報告的寫作需要清晰明確的邏輯結構，以使讀者易于理解和獲取信息。在編寫報告之前，我們需要對相關的領域進行充分的研究和了解，掌握相關的理論知識和實踐經(jīng)驗。報告是一種系統(tǒng)性的書面或口頭陳述，用于向他人傳達關于某一特定主題的信息。寫一份完美的報告，首先需要明確報告的目的和受眾，以確定信息的傳達方式和重點。以下是小編為大家收集的報告范文，希望能夠給大家提供一些參考和靈感。
醫(yī)保基金的自查報告篇一
接到通知要求后，我院立即成立以主要領導為組長，以分管領導為副組長的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結醫(yī)保工作，分析參保患者的醫(yī)療及費用情況。
幾年來，在市勞動局及市醫(yī)保處的正確領導及指導下，建立健全各項規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險工作制度、收費票據(jù)管理制度、門診管理制度。設置“基本醫(yī)療保險政策宣傳欄”和“投訴箱”;編印基本醫(yī)療保險宣傳資料;公布咨詢與投訴電話xxxx;熱心為參保人員提供咨詢服務，妥善處理參保患者的投訴。在醫(yī)院顯要位置公布醫(yī)保就醫(yī)流程、方便參?；颊呔歪t(yī)購藥;設立醫(yī)?；颊邟焯?、結算等專用窗口。簡化流程，提供便捷、優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務。參保職工就診住院時嚴格進行身份識別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象，制止掛名住院、分解住院。嚴格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護病房收治標準，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥;無偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保經(jīng)辦機構對診療過程及醫(yī)療費用進行監(jiān)督、審核并及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關資料。嚴格執(zhí)行有關部門制定的收費標準，無自立項目收費或抬高收費標準。
加強醫(yī)療保險政策宣傳，以科室為單位經(jīng)常性組織學習了《xx市職工醫(yī)療保深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施險制度匯編》、《山東省基本醫(yī)療保險乙類藥品支付目錄》等文件，使每位醫(yī)護人員更加熟悉目錄，成為醫(yī)保政策的宣傳者、講解者、執(zhí)行者。醫(yī)院設專人對門診和住院病人實行電話回訪，回訪率81.4%，對服務質(zhì)量滿意率98%，受到了廣大參保人的好評。
一是嚴格執(zhí)行診療護理常規(guī)和技術操作規(guī)程。認真落實首診醫(yī)師負責制度、三級醫(yī)師查房制度、交接班制度、疑難、危重、死亡病例討論制度、術前討論制度、病歷書寫制度、會診制度、手術分級管理制度、技術準入制度等醫(yī)療核心制度。二是在強化核心制度落實的基礎上，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。普遍健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，實行院、科、組三級醫(yī)療質(zhì)量管理責任制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標層層分解，責任到人，將檢查、監(jiān)督關口前移，深入到臨床一線及時發(fā)現(xiàn)、解決醫(yī)療工作中存在的`問題和隱患。規(guī)范早交接班、主任查房及病例討論等流程。重新規(guī)范了醫(yī)師的處方權，經(jīng)考核考試分別授予普通處方權、醫(yī)保處方權、麻醉處方權、輸血處方權。為加強手術安全風險控制，認真組織了手術資格準入考核考試，對參加手術人員進行了理論考試和手術觀摩。三是員工熟記核心醫(yī)療制度，并在實際的臨床工作中嚴格執(zhí)行。積極學習先進的醫(yī)學知識，提高自身的專業(yè)技術水平，提高醫(yī)療質(zhì)量，為患者服好務，同時加強人文知識和禮儀知識的學習和培養(yǎng)，增強自身的溝通技巧。四是把醫(yī)療文書當作控制醫(yī)療質(zhì)量和防范醫(yī)療糾紛的一個重要環(huán)節(jié)來抓。對住院病歷進行評分，科主任審核初評，醫(yī)院質(zhì)控再次審核。同時積極開展病歷質(zhì)量檢查和評比活動，病歷質(zhì)量和運行得到了有效監(jiān)控，醫(yī)療質(zhì)量有了顯著提高。五是強化安全意識，醫(yī)患關系日趨和諧。我院不斷加強醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。慎于術前，精于術中，嚴于術后。進一步優(yōu)化服務流程，方便病人就醫(yī)。通過調(diào)整科室布局，增加服務窗口，簡化就醫(yī)環(huán)節(jié)，縮短病人等候時間。門診大廳設立導醫(yī)咨詢臺，配備飲水、電話、輪椅等服務設施。設立門診總服務臺為病人提供信息指導和就醫(yī)服務，及時解決病人就診時遇到的各種困難。實行導醫(yī)服務、陪診服務和首診負責制，規(guī)范服務用語，加強護理禮儀的培訓，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。加強婦科門診的私密性，合理安排患者就診，實行一醫(yī)一患一診室，充分保護患者的隱私，使得診療活動更加人性化、舒適化。重視細節(jié)服務，對來門診就診的陪人一天兩次免費發(fā)放冷飲和熱飲，中午就餐時間，為做治療的患者和陪人免費發(fā)放面包。多年來一直實行住院病人免費發(fā)小米稀飯，對患者護理服務熱心，護理細心，操作精心，解答耐心。由經(jīng)驗豐富的產(chǎn)科、兒科護理專家組成的產(chǎn)后訪視隊，對出院的產(chǎn)婦和新生兒進行健康宣教與指導，得到產(chǎn)婦及家屬的高度贊揚。通過一系列的用心服務，客服部在定期進行病人滿意度調(diào)查中，病人滿意度一直在98%以上。
為了加強醫(yī)療保險工作規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險各項政策規(guī)定得到全面落實，根據(jù)市醫(yī)保部門的要求，病房采用了醫(yī)療保險參保病人專用綠色床頭卡，病歷蓋醫(yī)保專用章。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強化病歷質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行首診醫(yī)師負責制，規(guī)范臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺使用安全有效，價格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費藥品，[特]定藥品，“乙類”藥品以及需自負部分費用的醫(yī)用材料和有關自費項目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上，目錄外服務項目費用占總費用的比例控制在15%以下。。
醫(yī)療費用是參保病人另一關注的焦點。我院堅持費用清單制度，每日費用發(fā)給病人，讓病人簽字后才能轉(zhuǎn)給收費處，讓參保人明明白白消費。
醫(yī)院重視保險信息管理系統(tǒng)的維護與管理，及時排除醫(yī)院信息管理系統(tǒng)障礙，保證系統(tǒng)正常運行，根據(jù)市醫(yī)保處的要求由計算機技術專門管理人員負責，要求醫(yī)保專用計算機嚴格按規(guī)定專機專用，遇有問題及時與醫(yī)療保險處聯(lián)系，不能因程序發(fā)生問題而導致醫(yī)療費用不能結算問題的發(fā)生，保證參保人及時、快速的結算。
我們始終堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務為出發(fā)點，努力做到建章立制規(guī)范化，服務理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價廉的醫(yī)療服務和溫馨的就醫(yī)環(huán)境，受到了廣大參保人的贊揚，收到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。
醫(yī)保基金的自查報告篇二
為加強對醫(yī)療保險工作的領導，我院成立了以院分管院長為組長，相關科室負責人為成員的'醫(yī)保工作領導小組，明確分工責任到人，從制度上確保醫(yī)保工作目標任務的落實。組織全院醫(yī)護人員認真學習有關文件，針對本院工作實際，查找差距，積極整改。加強自律管理、自我管理。嚴格按照我院與醫(yī)保中心簽定的《廣平縣城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構服務協(xié)議書》的要求執(zhí)行，合理、合法、規(guī)范地進行醫(yī)療服務，堅決杜絕弄虛作假惡意套取醫(yī)保基金違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，保證醫(yī)?；鸬陌踩\行。
為確保各項制度落實到位，建立健全了各項醫(yī)保管理制度，結合科室工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施，同時規(guī)定了各崗位人員的職責。按規(guī)范管理存檔相關醫(yī)保管理資料。醫(yī)護人員認真及時完成各類文書、及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。開展優(yōu)質(zhì)服務，設置就醫(yī)流程圖，方便參保人員就醫(yī)。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發(fā)生;對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛床住院等現(xiàn)象發(fā)生。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理和診療項目管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
