明確了工作內(nèi)容與要求，責(zé)任和權(quán)限。由于領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全，使我公司內(nèi)審工作處在一個良好的運(yùn)作狀態(tài)，保證了各項工作的開展。
公司對有關(guān)的管理制度、辦法進(jìn)行了不斷的修訂和完善，在經(jīng)濟(jì)合同、工程支出等必審項目的管理制度中增加了審計監(jiān)督關(guān)口，把審計監(jiān)督作為一個必不可少的環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)，納入到有關(guān)工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監(jiān)督的切入點(diǎn)問題。目前，有關(guān)招投標(biāo)、合同簽定、工程預(yù)決算等工作，全部實行了事前、事中和事后相結(jié)合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發(fā)揮。
根據(jù)內(nèi)部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員后續(xù)教育的力度。每年組織內(nèi)審人員參加省內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和內(nèi)部審計法規(guī)及《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》培訓(xùn)班，并定期參加供電系統(tǒng)內(nèi)召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學(xué)習(xí)交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術(shù)，探討解決問題的方法，達(dá)到相互促進(jìn)，共同提高。
在去年10月，由集團(tuán)內(nèi)審機(jī)構(gòu)對集團(tuán)內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算、內(nèi)部往來、財務(wù)決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執(zhí)行情況，結(jié)合外部審計報告、有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)規(guī)章制度的規(guī)定，開展了內(nèi)部審計工作。通過內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)集團(tuán)今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留項目的整理；根據(jù)“固定資產(chǎn)管理辦法”通過近一年的現(xiàn)場復(fù)核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團(tuán)固定資產(chǎn)管理工作，基本實現(xiàn)“賬、卡、物”的動態(tài)一致；規(guī)范了內(nèi)部往來賬的管理；加強(qiáng)了限額以下采購項目的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進(jìn)一步落實招投標(biāo)工作中的三權(quán)分離加強(qiáng)標(biāo)后的管理，新制定集團(tuán)公司“招投標(biāo)標(biāo)后管理實施細(xì)則”等。
重視審計成果的運(yùn)用，把深化審計成果運(yùn)用作為新形勢下審計辦的一項重要責(zé)任，為領(lǐng)導(dǎo)決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結(jié)果的綜合分析中，運(yùn)用內(nèi)控制度審計理論，堅持把加強(qiáng)對審計情況的綜合分析研究與信息反饋作為管理與決策的切入點(diǎn)，從不同側(cè)面、不同角度對審計情況進(jìn)行綜合分析研究，及時發(fā)現(xiàn)和反映經(jīng)營活動中帶有普遍性、典型性、傾向性和苗頭性的問題，注意發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，從制度和機(jī)制上提出解決問題的意見和建議，使審計結(jié)論和審計成果得到充分運(yùn)用。
員工個人工作總結(jié)代寫。
體系內(nèi)審員資格證怎么考。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇八
部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場審核。審核組按照事前編制的檢查表，采用抽樣調(diào)查辦法，通過現(xiàn)場提問、查閱文件及記錄、現(xiàn)場觀察等方式，取得大量第一手資料，并進(jìn)行現(xiàn)場檢查記錄。
通過審核，審核組全體成員一致認(rèn)為：自通過iso9001初審以來，各分公司、各部門基本上能夠按照本公司質(zhì)量方針的精神，圍繞質(zhì)量來開展工作并形成相關(guān)質(zhì)量記錄，質(zhì)量管理體系運(yùn)行是符合的，也是有效的。
通過審核，大家發(fā)現(xiàn)：公司質(zhì)量目標(biāo)雖已大部分實現(xiàn)，但重大交通事故的潛在發(fā)生可能會影響公司質(zhì)量目xxx的完全實現(xiàn)。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。
本次內(nèi)審中一共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，均為一般不合格項，并呈離散性分布。針對各個不合格項，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實施。經(jīng)內(nèi)審組驗證，糾正措施的實施初步有效。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。
鑒于上述情況，本次內(nèi)審組提出如下改進(jìn)建議：一是要繼續(xù)組織員工加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)，提高執(zhí)行文件的自覺性，加大執(zhí)行力度，在細(xì)化上做文章，更好地為廣大旅客服務(wù)，確保實現(xiàn)旅客滿意;二是要繼續(xù)把安全放在首位，時時刻刻不放松，采取各種措施，杜絕重大事故的再次發(fā)生，力爭實現(xiàn)所有質(zhì)量目標(biāo)，樹立xxxx品牌形象。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇九
為了進(jìn)一步提高公司員工對質(zhì)量管理體系的重視程度，促使分公司質(zhì)量管理水平更上一個新臺階，在新版質(zhì)量體系文件發(fā)布后，技術(shù)質(zhì)量部組織公司員工對新版質(zhì)量管理體系文件（質(zhì)量手冊、管理制度）進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，此次培訓(xùn)的主將是由各個文件的編寫人員擔(dān)任。參加此次培訓(xùn)人員的人員有各部門/車間負(fù)責(zé)人、質(zhì)量員、班組長、技術(shù)人員等。
技術(shù)質(zhì)量部提前對此次體系文件的培訓(xùn)進(jìn)行策劃，同時與各部門文件編寫人員進(jìn)行溝通，擔(dān)任此次培訓(xùn)的主講，在培訓(xùn)過程中，參加人員都按時、認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量體系文件，圓滿的'完成了第一階段質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)。
在第一階段培訓(xùn)完成后，各部門/車間制定本部門/車間的培訓(xùn)計劃，嚴(yán)格按照培訓(xùn)計劃進(jìn)行培訓(xùn)，使本部門/車間的員工通過此培訓(xùn)，使質(zhì)量深入人心，落實到生產(chǎn)實際當(dāng)中。
通過培訓(xùn)過程和考試兩個方面進(jìn)行考核，以考試為主，培訓(xùn)過程中通過考勤及現(xiàn)場的表現(xiàn)等方式進(jìn)行考核，考試是以是否達(dá)到要求為原則。培訓(xùn)完成后，將由技術(shù)質(zhì)量部統(tǒng)一出題，綜合部、技術(shù)質(zhì)量部協(xié)同安排時間、按部門/車間進(jìn)行閉卷考試，考試分?jǐn)?shù)90分為合格，此次考試將納入績效和年終考核。通過此次培訓(xùn)及考核，加強(qiáng)質(zhì)量方面的學(xué)習(xí)，使公司員工重視質(zhì)量，進(jìn)而去自發(fā)的去討論和學(xué)習(xí)，最終達(dá)到人人學(xué)習(xí)質(zhì)量、全員參與質(zhì)量。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十
評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的貼合性、有效性，在11月初第三方審核前糾正不合格項，到達(dá)順利透過質(zhì)量管理體系認(rèn)證的目的。
2、審核范圍。
公司從接收客戶訂單到交貨給客戶所涉及的部門、過程和場所。
3、審核依據(jù)。
4、審核人員。
審核組長：
審核員：
5、受審部門。
總經(jīng)理/管理者代表、采購部、生產(chǎn)部、行政部、品管部（含文控）、業(yè)務(wù)部。
6、審核時間：8月9日。
7、審核綜述。
7。1文件審核。
公司指派品管部xxx，于內(nèi)部審核前對公司《質(zhì)量手冊》、《程序文件》以及相關(guān)輔助性文件，根據(jù)公司實際運(yùn)行狀況進(jìn)行了文件審核，公司之體系文件基本貼合實際運(yùn)行。
7。2現(xiàn)場審核。
208月9日，以xxx為審核組長的8人審核組，對公司進(jìn)行了一次全面的審核，本次審。
核得到上級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，也得到各相關(guān)部門主管和全體員工的全力配合，審核過程是采取抽樣方式方式進(jìn)行。此次審核共發(fā)現(xiàn)5項不貼合項，均為一般不貼合項，其中品管部2項，生產(chǎn)部2項，行政部（倉庫）1項，此5項不貼合項均得到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人的認(rèn)可。
7。3糾正措施驗證。
經(jīng)驗證各相關(guān)職責(zé)部門已于2015年8月11日前對所有不合格項采取了糾正措施施，糾正措施總體有效，各糾正措施的實施證據(jù)詳見內(nèi)審不合格報告表，報告編碼為no：20150801-05。
7。4下次審核推薦。
經(jīng)過本次審核，發(fā)現(xiàn)總經(jīng)理/管理者代表、業(yè)務(wù)部、采購部對質(zhì)量管理體系執(zhí)行狀況較好，品管部、生產(chǎn)部問題較多，下次審核時需對這兩個部門作重點(diǎn)（suibi8。）。因為審核是采取抽樣方式進(jìn)行，畢竟有必須的風(fēng)險性，有些問題可能沒有被審核到，望各單位能嚴(yán)格按質(zhì)量管理體系要求執(zhí)行，完善管理體系，爭取在下次審核時取得更好的成績。
8．質(zhì)量管理體系有效性評價。
質(zhì)量管理體系文件基本貼合iso9001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，對質(zhì)量管理體系過程實施和控制起到必須的指導(dǎo)和規(guī)范作用，建立了自我發(fā)現(xiàn)問題和持續(xù)改善管理體系的有效性的機(jī)制，內(nèi)部審核和糾正、預(yù)防措施等過程的實施基本有效。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十一
此次審核迎接本年度的外審。
二、審核日期：20xx年x月11號至20xx年x月25號。
三、審核的范圍:與質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有部門及個人。（共3個過程：管理過程、
支持過程、顧客導(dǎo)向過程；24個程序文件及各部門手冊。）。
四、審核依據(jù)：iso9001:20xx國家標(biāo)準(zhǔn)，《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《部門手冊》。
五、審核方法：透過對部門負(fù)責(zé)人與關(guān)鍵崗位及新進(jìn)員工的提問，文件記錄的查。
閱，現(xiàn)場查看三種方法進(jìn)行審核。
六、審核安排：完全按照《審核實施計劃》執(zhí)行，見附頁。
七、審核成員：審核組長：鄧漢威組員：徐岸飛、趙偉東。
八、審核發(fā)現(xiàn)各部門所存在問題的分析。
1、本次審核共發(fā)現(xiàn)不貼合項92項，其中推薦項22項，輕微不貼合項55項、嚴(yán)。
重不貼合項16項，主要分布如下：
a、按部門分。
智能化。
6h525h821匯一城25辦公室9品質(zhì)部5總經(jīng)辦1。
量分析改善）。
文件管理管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品實現(xiàn)。
3562328測量分析改善2。
由上方的分析能夠看出，這次審核的不貼合項主要體此刻，文件與記錄的管理、人。
力資源管理與服務(wù)過程這三個方面。不貼合項較多的部門主要是：匯一城項目、財富中心項目、百安中心項目。
2、針對上訴不貼合項現(xiàn)逐部門進(jìn)行分析。
a、h5項目：h5項目一共開出不貼合項25條，其中嚴(yán)重不貼合2項，主要體現(xiàn)。