我院醫(yī)保辦聯(lián)合醫(yī)、藥、護一線醫(yī)務人員以及相關科室,實行綜合性控制措施進行合理控制醫(yī)療費用。嚴格要求醫(yī)務人員在診療過程中應嚴格遵守各項診療常規(guī)，做到因病施治，合理檢查、合理治療、合理用藥，禁止過度檢查。嚴格掌握參保人的入院標準、出院標準，嚴禁將可在門診、急診、留觀及門診特定項目實施治療的病人收入住院。充分利用醫(yī)院信息系統(tǒng)，實時監(jiān)測全院醫(yī)保病人費用、自費比例及超定額費用等指標，實時查詢在院醫(yī)保病人的醫(yī)療費用情況，查閱在院醫(yī)保病人的費用明細，發(fā)現(xiàn)問題及時與科主任和主管醫(yī)生溝通，并給予正確的指導。加強控制不合理用藥情況，控制藥費增長。藥事管理小組通過藥品處方的統(tǒng)計信息隨時了解醫(yī)生開藥情況，有針對性地采取措施，加強對“大處方”的查處,建立處方點評制度和藥品使用排名公示制度，并加強醫(yī)保病人門診和出院帶藥的管理，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的限量管理規(guī)定。我院明確規(guī)定醫(yī)務人員必須根據(jù)患者病情實際需要實施檢查，凡是費用較低的檢查能夠明確診斷的，不得再進行同一性質(zhì)的其它檢查項目;不是病情需要，同一檢查項目不得重復實施。加強了對醫(yī)務人員的“三基”訓練和考核，調(diào)整、充實了質(zhì)控小組和醫(yī)療質(zhì)量專家組的力量，要求醫(yī)務人員嚴格遵循醫(yī)療原則和診療常規(guī)，堅持因病施治、合理治療，加大了對各醫(yī)療環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，有效地規(guī)范了醫(yī)療行為。
1、由于我院外科今年第一季度開展手術治療的患者較同期多，故耗材費用和大型儀器檢查占比略有所增長，其中耗材費用2.71萬元同比去年增長12.92%;百元耗材比3.55%同比去年增長0.71%;大型儀器檢查占比4.33%同比去年增長0.37%。
2、個別醫(yī)務人員思想上對醫(yī)保工作不重視，業(yè)務上對醫(yī)保的學習不透徹，醫(yī)療保險政策認識不足，對疾病診療不規(guī)范。
1、組織相關醫(yī)務人員對有關醫(yī)保文件、知識的學習。
2、堅持合理檢查，合理診治、合理應用醫(yī)療器材，對患者的輔助檢查、診療，要堅持“保證基本醫(yī)療”的原則，不得隨意擴大檢查項目，對患者應用有關醫(yī)療器材應本著質(zhì)量可靠、實惠原則，堅決杜絕不合理應用。
通過對我院醫(yī)保工作的自查整改，使我院醫(yī)保工作更加科學、合理，今后我院將更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定，自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導，提高我院醫(yī)療質(zhì)量和服務水平，使廣大參保人員的基本醫(yī)療需求得到充分保障。
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醫(yī)保基金的自查報告篇四
為貫徹落實云人社通100號文件精神，根據(jù)省、州、縣人力資源和社會保障局要求，結合《云南省基本醫(yī)療保險藥品目錄》、《云南省基本醫(yī)療保險診療項目》、《云南省基本醫(yī)療保險服務設施標準》的標準，仁心大藥房組織全體員工開展醫(yī)保定點藥房自檢自查工作，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
五、本藥房藥學技術人員按規(guī)定持有相關證件。所有員工均已購買社會保險；藥房嚴格執(zhí)行國家、省、州藥品銷售價格，參保人員購藥時，無論選擇何種支付方式，我店均實行同價。
綜上所述，上年度內(nèi)，本藥房嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、“兩定”服務協(xié)議，認真管理醫(yī)療保險信息系統(tǒng)；尊重和服從州、縣社保管理機構的領導，每次均能準時出席社保組織的學習和召開的會議，并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工，保證會議精神的落實。今后，我藥房將繼續(xù)抓好藥品質(zhì)量，杜絕假冒偽劣藥品和不正之風，做好參保人員藥品的'供應工作，為我州醫(yī)療保險事業(yè)的健康發(fā)展作出更大的貢獻。
接你處的通知，市三力藥業(yè)公司及時開會傳達布置工作，要求我們下屬各經(jīng)營企業(yè)在本部門內(nèi)部抓緊開展自查自糾工作，對照國家食品藥品監(jiān)督管理法和gsp管理的規(guī)定，嚴格自查，并根據(jù)各自的情況寫出自查報告。我們?nèi)λ帢I(yè)五部按照要求，認真進行了自查，現(xiàn)將自查結果匯報如下：我們接到通知后，全體員工行動起來，在我部負責人的帶領下，對門店內(nèi)部進行了全面的檢查，檢查用了一天的時間，最后我們匯總了檢查結果發(fā)現(xiàn)有如下問題：
1、門店提示、警示顧客的牌子老化，失去美觀了。我們及時進行了更改，現(xiàn)在已經(jīng)更換了新的警示牌。
2、整體藥店衛(wèi)生還可以，但有些死角衛(wèi)生打掃不夠干凈。比如各柜臺的最下面一格，里面衛(wèi)生打掃不徹底。當場對售貨員進行了批評教育，并要求他以后一定改正。
3、近效期藥品沒有及時關注，以至顧客看到時才發(fā)現(xiàn)了問題。以后一定認真進行陳列檢查。
4、溫濕度記錄書寫不夠規(guī)范，字體有的潦草看不清。
總之，通過這次檢查，我們發(fā)現(xiàn)了我們工作中存在的這樣和那樣的問題。我們一定要以這次檢查為契機，認真整改，努力工作，把我門店的經(jīng)營工作做的更好，讓顧客滿意，讓群眾真正用上放心藥。
醫(yī)保基金的自查報告篇五
在上級部門的正確領導下，我院嚴格遵守國家、省、市的有關醫(yī)保法律、法規(guī)，認真執(zhí)行醫(yī)保政策。根據(jù)醫(yī)政科20xx年6月x日文件要求，認真自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
接到通知要求后，我院立即組織以院長為組長，醫(yī)?？乒ぷ魅藛T為組員的自查領導小組，對照有關標準，查找不足，積極整改。我們知道基本醫(yī)療是社會保障體系的一個重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險制度政策，是社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展的必然要求，是保障職工基本醫(yī)療，提高職工健康水平的重要措施。我院歷來高度重視醫(yī)療保險工作，成立專門的管理小組，健全管理制度，多次召開專題會議進行研究部署，定期對醫(yī)師進行醫(yī)保培訓。醫(yī)保工作年初有計劃，定期總結醫(yī)保工作，分析參?；颊叩尼t(yī)療及費用的運行情況。
經(jīng)自查我院未存在因醫(yī)保額度等原因，對患者治療費用和住院天數(shù)設置上限，停用高價藥品和耗材等，導致患者反復入院出院等情況，為確保各項制度落實到位，建立健全了各項醫(yī)保管理制度，結合醫(yī)院工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施，同時規(guī)定了各崗位人員的職責。按規(guī)范管理存檔相關醫(yī)保管理資料。醫(yī)護人員認真及時完成各類文書、及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。開展優(yōu)質(zhì)服務，設置就醫(yī)流程圖，方便參保人員就醫(yī)。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，所有藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費實行明碼標價，并提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為的發(fā)生；對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛床住院等現(xiàn)象發(fā)生。嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理和診療項目管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
我院醫(yī)保辦聯(lián)合醫(yī)、藥、護一線醫(yī)務人員以及相關科室,實行綜合性控制措施進行合理控制醫(yī)療費用。嚴格要求醫(yī)務人員在診療過程中應嚴格遵守各項診療常規(guī)，做到因病施治，合理檢查、合理治療、合理用藥，禁止過度檢查。嚴格掌握參保人的入院標準、出院標準，嚴禁將可在門診、急診、留觀及門診特定項目實施治療的病人收入住院。
充分利用醫(yī)院信息系統(tǒng)，實時監(jiān)測全院醫(yī)保病人費用、自費比例及超定額費用等指標，實時查詢在院醫(yī)保病人的醫(yī)療費用情況，查閱在院醫(yī)保病人的費用明細，發(fā)現(xiàn)問題及時與科主任和主管醫(yī)生溝通，并給予正確的指導。
加強控制不合理用藥情況，控制藥費增長。醫(yī)保管理小組通過藥品處方的統(tǒng)計信息隨時了解醫(yī)生開藥情況，有針對性地采取措施，加強對“大處方”的查處,建立處方點評制度和藥品使用排名公示制度，并加強醫(yī)保病人門診和出院帶藥的管理，嚴格執(zhí)行衛(wèi)生行政部門的限量管理規(guī)定。
一是在強化核心制度落實的基礎上，加強對醫(yī)生以及每一位醫(yī)務人員的醫(yī)保政策宣讀，組織全院醫(yī)務人員對醫(yī)保政策的學習，注重醫(yī)療質(zhì)量的提高和持續(xù)改進。健全完善了醫(yī)療質(zhì)量管理控制體系、考核評價體系及激勵約束機制，把醫(yī)療質(zhì)量管理目標層層分解，責任到人。二是規(guī)范藥品的使用規(guī)則及流程，確保用藥的`準確性、合理性、安全性、杜絕藥品重復使用，過度使用以及不符合政策的用藥情況。三是強化安全意識，醫(yī)患關系日趨和諧。我院不斷加強醫(yī)療安全教育，提高質(zhì)量責任意識，規(guī)范醫(yī)療操作規(guī)程，建立健全醫(yī)患溝通制度，采取多種方式加強與病人的交流，耐心細致地向病人交待或解釋病情。進一步優(yōu)化服務流程，方便病人就醫(yī)。規(guī)范服務用語，提升服務能力，杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。通過一系列的用心服務，提高病人滿意度。