在水泵房無運(yùn)行記錄與部門培訓(xùn)不到位，員工對公司質(zhì)量目標(biāo)、政策與部門目標(biāo)不清楚。輕微不貼合15項，推薦項8項，具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在文件管理與培訓(xùn)管理兩個方面，主要為文件有策劃規(guī)定，但實際工作執(zhí)行不到位。工程部的問題主要體此刻電梯房的現(xiàn)場管理。推薦對開出的不貼合項在外審前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻安管部的文件存檔較整齊、完整，監(jiān)控室現(xiàn)場、發(fā)電機(jī)房、配電房、中央空調(diào)房整齊干凈。
b、h8項目：h8項目開出不貼合項21項，其中嚴(yán)重不貼合項1項體現(xiàn)為工程部。
的設(shè)備保養(yǎng)，工程部的設(shè)備保養(yǎng)有做年度保養(yǎng)計劃，但實際工作沒有按計劃實施。輕微不貼合項17項推薦項3項具體見考核檢查表。其不貼合項主要集中在現(xiàn)場管理不到位，主要是因為環(huán)境管理、現(xiàn)場照明設(shè)施巡查不到位與培訓(xùn)管理三個方面。工程部的問題主要體此刻沒有部門主管，培訓(xùn)制度與《年度保養(yǎng)計劃》沒有得到有效的執(zhí)行，辦公環(huán)境5s狀況差，推薦對不貼合項在外審之前及時關(guān)掉。
較好的地方主要體此刻服務(wù)中心的文件管理及歸檔整齊方便查閱，物業(yè)助理與文員對問題的回答清楚準(zhǔn)確。
c、匯一城：匯一城共開出不貼合項25項其中嚴(yán)重不貼合有10項，輕微不貼合。
項11項，推薦項4項。嚴(yán)重不貼合項主要體此刻管理策劃和制度執(zhí)行兩大方。
面，管理策劃主要是：服務(wù)中心與工程部沒有《年度培訓(xùn)計劃》，工程部沒有《年度保養(yǎng)計劃》，服務(wù)中心無《客戶滿意度調(diào)查年度計劃》，找不到經(jīng)理應(yīng)有崗位職責(zé)；制度執(zhí)行主要是：物業(yè)助理沒有按照公司統(tǒng)一要求對工程部維修狀況的回訪驗證做記錄，只做電子檔，服務(wù)中心6月后沒有進(jìn)行培訓(xùn)，物業(yè)助理的職責(zé)中有規(guī)定對客戶投訴的處理，但是實際此項工作由營運(yùn)部進(jìn)行實施。物業(yè)助理沒有對工程部抄表進(jìn)行驗證簽名，保安領(lǐng)班梁鵬擅自復(fù)印受控文件，文件名稱為《一級目標(biāo)考核方案》，整個部門的文件歸檔零亂，不方便查找。
較好的地方在于陪審人員態(tài)度較好，用心記錄問題。
d、智能化中心：智能化中心共開出6項不貼合項，其中嚴(yán)重不貼合項沒有，輕。
微不貼合3項，推薦項3項。不貼合主要體此刻文件管理和制度執(zhí)行，主要是：20xx年培訓(xùn)記錄無培訓(xùn)紀(jì)要，記錄保存凌亂限；查到20xx年1--9月份《保養(yǎng)記錄》與《年度保養(yǎng)計劃》時發(fā)現(xiàn)，計劃中規(guī)定有45項保養(yǎng)需要去執(zhí)行的，但實際記錄只有14項記錄，說明實際工作與計劃相差太遠(yuǎn)。
較好的地方在于現(xiàn)場管理較正規(guī)，文件基本有存檔并得到執(zhí)行。
e、辦公室：辦公室一共四個部門：采購、人力資源、行政、后勤。內(nèi)審共開出。
核整理，沒有下發(fā)至部門。人力資源只策劃了《崗位職責(zé)》沒有按程序文件的要求策劃《崗位職責(zé)說明書》，沒有做一年一次的員工內(nèi)部滿意度調(diào)查。以上人力資源的問題均屬于嚴(yán)重不貼合項。
較好的方面，后勤部新進(jìn)人員培訓(xùn)比較到位，對手上的工作流程熟悉，回答問題準(zhǔn)確。采購部對供應(yīng)商的管理資料整理的齊全。人力資源的檔案整理的較為完善。
f、總經(jīng)辦：由于鄧少菁上月月底被總經(jīng)理臨時任命為公司的管理代表，對iso。
體系文件不是十分熟悉，推薦加強(qiáng)對文件的熟悉程度。好的方面：管理意識十分好，對質(zhì)量管理體系的工作很重視，強(qiáng)調(diào)各部門有計劃性的工作。
g、品質(zhì)部：共開出不貼合項5項:推薦項2項，輕微不貼合項3項，沒有嚴(yán)重不。
貼合項，主要體此刻管理策劃和文件管理兩大方面，文件管理主要是過期的文件記錄沒有得到清理文件夾中夾有與文件夾名稱不貼合的記錄，部門的文件與工作的實際狀況不相符但是文件沒有得到修改。管理策劃主要是部門的組織架構(gòu)與人員的工作職責(zé)沒有因為部門人員實際狀況的變化而產(chǎn)生新的架構(gòu)圖和管理職責(zé)。
九、體系運(yùn)行的適宜性、有效性與充分性的結(jié)論。
透過本次審核確認(rèn)公司的管理體系貼合iso9001:20xx的要求，文件的策劃在公司的日常工作中得到有效執(zhí)行，各部門的工作目標(biāo)透過績效考核得到了有效的統(tǒng)計分析與持續(xù)改善，對內(nèi)審的不貼合項，品質(zhì)部透過考核檢查表的形式，有效的對問題進(jìn)行了糾正預(yù)防與效果跟蹤，直至問題的關(guān)掉公司的整體工作運(yùn)轉(zhuǎn)有序。
公司的管理水平及員工的整體素質(zhì)：由于員工的流動性大，需要進(jìn)一步。
的提升。全公司人員的質(zhì)量觀念意識有待進(jìn)一步提高，內(nèi)部審核是幫忙各部門發(fā)現(xiàn)問題、完善管理，并不是找各部門的茬，完成扣分的任務(wù)。從此次內(nèi)審發(fā)此刻我們具體實施質(zhì)量管理體系中還是存在較多問題的，如：程序文件與部門手冊在實際的運(yùn)行中存在很大差距，因此審核小組推薦各部門根據(jù)工作的實際狀況對部門現(xiàn)有的文件進(jìn)行相應(yīng)的修改，以進(jìn)一步做到文件與工作的合理性相結(jié)合，對工作流程的策劃盡量少用條款式、機(jī)械式的文字描述，盡量采用圖文并茂的方式來描述以提高文件的實用性，使一線的員工有興趣去學(xué)習(xí)工作文件且容易記住并得到應(yīng)用。
針對此次內(nèi)審出現(xiàn)的有運(yùn)行過程沒記錄，程序文件不熟悉，過程策劃潛力不足文件管理不清晰等不貼合項的改善，審核組已在考核檢查表中將相應(yīng)的不貼合項以報告的形式透過考核檢查表發(fā)放至各部門，要求相關(guān)部門及時分析原因，采取就糾正預(yù)防措施，各部門務(wù)必在20xx年x月x日前整改完成。同時也要求各部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行公司已建立的管理體系，不斷的完善管理，不斷的持續(xù)改善，不斷的加強(qiáng)溝通，使每一位公司成員參與到提升公司管理水平的意識高度上來，以適合公司的高速發(fā)展，達(dá)成公司的經(jīng)營目標(biāo)。
審核小組將對不貼合項進(jìn)行跟蹤確認(rèn)，最終確認(rèn)改善效果貼合后進(jìn)行結(jié)案，以提高質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，促進(jìn)公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善和公司管理水平的提升。
恒生公司質(zhì)量體系審核小組20xx年x月x日。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十二
系及過程改善o迎接第三方審核。
小組成員:黃俊。