我們始終堅持以病人為中心，以質(zhì)量為核心，以全心全意為病人服務為出發(fā)點，努力做到建章立制規(guī)范化，服務理念人性化，醫(yī)療質(zhì)量標準化，糾正行風自覺化，積極為參保人提供優(yōu)質(zhì)、高效、價廉的醫(yī)療服務和溫馨的就醫(yī)環(huán)境。
通過這次自查工作，我院無論在政策把握上還是在醫(yī)院管理上都有了新的進步和提高。在今后的工作中，我們將進一步嚴格落實醫(yī)保各項政策和要求，強化服務意識，提高服務水平，嚴把政策關，從細節(jié)入手，加強管理，處理好內(nèi)部運行機制與對外窗口服務的關系，把我院的醫(yī)保工作做好，為全市醫(yī)保工作順利開展作出應有的貢獻。
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掃黑除惡，意義重大。如今全國都在進行掃黑除惡專項斗爭，開展這場專項斗爭，是以習近平總書記為核心的黨中央作出的重大決策。這關系著人民的安居、社會的安定、國家的長久治安。所以不管是黨員干部，還是人民群眾一定要引起高度重視，保持意見統(tǒng)一，共同努力掃黑除惡。
黑惡勢力的存在，讓不少群眾遭受欺壓，有的黑惡勢力為求“保護傘”腐化黨政領導干部，也導致相關管理部門想懲治卻怕懲治，最后訴求無果；有的是相關部門管理松懈，不引起重視，只在群眾反映是進行管理，這樣長久以來，導致黑惡勢力不斷壯大。掃黑除惡，任重而道遠，不是一朝一夕就能完成的，所以我們都要參與其中。首先是相關部門要要加強管理，更要敢于管理，不能因畏懼黑惡勢力的“保護傘”而放棄，繼續(xù)給黑惡勢力滋生的機會。也要大力宣傳，讓群眾了解，呼吁群眾參與，發(fā)現(xiàn)問題能及時舉報。其次是人民群眾一定要參與，不能置身事外，這樣才能保證掃黑除惡專項行動全面開展。
通過開展這次專項行動的方式，必然會給黑惡勢力以沉重打擊，但不僅僅只在這次專項行動中加強管理、打擊力度，應該建立長效機制，在平日里對黑惡勢力進行不間斷打擊，當黑惡勢力出現(xiàn)苗頭時即被痛擊，就不會有坐大的機會，這樣對人民群眾利益造成的損害也能降至最低。
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人力資源和社會保障局:。
我站按照《淄人社字【2014】298號》等文件精神，經(jīng)我站相關工作人員的努力，對于我站就診的參保人員進行全面梳理，未發(fā)現(xiàn)費用超標、借卡看病、超范圍檢查、以藥換藥、以物代藥等情況，在一定程度上維護了醫(yī)?；鸬陌踩\行。現(xiàn)將自查工作情況作如下匯報：
一、醫(yī)療保險基礎管理：
1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫(yī)療保險管理小組，具體負責基本醫(yī)療保險日常管理工作。
2、各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關醫(yī)保管理資料按規(guī)范管理存檔。3、醫(yī)保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫(yī)療費用使用情況進行分析，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決，不定期對醫(yī)保管理情況進行抽查，如有違規(guī)行為及時糾正并立即改正。
4、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣社保局對醫(yī)療服務價格和藥品費用的監(jiān)督、審核、及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案和相關資料。
二、醫(yī)療保險服務管理：
1、提昌優(yōu)質(zhì)服務，方便參保人員就醫(yī)。
2、對藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費明碼標價，并提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發(fā)生。
3、對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現(xiàn)象發(fā)生。
4、對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
5、經(jīng)藥品監(jiān)督部門檢查無藥品質(zhì)量問題。
三、
醫(yī)療保險業(yè)務管理：
1、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。
2、達到按基本醫(yī)療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規(guī)定執(zhí)行。4、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險診療項目管理規(guī)定。5、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險服務設施管理規(guī)定。四、醫(yī)療保險信息管理：
1、我院信息管理系統(tǒng)能滿足醫(yī)保工作的日常需要，在日常系統(tǒng)維護方面也較完善，并能及時報告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的正常運行。
2、對醫(yī)保窗口工作人員操作技能熟練，醫(yī)保政策學習積極。3、醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整。
五、醫(yī)療保險費用控制：
1、嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準和醫(yī)療保險限額規(guī)定。
2、嚴格掌握入、出院標準，未發(fā)現(xiàn)不符合住院條件的參保人員收住院或故意拖延出院、超范圍檢查等情況發(fā)生。
3、每月醫(yī)保費用報表按時送審、費用結算及時。
六、醫(yī)療保險政策宣傳：
1、定期積極組織醫(yī)務人員學習醫(yī)保政策，及時傳達和貫徹有關醫(yī)保規(guī)定。
2、采取各種形式宣傳教育，如設置宣傳欄，發(fā)放宣傳資料等。
為了響應新鄉(xiāng)市醫(yī)保中心開展醫(yī)?；饘ｍ椫卫砘顒拥挠嘘P要求，經(jīng)我院相關工作人員的努力，我院嚴格要求對科室醫(yī)保基金專項治理活動進行了自查自糾，對照標準，認真排查，積極整改，在一定程度上維護了醫(yī)?；鸬陌踩\行?，F(xiàn)將自查工作情況作如下匯報：
一、醫(yī)療保險基礎管理：
1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫(yī)療保險管理小組，具體負責基本醫(yī)療保險日常管理工作。
2、各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關醫(yī)保管理資料按規(guī)范管理存檔。3、醫(yī)保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫(yī)療費用使用情況進行分析，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決，不定期對醫(yī)保管理情況進行抽查，如有違規(guī)行為及時糾正并立即改正。
4、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣社保局對醫(yī)療服務價格和藥品費用的監(jiān)督、審核、及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案和相關資料。二、醫(yī)療保險服務管理：
1、提昌優(yōu)質(zhì)服務，方便參保人員就醫(yī)。
2、對藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費明碼標價，并提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發(fā)生。
3、對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現(xiàn)象發(fā)生。
4、對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
5、經(jīng)藥品監(jiān)督部門檢查無藥品質(zhì)量問題。
三、醫(yī)療保險業(yè)務管理：
1、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。
2、達到按基本醫(yī)療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規(guī)定執(zhí)行。4、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險診療項目管理規(guī)定。5、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險服務設施管理規(guī)定。
四、醫(yī)療保險信息管理：
1、我院信息管理系統(tǒng)能滿足醫(yī)保工作的日常需要，在日常系統(tǒng)維護方面也較完善，并能及時報告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的正常運行。
3、醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整。
五、自查尋找不足，嚴改不留空擋：
雖然我院醫(yī)保工作取得一定成績，但距市醫(yī)保中心要求還有一定的差距，如基礎工作還有待進一步夯實等。主要有以下幾方面原因：1、個別醫(yī)務人員思想上對醫(yī)保工作不重視，業(yè)務上對醫(yī)保的學習不透徹，認識不夠充分，不知道哪些該做，哪些不該做，哪些要及時做。
2、在病人的就診過程中，有對醫(yī)保的流程及部分政策掌握熟練程度的有待進一步提高。
3、醫(yī)務人員病歷書寫不夠及時全面。
六、醫(yī)療保險政策宣傳：
1、定期積極組織醫(yī)務人員學習醫(yī)保政策，及時傳達和貫徹有關醫(yī)保規(guī)定。
2、采取各種形式宣傳教育，如設置宣傳欄，發(fā)放宣傳資料等。經(jīng)過對我院醫(yī)保工作的進一步自查整改，使我院醫(yī)保工作更加科學、合理，使我院醫(yī)保管理人員和全體醫(yī)務人員自身業(yè)務素質(zhì)得到提高，加強了責任心，嚴防了醫(yī)保資金不良流失，在社保局的支持和指導下，把我院的醫(yī)療工作做得更好。
新運職工醫(yī)院2016.06.03。
人力資源和社會保障局:。
我院按照《灤南縣人力資源和社會保障局關于轉(zhuǎn)發(fā)唐人社辦【2013】21號文件“兩定點”單位管理的通知》等文件精神，經(jīng)我院相關工作人員的努力，對于我院就診的參保人員進行全面梳理，未發(fā)現(xiàn)費用超標、借卡看病、超范圍檢查、掛牌住院、以藥換藥、以物代藥等情況，在一定程度上維護了醫(yī)?；鸬陌踩\行?，F(xiàn)將自查工作情況作如下匯報：
一、醫(yī)療保險基礎管理：
1、我院成立有分管領導和相關人員組成的基本醫(yī)療保險管理小組，具體負責基本醫(yī)療保險日常管理工作。
2、各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關醫(yī)保管理資料按規(guī)范管理存檔。3、醫(yī)保管理小組定期組織人員對參保人員各種醫(yī)療費用使用情況進行分析，如發(fā)現(xiàn)問題及時給予解決，不定期對醫(yī)保管理情況進行抽查，如有違規(guī)行為及時糾正并立即改正。
4、醫(yī)保管理小組人員積極配合縣社保局對醫(yī)療服務價格和藥品費用的監(jiān)督、審核、及時提供需要查閱的醫(yī)療檔案和相關資料。
二、醫(yī)療保險服務管理：
1、提昌優(yōu)質(zhì)服務，方便參保人員就醫(yī)。
2、對藥品、診療項目和醫(yī)療服務設施收費明碼標價，并提供費用明細清單，堅決杜絕以藥換藥、以物代藥等違法行為發(fā)生。
3、對就診人員進行身份驗證，堅決杜絕冒名就診及掛牌住院等現(xiàn)象發(fā)生。
4、對就診人員要求或必需使用的目錄外藥品、診療項目事先都證求參保人員同意并簽字存檔。
5、經(jīng)藥品監(jiān)督部門檢查無藥品質(zhì)量問題。
三、醫(yī)療保險業(yè)務管理：
1、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險用藥管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行醫(yī)保用藥審批制度。2、達到按基本醫(yī)療保險目錄所要求的藥品備藥率。
3、檢查門診處方、出院病歷、檢查配藥情況均按規(guī)定執(zhí)行。4、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險診療項目管理規(guī)定。5、嚴格執(zhí)行基本醫(yī)療保險服務設施管理規(guī)定。
四、醫(yī)療保險信息管理：
1、我院信息管理系統(tǒng)能滿足醫(yī)保工作的日常需要，在日常系統(tǒng)維護方面也較完善，并能及時報告并積極排除醫(yī)保信息系統(tǒng)故障，確保系統(tǒng)的正常運行。
2、對醫(yī)保窗口工作人員操作技能熟練，醫(yī)保政策學習積極。3、醫(yī)保數(shù)據(jù)安全完整。
五、醫(yī)療保險費用控制：
1、嚴格執(zhí)行醫(yī)療收費標準和醫(yī)療保險限額規(guī)定。
2、嚴格掌握入、出院標準，未發(fā)現(xiàn)不符合住院條件的參保人員收住院或故意拖延出院、超范圍檢查等情況發(fā)生。
3、每月醫(yī)保費用報表按時送審、費用結算及時。六、醫(yī)療保險政策宣傳：
1、定期積極組織醫(yī)務人員學習醫(yī)保政策，及時傳達和貫徹有關醫(yī)保規(guī)定。
2、采取各種形式宣傳教育，如設置宣傳欄，發(fā)放宣傳資料等。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
（一）加強領導，精心組織。接到專項治理文件后，我院及時召開專題會議進行安排部署，成立了以院長組長、院辦主任為副組長，醫(yī)保辦、住院部、護理部、財務科、藥械科主任為成員的專項治理領導小組。制定切實可行的自查自糾方案，重點對20xx年1月以來城鎮(zhèn)醫(yī)保工作落實情況，開展全面深入的`自查自排，認真查擺找準存在的侵害群眾利益行為。
（二）嚴把程序，優(yōu)質(zhì)服務。進一步規(guī)范參合農(nóng)民住院治療的管理程序，杜絕掛床、冒名頂替等問題。組織相關人員對醫(yī)護人員的上崗執(zhí)業(yè)資職及超執(zhí)業(yè)范圍﹑超診療科目等事項進行了自查，未發(fā)現(xiàn)無執(zhí)業(yè)資職人員開展診療服務，無超執(zhí)業(yè)范圍﹑超診療科目行為。領導小組定期不定期深入到病房對身份進行核實。針對參合群眾復印不方便的情況，又購置復印機為其免費復印，還增設了候診椅、免費提供茶水等，保障參合患者的權益。
（三）合理用藥，合理施治。要求醫(yī)生熟練掌握醫(yī)療基本用藥目錄，嚴格藥品管理，堅決杜絕出院帶藥、藥品違規(guī)加價等問題。
1、個別醫(yī)生不能及時學習城鎮(zhèn)醫(yī)保新制度。對一些制度了解不深。
2、制度不夠完善，未能建成長效機制。
1、定期或不定期對全體職工進行城鎮(zhèn)醫(yī)保制度進行培訓，并對學習內(nèi)容進行測試。
2、進一步完善相關制度，制定成冊，全體職工每人一本，并建立建全長效機制。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
墊江縣康美大藥房根據(jù)墊江縣人力資源和社會保障局要求，根據(jù)《關于開展醫(yī)療工傷生育保險定點服務機構專項檢查的通知》（渝人社發(fā)[20xx]99號）和重慶市社會保險局《貫徹落實市人力資源和社會保障局等六部門關于開展醫(yī)療工傷生育保險定點服務機構專項檢查的通知的實施方案》（渝社險發(fā)[20xx]49號）文件精神，組織本店員工對本期履行《服務協(xié)議》工作開展情況做了逐項的自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
基本情況：我店按規(guī)定懸掛定點零售藥店證書、公布服務承諾、公布社保投訴電話；《營業(yè)執(zhí)照》、《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認證證書》均在有效期內(nèi)；每季度按時報送“定點藥店服務自評情況表”；藥店共有店員3人，其中，從業(yè)藥師1人，營業(yè)員2人，均已簽訂勞動合同，按規(guī)定參加社會保險。自檢自查中發(fā)現(xiàn)有做得好的一面，也有做得不足之處。
（3）店員積極熱情為參保人員服務，沒有出售假劣藥品，至今無任何投訴發(fā)生；
（4）店內(nèi)衛(wèi)生整潔，嚴格執(zhí)行國家的藥品價格政策，明碼標價。能夠按照我市關于醫(yī)保定點零售管理政策的規(guī)定從事日常刷卡服務工作，根據(jù)《關于市級醫(yī)療保險定點零售藥店經(jīng)營非藥品有關問題的通知》我公司積極對本店所有非藥品進行分類排查，對不符合通知文件精神的非藥品全部單獨存放，并明確提示顧客只能用現(xiàn)金進行購買。為加強醫(yī)保刷卡監(jiān)督，設有醫(yī)保刷卡意見箱，及時收集顧客意見。針對新公布的.國家基本藥品目錄，除確保品種的齊全外，我們積極響應國家藥物價格政策，致力于把價格降到最低。
（4）藥品陳列有序性稍有不足。
（1）加強學習醫(yī)保政策，經(jīng)常組織好店員學習相關的法律法規(guī)知識、知法、守法；
（3）電腦操作員要加快對電腦軟件的使用熟練操作訓練。
（4）及時并正確向參保人員宣傳醫(yī)保政策，全心全意為參保人員服務。
最后，希望上級主管部門對我們藥店日常工作給予進行指導，多提寶貴意見和建議。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
為積極貫徹落實洛人社醫(yī)療【20xx】第17號文件精神，響應院醫(yī)保中心關于近期在全院各科室開展醫(yī)?；饘ｍ棛z查的有關要求，科室在院醫(yī)?；饘ｍ椫卫眍I導小組的精心指導下，嚴格按照城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險的政策規(guī)定和要求，認真履行《洛陽市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構醫(yī)療服務協(xié)議書》。我肛腸科嚴格按照要求對科室醫(yī)?；饘ｍ椆ぷ鬟M行了自查自糾，對照標準，認真排查，積極整改，現(xiàn)將自查情況報告如下：
醫(yī)保中心的`工作，維護了基金的安全運行，進一步樹立醫(yī)保定點醫(yī)院良好形象。
為確保各項制度落實到位，科室健全各項醫(yī)保管理制度，結合科室工作實際，突出重點集中精力抓好上級安排的各項醫(yī)療保險工作目標任務。制定了關于進一步加強醫(yī)療保險工作管理的規(guī)定和獎懲措施，同時規(guī)定了各崗位人員的職責。各項基本醫(yī)療保險制度健全，相關醫(yī)保管理資料具全，并按規(guī)范管理存檔?？剖覈栏褚筢t(yī)護人員認真及時完成各類文書、書寫病歷、護理病歷及病程記錄，及時將真實醫(yī)保信息上傳醫(yī)保部門。
雖然科室醫(yī)保工作取得了一點成績，但距醫(yī)院醫(yī)保辦和市醫(yī)保中心要求還有一定的差距，如基礎工作還有待進一步夯實等。剖析以上不足，主要有以下幾方面的原因：
該做、哪些要及時做；
3、醫(yī)護人員病歷書寫不夠及時全面。
今后科室要更加嚴格執(zhí)行醫(yī)療保險的各項政策規(guī)定，自覺接受醫(yī)療保險部門的監(jiān)督和指導，根據(jù)以上不足，下一步主要采取措施：
1、加強醫(yī)務人員的有關醫(yī)保文件、知識的學習，從思想上提高認識，杜絕麻痹思想；