5。工作分配:見內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃。6。不貼合項分布:。
6。1發(fā)生地點(diǎn)：1)紙箱營業(yè)部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar01。
2)人事部(附件)已發(fā)出《糾正與預(yù)防措施單》no。qcar200902。
7。1不貼合項趨勢。
年度內(nèi)審不貼合項外審不貼合項輕微嚴(yán)重輕微嚴(yán)重。
箱部1無人事部1。
無
7。2質(zhì)量管理體系方面：本公司按iso9001:《質(zhì)量管理體系要求》。
和持續(xù)所做的承諾。為全體員工參與質(zhì)量工作創(chuàng)造了良好的氛圍與條件，全體員工能夠根據(jù)質(zhì)量管理工作的需要構(gòu)成自覺的意識，認(rèn)識到所從事工作對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的重要性和相關(guān)性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。
深圳天包b材料有限公司。
gd-f-008-0。0。
7。4資源管理方面：本公司具備紙板、分紙、印刷、模切、開槽、釘盒、
組裝等產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需要的各種設(shè)備，并持續(xù)適當(dāng)?shù)木S護(hù)，能滿足目前產(chǎn)品加工制造的基本要求，各類人員也能滿足相關(guān)工作的潛力要求。
7。5產(chǎn)品實現(xiàn)方面：本公司較好地控制了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的關(guān)鍵活動，對顧客要求進(jìn)行了識別與控制，在采購方面能夠較好地按質(zhì)量要求實施分級控制。生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，管理有序，員工操作基本能遵守各項管理程序與管理制度的要求。產(chǎn)品實物質(zhì)量能夠到達(dá)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，滿足了顧客要求。
7。6測量、分析和改善方面：本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作比較重視，產(chǎn)品實現(xiàn)各階段監(jiān)視和測量管理控制工作認(rèn)真，貼合有關(guān)技術(shù)規(guī)程要求，產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求。本公司還應(yīng)加強(qiáng)自我完善機(jī)制，加強(qiáng)糾正、預(yù)防措施的實施力度和數(shù)據(jù)分析的使用，加強(qiáng)對顧客滿意信息的監(jiān)視和測量，以及持續(xù)改善的實施。
7。7透過對本公司質(zhì)量體系要素、場所和活動為期三天的內(nèi)審，公司qms在審核范圍內(nèi)基本貼合審核準(zhǔn)則并得到實施o已初步具有防止不合格滿足顧客要求與法律法規(guī)潛力o已初步具有持續(xù)改善的機(jī)制。但由于內(nèi)審是一種抽樣性的檢查，可能仍有許多不貼合項未能發(fā)現(xiàn)，因此要求各部門主管要認(rèn)真學(xué)習(xí)文件，領(lǐng)會文件的精神，培圳本部門員工，使人人都能以質(zhì)量體系文件規(guī)定作為工作的準(zhǔn)繩，從而使質(zhì)量體系有效的運(yùn)行，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施，使體系不斷完善，不斷改善。
8。結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，滿足質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量基本滿足顧客和法律法規(guī)的要求。
9。內(nèi)部審核總結(jié)報告分發(fā)各部門主管，副本呈陳董事總經(jīng)理。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十三
附件：
認(rèn)證產(chǎn)品內(nèi)部質(zhì)量體系有效性總體評價。
對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的關(guān)鍵過程（安規(guī)檢測），基本能按要求實施對關(guān)鍵過程的控制，關(guān)鍵崗位的員工均經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，其能力符合規(guī)定的要求。
投影機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品質(zhì)量基本穩(wěn)定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認(rèn)證產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的投訴。
2、認(rèn)證產(chǎn)品一致性評價。
公司的認(rèn)證產(chǎn)品數(shù)字投影機(jī)在設(shè)計、結(jié)構(gòu)和所使用的關(guān)鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認(rèn)證產(chǎn)品一致性的控制要求，沒有發(fā)生認(rèn)證產(chǎn)品的變更。
針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，公司應(yīng)加強(qiáng)對iso9001標(biāo)準(zhǔn)及3c/節(jié)能認(rèn)證質(zhì)量文件的培訓(xùn)；并在產(chǎn)品關(guān)鍵件供應(yīng)商的管理及檢驗/驗證工作方面加強(qiáng)控制。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十四
我市內(nèi)審協(xié)會在市審計局、市民間組織管理局的領(lǐng)導(dǎo)下，在省內(nèi)審協(xié)會的具體指導(dǎo)下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務(wù)、交流、管理的職能。全市的內(nèi)部審計工作取得了新的成績。
一、xx年全市內(nèi)部審計概況。