3、今后要更加加強醫(yī)患溝通，努力構建和諧醫(yī)患關系，不斷提高患者滿意度。使廣大參保人員的基本醫(yī)療需求得到充分保障，通過提高我院醫(yī)療質(zhì)量和服務水平，增強參保人員、社會各界對醫(yī)保工作的認同度和支持率。
醫(yī)保基金的自查報告篇十一
通過深入開展“作風建設年”活動，從思想上、行動上解決大局意識淡薄工作要求不高的問題;對工作敷衍塞責，抓落實、抓執(zhí)行的力度不強、工作定位低，不敢負責，不能擔當，遇到矛盾和困難就繞道走的問題;做事原則性不強，避重就輕、會說、不會干，能說、不能干的問題;以切實有效的舉措和嚴謹務實的作風抓好工作落實，不斷提高辦事效率和服務質(zhì)量，努力形成風清氣正、崇廉尚實的政治生態(tài)和真抓實干、辦事高效的服務環(huán)境。開展政務服務“作風建設年”活動要堅持問題導向，突出工作重點，在全面查擺整改作風建設各類問題的基礎上，重點聚焦解決以下四個方面的問題。一是著力解決創(chuàng)新意識不夠、履職盡責不到位等問題。政務服務隊伍中部分工作人員缺乏事業(yè)心、責任心、使命感，把作風建設當小事，把紀律當兒戲，對自身要求不嚴，對崗位職責和工作任務認識不清，安于現(xiàn)狀、不思進取的問題。二是著力解決工作能力不足、工作方法不多等問題。在推進“網(wǎng)上辦、馬上辦、就近辦、一次辦”改革步伐緩慢的問題;不能主動作為，對部署的工作任務落地不實不細，破解工作中遇到的困難方法不多，意識不強，面對新矛盾新問題束手無策，對本單位工作思路不清、措施不實、本領不強、專業(yè)不精的問題。三是著力解決“放管服”工作不到位問題。有的部門特權思想嚴重，工作方法簡單粗暴，對待群眾高高在上、盛氣凌人、生冷橫硬，簡政放權不徹底，你放我不放，甚至人為設置障礙。部分服務單位和辦事窗口流程多、用時長，工作人員服務意識不強，“門好進、臉好看、話好聽”，但“事難辦、效率低”現(xiàn)象依然存在。甚至存在對辦理事項“推繞拖”，未能真正打通服務群眾最后一公里。四是著力解決熱衷于搞形式主義走過場、落實不力等問題。解決政務服務工作中單純以文件落實文件、以會議貫徹會議的形式主義，沒有根據(jù)新形勢新任務新要求及時修訂完善各項工作措施和工作機制，督促指導基層政務服務規(guī)范化建設力度不夠等問題。五是著力解決行政效能不高、服務質(zhì)量不好等問題。解決窗口授權不充分，事項進駐不全面，只收件，不審批，服務質(zhì)量不高、效能低下，數(shù)據(jù)不共享、業(yè)務不協(xié)同、網(wǎng)上辦事難的問題;沒有使用全省一體化政務服務平臺，仍依托自建系統(tǒng)開展審批的問題。政務服務中個別事項辦事程序復雜，要件多、環(huán)節(jié)繁、時間長的問題;站在群眾的角度上分析問題少，服務群眾“雷聲大、雨點小”，缺少感情、缺乏耐心，門好進、臉好看但事難辦，設置的投訴、服務電話無人接聽，服務群眾多重梗阻的問題;一次性告知制、服務承諾制、首問負責制、限時辦結制等制度不落實，導致群眾辦事“多次跑”“往返跑”的問題。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
根據(jù)人社部社會保險事業(yè)管理中心《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函［xx］71號）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項自查領導小組，相關業(yè)務人員組成自查專班，并對我局現(xiàn)有基金財務內(nèi)部控制情況進行了認真自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
截止xx年8月底，全區(qū)有275個單位人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險基金收入萬元，養(yǎng)老保險基金支出萬元，基金滾存結余萬元。
一直以來，我局在基金財務安全管理上嚴格執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財務會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
（一）制度健全，切合實際。
在社會保險業(yè)務管理工作中，制度建設是規(guī)范操作行為的基本準則，根據(jù)原國家勞動和社會保障部《關于印發(fā)加強社會保險經(jīng)辦能力建設的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程（試行）》和國家財政部《社會保險基金財務制度》等，結合我區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險的實際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局規(guī)章制度匯編》、《賬務管理制度》、《養(yǎng)老保險基金管理制度》、《會計核算辦法》、《財務人員崗位責任制》、《統(tǒng)計管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》,根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標責任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險規(guī)范管理提供了制度保證。
1、xx年我局制定了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局機關制度》，200９年又進行了重新修定，并裝訂成冊。該制度主要是為加強基金財務內(nèi)部控制以及各崗位間的牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運行風險，以提高基金運行效率，同時對強化內(nèi)部管理、獎勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動作用。
2、在《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局基本養(yǎng)老保險基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》《、基本養(yǎng)老保險基金會計制度》《基本養(yǎng)老保險基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會計、財務負責人、單位法人代表的權限、職責、工作內(nèi)容、相互制約關系等。
3、在《計算機信息網(wǎng)絡管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個崗位的權力、職責、工作內(nèi)容、相互制約關系等；特別強調(diào)了機房管理、設備管理、數(shù)據(jù)存儲備份、安全控制和突發(fā)事件應急措施等內(nèi)容。
4、在《業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對崗位分工合理設置、職責明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算分離、基金管理與運營相分離。建立業(yè)務經(jīng)辦的崗位責任制，明確各崗位的職責權限，實行恰當?shù)呢熑畏蛛x制度，確保辦理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對業(yè)務經(jīng)辦建立嚴格的`授權批準制度，明確審批人的批準方式、權限、程序、責任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務辦理的職責范圍和工作要求。
實踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責，基本滿足了各項業(yè)務管理需要，促進了我局各項工作的順利開展。
（二）基金財務設置合理，內(nèi)控機制形成按照內(nèi)控制度建設、轉(zhuǎn)變作風和爭創(chuàng)滿意機關活動的要求，對照國家和省、市有關規(guī)定，我們多次對內(nèi)部經(jīng)辦程序進行了清理修訂，我們認為目前我局業(yè)務流程設計基本合理，內(nèi)控機制已經(jīng)形成。
[1999]20號《社會保險基金會計制度》執(zhí)行。基金收入由各單位自己申報，然后到稅務交納，直接進國庫，單位財務憑財政稅務的分賬單記賬。單位經(jīng)財政和中國人民銀行的批準，只開設一個支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領導審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。
2、我局嚴格按照省政府231號令開設社會保險基金支出。
上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
3、基金賬務嚴格按國家會計制度和省、市有關要求獨立建賬，并按規(guī)定核算。各項憑證合法合規(guī)，做到嚴格初審、復核，核算科目準確規(guī)范?；饡嬞~與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、單位嚴格按國家財務會計制度規(guī)定設置會計、出納，財務印鑒、票據(jù)等管理職責分明，出納付款有相關的審核批準程序。我局《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計帳薄，不得保管會計檔案資料，在實際操作過程中，我們也始終堅持這一規(guī)定。我局基金財務專用印鑒由社會保險基金財務專用章、出納印章組成，社會保險基金財務專用章由會計負責人保管,出納印章由本人保管，符合財務制度印章保管規(guī)定。
5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認證等符合有關規(guī)定和程序，具體業(yè)務操作形成制約關系。每月應付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財務根據(jù)核定表開出申請單，經(jīng)分管局長審核后報財政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自xx年10月以來已經(jīng)全部實現(xiàn)按時足額社會化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。