xx年底有專職內(nèi)審機(jī)構(gòu)158個，專職內(nèi)審人員503人。據(jù)送達(dá)年報單位的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務(wù)收支審計1393個、效益審計293個、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內(nèi)控審計360個、風(fēng)險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費(fèi)8028萬元，發(fā)現(xiàn)大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計推薦意見2347條，向司法機(jī)關(guān)移送案件7件，推薦給與行政處分22人，移送司法機(jī)關(guān)處理5人，財務(wù)決算審簽134個。報送優(yōu)秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調(diào)研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協(xié)會主要工作。
xx年我市內(nèi)審協(xié)會在會員管理、教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務(wù)理事會和二屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內(nèi)審工作的發(fā)展方向，研究二屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會，通報二屆三次理事會的籌備工作，對各區(qū)、縣（市）的內(nèi)審工作提出指導(dǎo)性的推薦。3月25日在市煙草公司召開二屆三次理事會。傳達(dá)省內(nèi)協(xié)三屆四次理事會議精神；布置我市xx年度內(nèi)審工作；審議修改后的《常德市內(nèi)部審計師協(xié)會章程》；增加調(diào)整團(tuán)體會員和理事、常務(wù)理事；表彰xx-xx年度常德市人民政府授予的先進(jìn)單位和先進(jìn)個人；通報表彰省、市評選的優(yōu)秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎?wù)撐摹?月9日，在市審計局召開各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會。會上簡要回顧上半年內(nèi)審工作狀況和下半年工作的設(shè)想；布置《關(guān)于收集整理我市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料》的相關(guān)調(diào)查事宜；布置xx年cia考試報名工作；布置舉辦內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)班的安排；布置xx年《中國內(nèi)部審計》雜志的征訂工作。各區(qū)、縣（市）審計局相繼召開了內(nèi)審工作會議。
二是拜訪各區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區(qū)、縣（市）審計局的領(lǐng)導(dǎo)，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯(lián)絡(luò)感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、桃源縣財政局、地稅局、市電業(yè)局、市煙草專賣局、常德卷煙廠、常德紡機(jī)、常德煙機(jī)、華南光電等絕大多數(shù)會員單位，加強(qiáng)與會員單位的領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審機(jī)構(gòu)的聯(lián)系。透過加強(qiáng)內(nèi)審協(xié)會與會員單位的互動和協(xié)作，增強(qiáng)協(xié)會活力，提高協(xié)會的凝聚力。
2、大力開展內(nèi)部審計調(diào)研工作，收集、整理全市內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料。
6月9日召開了各區(qū)、縣（市）審計局常務(wù)理事會議，傳達(dá)貫徹省內(nèi)審協(xié)會關(guān)于做好收集、整理我省內(nèi)部審計工作25周年有關(guān)資料的通知精神。與會者認(rèn)為：收集整理內(nèi)審工作25周年有關(guān)資料是一件大好事。對內(nèi)審工作進(jìn)行全面總結(jié)，并載入史冊，有利于提高內(nèi)審工作的地位和內(nèi)審人員的榮譽(yù)感，對貫徹落實內(nèi)部審計新理念，推動內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型，促進(jìn)內(nèi)部審計發(fā)展，肯定內(nèi)部審計工作人員成績具有重大的歷史好處。與會者表示將以對內(nèi)審單位、內(nèi)審人員高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，扎扎實實地抓好此項工作。透過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統(tǒng)地總結(jié)了我市內(nèi)審協(xié)會成立以來取得的成績、先進(jìn)經(jīng)驗和行之有效的方式方法。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十五
20**年4月8日至4月20日，質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核組對公司質(zhì)量管理體系覆蓋的六個部門（含三個車間和兩個倉庫）進(jìn)行現(xiàn)場審核。此次審核的目的是：評價新質(zhì)量管理體系符合審核準(zhǔn)則的適宜性和有效性。此次審核的范圍：公司所有產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)所涉及的公司各部門、車間、場所和過程。此次審核的依據(jù)是：gb/t19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》，公司質(zhì)量管理體系文件，適用的法律法規(guī)和顧客要求。在五天的緊張有序的審核過程中，內(nèi)部審核組得到了公司及各相關(guān)部門的配合和支持，共發(fā)現(xiàn)不符合項2項，存在問題44個。
20**年4月20日，我們下發(fā)了“關(guān)于對質(zhì)量管理體系內(nèi)審不符合項進(jìn)行整改的通知”。對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的2項不符合項，做出了具體的整改工作安排和要求。各有關(guān)部門按照“內(nèi)審不符合項整改通知”的要求，都在規(guī)定的時間內(nèi)針對所存在的不符合項，進(jìn)行了原因分析，制訂了糾正措施，并加以實施、糾正和改進(jìn)。
4月20日至24日，綜合管理部組織有關(guān)人員對不符合項的糾正整改措施進(jìn)行了跟蹤和效果驗證。各項不符合項均進(jìn)行了整改。
此次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的不符合項，沒有嚴(yán)重不符合項，沒有區(qū)域性不合格，分布分散。公司質(zhì)量管理體系已具有防止不合格，滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力，已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。產(chǎn)品實物質(zhì)量已處于受控狀態(tài)。20公司產(chǎn)品整體質(zhì)量，隨著管理的提升和嚴(yán)格的質(zhì)量把關(guān)，有了很大的改進(jìn)和提高。