離退休審核、資格認證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項審核資料均經(jīng)過復核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關責任人簽字，待遇領取人員全部進行了審驗。
（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務管理及內(nèi)部控制提供有力支撐。
近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險業(yè)務范圍和業(yè)務量的增加，xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項業(yè)務工作需要。
１、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關資料能每天備份。
２、計算機處理業(yè)務時保留業(yè)務經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實際業(yè)務操作痕跡，標明數(shù)據(jù)庫日志，在應用系統(tǒng)記錄業(yè)務處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識別不同人員對數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。
3、統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)能從業(yè)務運行數(shù)據(jù)庫中產(chǎn)生，并與基金財務數(shù)據(jù)、業(yè)務經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計報表按規(guī)定存檔、備份。
我縣的新型墻體材料專項基金從xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。xx年7月到xx年元月根據(jù)黔財綜（xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標準征收，xx年元月以后根據(jù)黔財綜（xx）79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項基元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。
存在的問題。
我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進一步完善和改進。
1、由于部分建設業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時繳納，導致管理部門未做到應收盡收。
2、沒有專項基金返退。
3、專項基金使用效益不高。
下一步工作。
新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進一步了解新型墻體材料所具有的技術性能優(yōu)勢，逐步關閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。
3、加強過程監(jiān)管，按規(guī)定進行返退。根據(jù)省關于基金返退的有關規(guī)定，進一步完善基金返退程序。本著有利于促進新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。
4、加快項目推進，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調(diào)節(jié)作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應用的示范項目、配套技術開發(fā)、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設項目庫。
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為進一步加強城鄉(xiāng)居民社會保險基金工作,完善管理制度,規(guī)范業(yè)務流程,不斷提高工作效率和服務質(zhì)量,實現(xiàn)社會保險基金規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，按照吉水人社字〔20xx〕53號精神，盤谷鎮(zhèn)勞動保障事務所對城鄉(xiāng)居民社會保險基金的業(yè)務程序逐一進行梳理，成立了養(yǎng)老保險基金內(nèi)部控制領導小組，同時開展了自查、自評、自糾活動，針對存在的問題及時進行了改正，現(xiàn)就自查結果匯報如下：
加強組織領導。成立盤谷鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險專項檢查領導小組，制定完善的工作實施方案，由鎮(zhèn)便民服務中心組建自查工作小組，進行職責分工，確保自查工作有序開展。
我鎮(zhèn)在基金征集、管理上嚴格按照國家有關法律法規(guī)和上級有關部門制定的規(guī)章制度管理，建立基金的籌集、管理、發(fā)放環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度，健全臺賬制度、專管員制度、核查制度等，保證基金在籌集、管理、發(fā)放過程中合規(guī)、合法運作。每年的4-5月份對享受待遇人員進行待遇生存認證，由本人攜帶相關證件到村（居）委會進行當面認證，在外地的待遇人員，由其所在的社保部門開具生存證明，否則不予以認證。努力做到活著一人認證一人，已經(jīng)死亡及時注銷。
村級收集的養(yǎng)老保險基金在當周內(nèi)必須存入財政指定賬號，同時將所開具的發(fā)票和銀行回單交至勞保所核對，保證開具發(fā)票和所交金額一致。每月通報一次各村參保繳費情況，鼓勵先進村，提醒后進村，做到每年11月30日基金征收截止時，完成上級下達的任務。
我鎮(zhèn)在村協(xié)管員上交的參保登記表、待遇審批表，當年開具的財政票據(jù)時，根據(jù)相關工作流程建立個人基金賬戶，做到基金的安全完整，及時足額準確地計入個人賬戶。對于到齡享受待遇人員，檢查領取養(yǎng)老金的人員是否已參加養(yǎng)老保險，是否符合享受條件，對符合條件的人員及時上報給縣居保局審批。查處死亡不報或緩報以及冒領養(yǎng)老金的現(xiàn)象，我鎮(zhèn)不存在現(xiàn)金收繳，轉(zhuǎn)移、擠占和挪用養(yǎng)老金的情況。
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)養(yǎng)老保險參保人員信息，實現(xiàn)“記錄一生、服務一生、保障一生”的管理目標，繼續(xù)完善業(yè)務流程，規(guī)范經(jīng)辦行為，同時為確保經(jīng)辦人員嚴格執(zhí)行工作流程辦理參保、續(xù)保業(yè)務。對參保基礎信息、繳費信息、到齡待遇人員信息由村、鎮(zhèn)、縣三級復查，保證每個參保人員信息真實、準確、完整。
我所配置一臺內(nèi)網(wǎng)專用電腦、一臺辦公電腦，一臺針式打印機。外網(wǎng)連接英特網(wǎng)，便于信息的溝通、查閱和采集，內(nèi)網(wǎng)連接江西省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一、高效、便捷的查詢參保人員信息。所有業(yè)務都能在網(wǎng)絡上進行，及時、準確的針對采集錯誤信息進行修改和完善。
1、宣傳不夠深入，部分群眾存在觀望情緒。大部分農(nóng)村居民經(jīng)濟條件并不寬裕，歷史形成的“養(yǎng)兒防老，積谷防饑”傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老觀念根深蒂固，加之多數(shù)老年人文化水平不高，閱讀理解力有限。僅憑電視、報刊、散發(fā)宣傳資料等形式宣傳，不深入到農(nóng)戶講深講透政策，很難增強群眾的參保意識。參保對象中的中青年人員又存在等待觀望情緒，認為自己還年輕，離領取養(yǎng)老待遇還有很長一段時間，多數(shù)人認為現(xiàn)在的待遇偏低，認為參保也多領不了多少待遇，抱著60歲后免費領取55元基礎養(yǎng)老金的錯誤想法。
2、經(jīng)辦機構人員業(yè)務素質(zhì)不高，效率不高，能力不強。我鎮(zhèn)大多數(shù)村經(jīng)辦員年齡偏大，文化偏低，對政策和經(jīng)辦流程不熟悉，沒有很好的起到政策宣傳講解員的作用。
3、部分參保人員信息不準確，不完善。由于我鎮(zhèn)是外出務工人員大鎮(zhèn)，很多村民長期不在家，每年只有過節(jié)或過年期間回來，而這時村里干部或所里干部也都或公或私忙于他事，導致人員信息完善情況不及時。
1、進一步做好宣傳和經(jīng)辦服務。一是加大居民參保政策宣傳力度，針對不同的宣傳對象，創(chuàng)新宣傳形式，增強吸引力。
2、繼續(xù)加強居民參保經(jīng)辦機構工作人員的業(yè)務培訓，提升對政策和經(jīng)辦流程的熟練度，方便居民咨詢、參保，進一步加強工作機制、制度建設，進一步規(guī)范工作流程，強化工作考核，增強工作實效。
3、組織相關村工作人員深入村（居）委會，核對參保人員基本信息，并且與派出所加強聯(lián)系，提高參保信息的準確率。
社保檔案是重要的民生檔案，是實現(xiàn)為參保個人“記錄一生、跟蹤一生、服務一生、保障一生”目標的基本保證。建局以來，我局一直高度重視社保檔案管理工作，把這項工作擺上重要議事日程，克服場地、設施、資金、人員等方面的困難，想方設法、創(chuàng)造條件，努力按照規(guī)范化、標準化的要求開展檔案管理?，F(xiàn)根據(jù)要求，將有關工作情況自查如下：
一、社保業(yè)務開展情況。
截止目前，市本級共有企事業(yè)參保單位1.8萬家，企事業(yè)養(yǎng)老參保人員62.7萬人、職工醫(yī)保參保56.5萬人、工傷參保38.3萬人、生育參保37.5萬人、失業(yè)參保32萬人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保14萬人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保39.1萬人。市本級所轄南湖、秀洲2個建制區(qū)及嘉興經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1個功能區(qū)不設社保經(jīng)辦機構，社保經(jīng)辦業(yè)務全部由我局統(tǒng)一承擔。
二、檔案管理工作情況。
目前，我局已完成20xx~2013年度社保檔案的規(guī)范化整理工作，整理各類檔案總數(shù)共計119019卷（件），其中文書檔案1662卷（件），業(yè)務檔案115939卷（件），會計檔案（包括會計類業(yè)務檔案）1150卷，特種載體檔案28件。業(yè)務檔案中，社保管理類16200卷（件），社保征繳類9347卷（件），養(yǎng)老保險待遇類27831卷（件），醫(yī)療保險待遇類10697卷（件），工傷保險類5873卷（件），生育保險類19568卷（件），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險類26423卷（件）。上述所有檔案均已入庫。此外，我們還完成了《全宗介紹》、《全宗指南》、《大事記》、《組織機構沿革》、《年鑒》、《論文選編》等資料的整理編研工作。
今年，我們又確立了以下三個檔案工作重點:一是完成20xx年度社保檔案和221號文件經(jīng)辦檔案以及“老農(nóng)保”檔案的省二級標準規(guī)范化整理并入庫集中管理；二是啟動殘破亟需搶救性保護歷史檔案的數(shù)字化和規(guī)范整理工作；三是開展歷史檔案摸底調(diào)查，積極爭取市領導和相關部門的重視和支持，落實資金，啟動歷史檔案的規(guī)范化整理。在具體管理中，主要做好以下幾個方面的工作：
因場地條件限制，我局沒有專業(yè)的檔案室，業(yè)務形成的檔案一般由各處室自行保管，其中有一部分打包寄放在外單位的租借場地，存在著極其嚴重的安全隱患。為此，我局主要領導一方面多次向市領導進行匯報、反映情況，爭取領導重視，另一方面積極向財政部門申請專項經(jīng)費。20xx年下半年，在市領導和財政部門的重視支持下，我局檔案達標順利啟動，并考慮大樓建筑結構和樓面承重，通過調(diào)整服務大廳的窗口布局，內(nèi)部挖潛，在1樓開辟出一間社保綜合檔案室，并以服務外包的形式對歷年業(yè)務檔案進行規(guī)范化整理。
為確保檔案達標工作順利推進，我局成立了局長為組長、分管局長為副組長、各處室主要負責人為成員的檔案達標工作領導小組及辦公室，由局辦公室主任牽頭，建立了一支1名專職檔案員、11名處室兼職檔案管理員組成的檔案管理隊伍。去年以來，班子多次召開檔案達標推進工作專題會議，聽取達標工作情況匯報，研究解決存在困難和問題；同時，局領導經(jīng)常召集達標工作領導小組成員到檔案室現(xiàn)場辦公，指導開展工作，使我局的檔案管理工作形成了組織上有保證、職責上有分工，日常工作有人過問、出現(xiàn)困難有人解決的良好機制。
根據(jù)部、省社保檔案管理的工作規(guī)范和要求，我局在省人社廳和市檔案局的精心指導下，明確了社保檔案工作的規(guī)劃設計、業(yè)務操作等方面規(guī)范標準。先后制定了《檔案綜合管理辦法》、《檔案工作崗位職責》、《綜合檔案歸檔范圍和保管期限表》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度。同時，針對養(yǎng)老保險等社保業(yè)務檔案的收集、整理、保管和利用提出了一系列明確要求，并及時研究改進檔案整理過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，使檔案管理的制度化、規(guī)范化、標準化水平進一步得到提升。
一方面，注重社保檔案的及時收集。各處室在工作中形成和積累的所有資料都必須納入檔案管理范圍，按照社會保障文件材料歸檔范圍的要求，由業(yè)務處室兼職檔案員進行收集、整理和歸檔后移交綜合檔案室；辦公室負責文書檔案、科技設備檔案、特殊載體檔案的收集；各處室負責人作為本處室檔案工作的第一責任人，負有對本處室檔案工作的督促落實；兼職檔案員負責對本處室相關檔案管理進行具體指導，確保各類資料歸檔的時效和質(zhì)量。另一方面，注重社保檔案的盤點檢查。專職檔案管理人員對各處室所移交的文書檔案、社會保險檔案必須進行全面檢查：檢查檔案資料是否完整，各類檔案的各項要素有否填寫；檢查各種門類和不同載體的文件材料是否齊全，對于不完整、不齊全的材料及時督促補充完整、收集齊全。
在20xx~2013年社保業(yè)務檔案過標整理過程中，我局全員參與、加班加點，按照省社保業(yè)務檔案管理的新規(guī)定，配合服務外包對前期已整理裝訂完成的檔案重新進行了拆卷整理、分類立卷、掃描裝訂和上架保管。為確保檔案整理符合規(guī)范要求，我局經(jīng)常進行階段性自查自糾，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取專人負責、限期完成的辦法，圍繞檔案達標工作計劃進行認真梳理和及時整改。研究制定了社會保險業(yè)務檔案統(tǒng)一分類方案，做到了歸檔材料齊全完整，立卷及時，編目、編號整齊規(guī)范，排列存放有序。在市檔案局的指導下，我們還認真做好全宗卷完善、編研材料編撰等方面的工作，使編研材料在數(shù)量上更加充實、內(nèi)容上更加完整。
為適應檔案信息化的要求，我局充分利用數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)、高速掃描技術和影像管理技術，并引進安裝了光典檔案管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)集檔案創(chuàng)建、借閱、查詢、電子檔案管理、及內(nèi)部自動化辦公于一體，較好地發(fā)揮了檔案信息的服務作用。目前，20xx~2013年社保業(yè)務檔案及文書檔案條目已全部錄入數(shù)據(jù)庫，其中業(yè)務檔案和文書檔案中永久及長期保存的紙質(zhì)檔案均已實現(xiàn)影像化。同時，我們還建立了借查閱登記和利用效果反饋機制，各類業(yè)務檔案均按不同門類、載體和保管期限編制了案卷目錄和歸檔目錄，實現(xiàn)了計算機管理和檢索，極大的提高了檔案的利用效率，為查閱業(yè)務檔案提供了便利。
到目前為止，桐海寧、海鹽、平湖各社保中心從積累、收集、整理、立卷、歸檔、保管、借閱都形成了一套制度和辦法，檔案管理工作已逐漸步入良性循環(huán)的軌道。xx市社保中心把檔案分為社會保險管理、社會保險征繳類、養(yǎng)老保險待遇類、醫(yī)療保險待遇類、工傷保險待遇類、生育保險待遇類、社會保險稽核監(jiān)管類、社會保險業(yè)務統(tǒng)計報表類、會計類共九大類，同時編寫了《大事記》、《全宗介紹》、《組織機構沿革》、《基礎數(shù)據(jù)匯集》、《xx市社保中心年鑒》等編研材料，詳細介紹了社保中心的機構、人員變動、領導干部任免、大事記錄等，較為系統(tǒng)和全面地反映了中心工作軌跡；xx市社保中心先后制定了《檔案管理制度》、《檔案管理總體要求》、《檔案工作崗位職責》、《科室檔案管理員職責》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《財務檔案管理制度》、《檔案修改補充制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度，使檔案管理工作也實現(xiàn)了標準化、制度化、規(guī)范化。海鹽社保中心配備了專職檔案管理人員一名，兼職檔案管理人員十四名，配備了檔案專用房、微機、復印機、空調(diào)機、溫濕計和滅火器等必要的辦公設備，落實“八防措施”，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮，確保了檔案的完整和安全；平湖、嘉善檔案室在原來的基礎上加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實，新增加整理建全了檔案庫房“十防”及消防安全“八不準”制度，繼續(xù)實行檔案專人保管，專人查閱，集中歸檔。
三、存在的主要問題。
硬件條件不足、基礎設施條件差，是當前我局檔案管理中存在的突出問題。在辦公場所十分緊張情況下，我局投入專項資金，統(tǒng)籌調(diào)整大廳的服務窗口，將一樓進行局部改造，設立了綜合檔案室?guī)旆俊n案整理室和檔案查閱室，基本達到了“三室”分開的要求。檔案室配備了12組大型手搖式密集型檔案柜，并添置了桌椅、檔案柜組、計算機、除濕機、復印掃描打印一體機、專用消防器具等設施設備，改善了檔案保管條件。在日常管理中，安排人員經(jīng)常打掃、巡檢，確保檔案室干凈整潔，并不定期投藥，殺滅老鼠、蟑螂等，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀、破損等現(xiàn)象。雖然采取了上述措施，但因為大樓老舊、設施陳舊，仍存在極大的安全隱患。
針對上述問題，我們將做好以下應對措施：一是保持高度警惕、切實增強全局人員特別是檔案管理人員的安全防范意識。二是全面清理排查各種安全隱患，定期灌裝、配備消防器材設備，安裝檔案室鐵柵欄門，并隨時檢查檔案室的通風情況。三是按照有關保密工作規(guī)則，嚴格履行檔案借閱程序、控制借閱范圍、執(zhí)行保密制度。四是嚴格執(zhí)行檔案管理制度，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。
市社會保險服務中心：
根據(jù)省人社廳《關于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶管理情況專項檢查工作的通知》（皖人社城居保函[20xx]5號）要求，我們成立了城鄉(xiāng)居保個人賬戶自查工作領導小組，分管局長為主要負責領導，農(nóng)保中心負責人及業(yè)務經(jīng)辦人員為主要成員，在8月30日前對我縣城鄉(xiāng)居保個人賬戶情況予以自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、總體情況。
截至20xx年8月，全縣共有162533人參保，養(yǎng)老金領取人數(shù)已達4.4萬人。城鄉(xiāng)居保工作啟動后，縣農(nóng)保中心在新農(nóng)保工作開展的基礎上，建立了業(yè)務經(jīng)辦、財務管理、數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范了參保人員通過銀行代扣繳納保費的流程，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為每一位參保繳費人員建立了個人賬戶，實現(xiàn)了個人繳費、政府補貼分開記賬，形成了定期向財政申報補貼資金的規(guī)范流程，做到科學、精確管理新農(nóng)保個人賬戶。