質(zhì)管部。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十六
編制：李娜審批：吳松日期：20121225
浙江中宙照明科技有限公司發(fā)布。
目錄。
議記核檢符合符合次會部質(zhì)。
錄表查表項報告項分布議簽到量體系表。
關(guān)于下發(fā)2012年度內(nèi)審計劃的通知。
公司各部門：
根據(jù)節(jié)能認(rèn)證f002-2009《資源節(jié)約產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本公司質(zhì)量體系在試運(yùn)行中安排一次全面的內(nèi)部質(zhì)量審核，內(nèi)審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準(zhǔn)備工作。
特此通知。
附：內(nèi)審實施計劃。
2012年12月20日。
2012年度內(nèi)審計劃表。
編號：q/zzzm-8.2.2-01。
編制：計小芳審核：吳松批準(zhǔn)：吳岱元時間：2012年12月20日。
審核實施計劃表。
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質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十七
尊敬的總經(jīng)理/各部門負(fù)責(zé)人：
自20xx年06月28日導(dǎo)入iso9001:質(zhì)量管理體系以來，并于220xx9月27日實施了第一次內(nèi)部審核，在整個審核過程中，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：
一.內(nèi)審目的：依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，認(rèn)清優(yōu)勢，找出不足，必要時提出糾正與預(yù)防措施建議，以確保本公司iso9001:2008之質(zhì)量管理體系不斷完善和改進(jìn)，順利通過認(rèn)證本公司的現(xiàn)場審核，順利獲取iso9001：2008證書。
二.內(nèi)審范圍：本公司質(zhì)量手冊覆蓋的涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)作之相關(guān)部門及要素(5.6條款除外)三.內(nèi)審依據(jù)：iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn);本公司質(zhì)量體系文件;客戶要求和法律法規(guī);客戶訂單四.內(nèi)審方式：以抽樣的方式，現(xiàn)場交談、詢問、觀察、審閱文件和質(zhì)量記錄等，獲取客觀證據(jù)。五.內(nèi)審日期：20xx年10月7日。六.審核結(jié)果：
營業(yè)部。
七.審核綜合評價：1、對體系文件的評價：
1)體系文件基本上符合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及國家法律法規(guī)的要求;。
2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點(diǎn)和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件還需完善，建議專門進(jìn)行研究，以有較強(qiáng)的可操作性。2、對體系運(yùn)作的評價：
1)本公司領(lǐng)導(dǎo)具有強(qiáng)烈的質(zhì)量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負(fù)責(zé)人普遍對本公司實施iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)有正確的認(rèn)識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。
2)質(zhì)量方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念已深入人心，本公司各項質(zhì)量目標(biāo)基本達(dá)成。
3)體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進(jìn)行了文件培訓(xùn)，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。
4)體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：
a)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗標(biāo)識方面應(yīng)加強(qiáng);b)對相關(guān)記錄填寫的及時性應(yīng)加強(qiáng)。
5)體系有效性評價：從10月份起，生產(chǎn)的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的`自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進(jìn)一步改進(jìn)的內(nèi)容：
c)文件執(zhí)行的力度方面應(yīng)加強(qiáng)落實(各部門要加強(qiáng)文件的培訓(xùn)工作與貫徹)。
八.審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本有效。
九.糾正措施：對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，由管理者代表要求責(zé)任部門限期整改，其它各部門應(yīng)“舉一反三”地實施系統(tǒng)性的糾正措施，以消除不合格;并且應(yīng)識別潛在的不合格，采取必要的預(yù)防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進(jìn)行跟蹤驗證，對于確有困難的，應(yīng)至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。
十.記錄整理及報告：由文控負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表對內(nèi)審相關(guān)資料的整理、歸檔并上報總經(jīng)理，并由管理者代表上報管理評審。
附件：審核計劃、首末次會議記錄、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審總結(jié)報告、糾正措施單等。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十八
早上好！
公司今天將進(jìn)行一次全面的內(nèi)審，這次審核以iso9001：20xx版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊、程序文件為依據(jù)，全面審核體系活動運(yùn)行過程和結(jié)果是否符合體系規(guī)范，驗證體系運(yùn)行的有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，同時是評價體系的符合性、有效性的一項重要舉措。此次內(nèi)審的范圍是公司所屬的各個部門，時間為今天一整天。
大家知道iso9001認(rèn)證是銷售市場的需要，客戶的需要，他是市場的準(zhǔn)入證，實踐證明iso9000是一門科學(xué)的企業(yè)管理工具，是打造高素質(zhì)隊伍的熔爐，是保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益的根本途徑之一。其中內(nèi)審環(huán)節(jié)的質(zhì)量直接關(guān)系到體系運(yùn)行質(zhì)量和成敗，內(nèi)審的重要性不言而喻的。內(nèi)審過程就像是對一個組織的體檢一樣，及時發(fā)現(xiàn)問題、及時解決問題、及時堵住管理漏洞，做到防患于未然。如果我們能夠充分發(fā)揮和提高內(nèi)部審核的作用，就能長久的、比較全面的為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)提供著眼點(diǎn)，彌補(bǔ)外部審核的不足，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理水平的提高和服務(wù)質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。iso9001工作始于管理、終于管理，內(nèi)審必須始終以“促進(jìn)質(zhì)量管理水平的提高”為根本出發(fā)點(diǎn)。因此，內(nèi)審中我們應(yīng)注重以下四個方面：
一、我們一定要把內(nèi)審工作提高到一個新的高度來認(rèn)識，要認(rèn)識到產(chǎn)品質(zhì)量是公司生存和發(fā)展的保證。本次內(nèi)審是公司換版后的第一次內(nèi)審，也是本月底外審前的一次預(yù)演，希望各部門和內(nèi)審員高度重視。我們要通過內(nèi)審，及時了解體系運(yùn)行中存在的問題，使質(zhì)量管理體系與時俱進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。
二、要求各內(nèi)審員對各自負(fù)責(zé)的工作重視起來，以充分的、足夠的依據(jù)支持內(nèi)部審核結(jié)論，對所有要素都要審到、審全，防止遺漏，認(rèn)真做好總結(jié)分析，切實發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行存在的問題，內(nèi)審員要堅持原則，提高審核技巧。由于面臨的是自己的領(lǐng)導(dǎo)、熟悉的同事，如果內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)的問題不敢言、不敢管，或者采取走過場的態(tài)度，只是發(fā)現(xiàn)一些皮毛和一些細(xì)小的問題，或者沒有真正的審?fù)?、審全所有要素，那么我們的?nèi)審工作就會流于形式，內(nèi)審工作也就失去了它本身的意義。內(nèi)審員在審核時要善于觀察、會抓重點(diǎn)和線索。在審核中，受審核方，也就是各部門的組織管理、工作紀(jì)律、人員的`精神面貌、語言表達(dá)準(zhǔn)確程度、記錄出示時間的長短、與質(zhì)量管理體系無關(guān)的人員的關(guān)注程度、受審核方負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的了解程度等都將成為審核的客觀依據(jù)，從這個方面來看，內(nèi)審員的工作態(tài)度和工作質(zhì)量至關(guān)重要。
三、各部門領(lǐng)導(dǎo)要積極配合、全力支持內(nèi)審工作。在內(nèi)審過程中，各部門負(fù)責(zé)人要參與并指派人員陪同審核，及時與內(nèi)審員溝通，隨時了解本部門存在的問題。對審核時發(fā)現(xiàn)的不合格項，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人要及時查明原因，重點(diǎn)予以糾正。內(nèi)審結(jié)束后，及時對照問題，采取糾正措施和預(yù)防措施，實現(xiàn)自我糾正和完善，這樣才會使內(nèi)審工作落到實處，才會發(fā)揮內(nèi)審工作應(yīng)有的作用，才能更好地提高公司的質(zhì)量管理水平和服務(wù)水平。
四、加強(qiáng)聯(lián)系，保持信息渠道的暢通和有效。在內(nèi)審過程中，如果發(fā)現(xiàn)問題，各受審核部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員要及時保持聯(lián)系，及時協(xié)商溝通有關(guān)情況，保證內(nèi)審工作順利開展。此次內(nèi)審，希望各部門和全體內(nèi)審員積極行動起來，以高度負(fù)責(zé)的精神和卓有成效的工作，完成審核任務(wù)，為進(jìn)一步促進(jìn)公司發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)！
最后感謝大家辛勤工作，祝此次內(nèi)審工作圓滿成功！謝謝大家！
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇十九
是貼合iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施和維持的;本次內(nèi)審是成功、有效的;9001：2008質(zhì)量管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境績效也得到提高和改善。
在本次質(zhì)量體系內(nèi)部審核中，質(zhì)量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)4。2。4、6。2。2、8。2。4、8。5。2、7。4。2、7。5。1要素中;這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性iso9001：2008質(zhì)量管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際狀況。因此，，在以后的質(zhì)量管理活動中，我們?nèi)砸槍Ρ敬螌徶谐霈F(xiàn)的問題進(jìn)行分析總結(jié)糾正、預(yù)防，如：深化檢驗及記錄意識、對質(zhì)量體系運(yùn)行控制監(jiān)督等;各部門要加強(qiáng)質(zhì)量/環(huán)境意識培訓(xùn)、法律/法規(guī)的培訓(xùn)，持續(xù)改善，全員參與，逐步完善本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，使本公司的iso9001：2008質(zhì)量管理體系得以更加完善及有效實施!
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇二十
20xx年我局內(nèi)部審計工作在省局xxx的指導(dǎo)下，在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下，用心貫徹黨的十六大及十六屆四中全會精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》規(guī)定要求，按照省局有關(guān)內(nèi)部審計工作會議精神，遵循查錯糾弊，維護(hù)法紀(jì)，促進(jìn)管理的宗旨，用心引導(dǎo)本局內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮用心的作用，實現(xiàn)內(nèi)部審計為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念，嚴(yán)格執(zhí)行會計制度，建立健全崗位職責(zé)制和內(nèi)部檢查制度，確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項目”兩項必審，全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計、堅持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計方針，透過經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計，不僅僅到達(dá)了客觀評價縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績，確保國有資產(chǎn)和資金不流失，也為局黨組考核和任用干部帶給了參考依據(jù)。重視專項審計和審計調(diào)查，加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價審計、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審，取得了較好成績。
按照年初制定的工作目標(biāo)，在20xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組，利用兩個多月的時間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等1xxxx單位進(jìn)行了內(nèi)部審計工作。在內(nèi)部審計工作中，重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計時，注意審計項目的立項，審前調(diào)查，制定實施方案，印發(fā)審計通知書，實施審計過程及審計報告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計實施關(guān)。實施審計工作嚴(yán)格按照審計方案確定的范圍、審計資料、審計目標(biāo)進(jìn)行，審計工作貼合審計法律、法規(guī)和相關(guān)的審計準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計報告關(guān)。對檢查結(jié)束后構(gòu)成的審查審計報告規(guī)范撰寫，注意與審計事項有關(guān)的事實，包括被審計單位的財政財務(wù)收支真實、合法、效益的全面事實和違反規(guī)定和財政財務(wù)收支的事實清楚，審計報告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。嚴(yán)把審計處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計揭露問題清楚，數(shù)字確鑿，定性準(zhǔn)確，適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效，處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計評價及推薦關(guān)。
審計評價是內(nèi)部審計機(jī)關(guān)對被審計單位及被審計人員的審計意見，審計評價是否貼合被審計單位及被審計人員的實際，關(guān)系到被審計單位及被審計人員的利益和榮譽(yù)，個性是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計評價要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中個性注意提出切實可行的審計推薦，避免大而化之，方便被審計單位采納整改。透過上述一系列做法，我局的內(nèi)部審計工作得到了有效的開展，取得了良好的監(jiān)督效果，杜塞漏洞，防患未然，對大慶地稅系統(tǒng)的財務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理，內(nèi)部審計工作得到了省局和我局黨組的高度評價。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針，不斷改善工作方法，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。
質(zhì)量體系內(nèi)審總結(jié)報告篇二十一
當(dāng)前，民營企業(yè)已成為我國社會主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，這類企業(yè)比起國有企業(yè)顯的非常薄弱，管理水平和人員素質(zhì)都較低，這一現(xiàn)象已引起民營企業(yè)老板密切關(guān)注，這類企業(yè)如何進(jìn)行iso9000質(zhì)量體系認(rèn)證工作，是關(guān)系企業(yè)能否發(fā)展的一個大問題，我們應(yīng)當(dāng)清醒地看到：
小型民營企業(yè)員工素質(zhì)低，接受能力差，不能與優(yōu)化的系統(tǒng)管理相匹配，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證，有利于提高全體員工的素質(zhì)，提高企業(yè)管理水平。
小型民營企業(yè)家族式管理職責(zé)不清，分工不明，“一人管多事，一事多人管”的現(xiàn)象普遍存在，推進(jìn)iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于規(guī)范企業(yè)內(nèi)部行為，有利于各要素之間的協(xié)調(diào)與管理。
小型民營企業(yè)生產(chǎn)無圖樣，產(chǎn)品無標(biāo)準(zhǔn)，檢測缺手段，市場競爭能力差，推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡早盡快進(jìn)入國際市場。
小型民營企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場臟、亂、差，沒有全面質(zhì)量管理活動和統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用的經(jīng)驗。推行iso9000質(zhì)量認(rèn)證有利于加強(qiáng)科學(xué)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，提高企業(yè)形象。
第二步，結(jié)合企業(yè)的實際，搞好質(zhì)量體系的總體設(shè)計。充分考慮iso9000質(zhì)量認(rèn)證要求覆蓋的要素;要作好詳略取舍工作;要明確各程序間的輸出與輸入間的接口及協(xié)調(diào)工作;要明確各部門的質(zhì)量職能;要對引進(jìn)的模式進(jìn)行消化并裁減。
第三步，培訓(xùn)工作要堅持始終，要領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)，作到有針對性地分層施教;要把邊培訓(xùn)，邊施教，邊檢查，邊改進(jìn)結(jié)合起來，對關(guān)鍵崗位要重點(diǎn)培訓(xùn);注意建立各級的培訓(xùn)檔案。
第四步，對關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)堅持質(zhì)量改進(jìn)。全面調(diào)查，摸清主要薄弱環(huán)節(jié);利用統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行原因分析，查明主要原因;提出解決問題的措施;實施改進(jìn)，并注意對措施的檢查驗證;形成工藝文件，保持;堅持消化創(chuàng)新，不斷解決遺留問題。
第五步，文件化質(zhì)量體系的建立和有效運(yùn)行。根據(jù)企業(yè)發(fā)的實際和產(chǎn)品的特點(diǎn)，按照iso9000族標(biāo)準(zhǔn)要求建立自己的質(zhì)量保證體系;編制《質(zhì)量手冊》，程序文件和第三層文件，指定控制要求和措施，使其具有可操作性和可檢查性;按文件要求對各要素定期或不定期評審，使各文件不斷改進(jìn)提高;堅定不移，持之以恒。
1.具有相應(yīng)的證件，如經(jīng)營執(zhí)照，生產(chǎn)許可證，法人執(zhí)照等。
2.生產(chǎn)產(chǎn)品必須有標(biāo)準(zhǔn)，如國際標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。
3.生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)有完整的文件，如圖紙，工藝文件，檢查文件等。
4.在用計量器具必須經(jīng)技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行周期鑒定。
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