縣農(nóng)保中心按照制度規(guī)范，運用城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為所有參保人員建立了個人賬戶，建賬率達到100%，已有135529人按規(guī)定繳納了城鄉(xiāng)居保保費（其中16—59歲中青年103501人，補繳、躉交享受待遇人員32028人），繳費資金全部計入個人賬戶，每一位參保繳費人員的個人賬戶基本信息、變更信息，到齡人員的個人賬戶支出信息也都完整齊全。
我縣城鄉(xiāng)居保參保人員按規(guī)定繳納保費后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)中在建立個人賬戶時會將“個人繳費、政府補貼、集體補助”按規(guī)定標準分類計入個人賬戶。個人賬戶記錄包括個人信息、歷年繳費記錄、政府歷年補貼等都完整齊全，無缺記、漏記、錯記情況；在收到銀行代扣成功保費記錄或個人信息需變更的申請后，及時變更個人賬戶記錄；城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)在進行待遇核算時，個人賬戶養(yǎng)老金從個人賬戶中扣除，已經(jīng)辦理注銷登記的人員按規(guī)定結算個人賬戶資金余額并對個人賬戶進行封存；目前未辦理參保人員跨統(tǒng)籌地區(qū)轉(zhuǎn)移的業(yè)務，有相關的處理辦法和業(yè)務流程；個人賬戶儲存額按照銀行一年期定期存款利率計息，年內(nèi)單利，逐年復利，每年12月31日正常結息，對當年度個人賬戶儲存額進行結算，準確計算參保人員個人賬戶儲存額及利息。
縣農(nóng)保中心建立了個人賬戶對賬制度，每月銀行代扣保費成功后3個工作日內(nèi)，縣農(nóng)保中心的財務會計與金融機構、財政部門進行對賬，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)對參保人員的個人賬戶收入、支出分項記錄保存，參保人員對個人賬戶記錄情況提出異議的，按照申報變更流程可以得到及時的受理、核實和更正，更改后信息即時進入城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，系統(tǒng)建立所有業(yè)務經(jīng)辦日志，可以查詢變更處理前的記錄，經(jīng)核實不符合變更要求的，在10個工作日內(nèi)通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村新農(nóng)保協(xié)理員告知參保人員。
我縣所有城鄉(xiāng)居保參保人員的個人賬戶實行單獨記賬、單獨核算；個人賬戶養(yǎng)老金與基礎養(yǎng)老金分賬管理，按照城鄉(xiāng)居保政策核算個人賬戶養(yǎng)老金支出，在現(xiàn)有業(yè)務、財務制度下任何機構、人員無權挪用或提前支出個人賬戶儲存額；市、縣財政按照縣農(nóng)保中心業(yè)務經(jīng)辦情況及時補貼相關資金，參保人員繳費額到帳后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)即建立應到帳繳費補貼的到帳記錄，并開始計息，如因市、縣財政補貼未及時到位產(chǎn)生的利息差由市、縣財政承擔。
城鄉(xiāng)居保工作啟動時即建立了業(yè)務經(jīng)辦、財務管理、數(shù)據(jù)管理等制度，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，進行建賬、記賬、管理、結算與查詢；有完整的信息系統(tǒng)安全防護辦法和異地災備辦法；信息系統(tǒng)具備權限管理、口令控制、日志管理等功能，有專門人員負責管理各項功能；縣城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)聯(lián)通省、縣、鄉(xiāng)三級。
三、存在的問題。
我縣城鄉(xiāng)居保工作啟動后，參保繳費人數(shù)眾多，我縣在制度設計時安排了新農(nóng)保進出口雙補，且我縣新農(nóng)?；A養(yǎng)老金標準較高（20xx年度人均基礎養(yǎng)老金達到85元/月），對我縣財政壓力較大，有時出現(xiàn)財政補貼不能及時、足額到位的情況。經(jīng)測算，縣財政應承擔我縣20xx年度新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金1200萬元，截至目前，縣財政只撥付80%，剩余部分尚未到帳。
四、下一步工作安排。
一是繼續(xù)與財政辦理對賬業(yè)務；二是繼續(xù)做好新農(nóng)?；鹗杖胫С黾緢蠊ぷ?，每季度向地方財政申請補助資金；三是積極爭取上級政府對新農(nóng)保的資金支持。
將提高個人賬戶工作管理水平作為今后的工作重點，在貫徹現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎上，繼續(xù)完善業(yè)務經(jīng)辦流程，就信息系統(tǒng)建設提出合理化建議，組織部分業(yè)務骨干，建立一支管理個人賬戶工作的精干隊伍。
個人賬戶是城鄉(xiāng)居保制度的重要組成部分，是參保人員養(yǎng)老保險權益記錄和計算個人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù)，涉及每一位參保人員的切身利益，關系到城鄉(xiāng)居保制度的平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展，我們一定會致力于提高經(jīng)辦管理質(zhì)量，實現(xiàn)規(guī)范化管理和精確管理，推動新農(nóng)保工作的健康有序發(fā)展。
養(yǎng)老保險隨著人們自身素質(zhì)提升，我們都不可避免地要接觸到報告，其在寫作上具有一定的竅門。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？下面是小編為大家收集的養(yǎng)老保險......
第1篇：果樹社社保局2012年度養(yǎng)老、失業(yè)保險基金工作報告根據(jù)《關于在2013元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的通知》（安糾辦通[2013]1號）文件要......
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為進一步加強城鄉(xiāng)居民社會保險基金工作,完善管理制度,規(guī)范業(yè)務流程,不斷提高工作效率和服務質(zhì)量,實現(xiàn)社會保險基金規(guī)范化、信息化和專業(yè)化管理，按照吉水人社字〔20xx〕53號精神，盤谷鎮(zhèn)勞動保障事務所對城鄉(xiāng)居民社會保險基金的業(yè)務程序逐一進行梳理，成立了養(yǎng)老保險基金內(nèi)部控制領導小組，同時開展了自查、自評、自糾活動，針對存在的問題及時進行了改正，現(xiàn)就自查結果匯報如下：
加強組織領導。成立盤谷鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險專項檢查領導小組，制定完善的工作實施方案，由鎮(zhèn)便民服務中心組建自查工作小組，進行職責分工，確保自查工作有序開展。
我鎮(zhèn)在基金征集、管理上嚴格按照國家有關法律法規(guī)和上級有關部門制定的規(guī)章制度管理，建立基金的籌集、管理、發(fā)放環(huán)節(jié)的內(nèi)控制度，健全臺賬制度、專管員制度、核查制度等，保證基金在籌集、管理、發(fā)放過程中合規(guī)、合法運作。每年的4-5月份對享受待遇人員進行待遇生存認證，由本人攜帶相關證件到村（居）委會進行當面認證，在外地的待遇人員，由其所在的社保部門開具生存證明，否則不予以認證。努力做到活著一人認證一人，已經(jīng)死亡及時注銷。
村級收集的養(yǎng)老保險基金在當周內(nèi)必須存入財政指定賬號，同時將所開具的發(fā)票和銀行回單交至勞保所核對，保證開具發(fā)票和所交金額一致。每月通報一次各村參保繳費情況，鼓勵先進村，提醒后進村，做到每年11月30日基金征收截止時，完成上級下達的任務。
我鎮(zhèn)在村協(xié)管員上交的參保登記表、待遇審批表，當年開具的財政票據(jù)時，根據(jù)相關工作流程建立個人基金賬戶，做到基金的安全完整，及時足額準確地計入個人賬戶。對于到齡享受待遇人員，檢查領取養(yǎng)老金的人員是否已參加養(yǎng)老保險，是否符合享受條件，對符合條件的人員及時上報給縣居保局審批。查處死亡不報或緩報以及冒領養(yǎng)老金的現(xiàn)象，我鎮(zhèn)不存在現(xiàn)金收繳，轉(zhuǎn)移、擠占和挪用養(yǎng)老金的情況。
為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)養(yǎng)老保險參保人員信息，實現(xiàn)“記錄一生、服務一生、保障一生”的管理目標，繼續(xù)完善業(yè)務流程，規(guī)范經(jīng)辦行為，同時為確保經(jīng)辦人員嚴格執(zhí)行工作流程辦理參保、續(xù)保業(yè)務。對參保基礎信息、繳費信息、到齡待遇人員信息由村、鎮(zhèn)、縣三級復查，保證每個參保人員信息真實、準確、完整。
我所配置一臺內(nèi)網(wǎng)專用電腦、一臺辦公電腦，一臺針式打印機。外網(wǎng)連接英特網(wǎng)，便于信息的溝通、查閱和采集，內(nèi)網(wǎng)連接江西省城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險信息管理系統(tǒng)，統(tǒng)一、高效、便捷的查詢參保人員信息。所有業(yè)務都能在網(wǎng)絡上進行，及時、準確的針對采集錯誤信息進行修改和完善。
1、宣傳不夠深入，部分群眾存在觀望情緒。大部分農(nóng)村居民經(jīng)濟條件并不寬裕，歷史形成的“養(yǎng)兒防老，積谷防饑”傳統(tǒng)的家庭養(yǎng)老觀念根深蒂固，加之多數(shù)老年人文化水平不高，閱讀理解力有限。僅憑電視、報刊、散發(fā)宣傳資料等形式宣傳，不深入到農(nóng)戶講深講透政策，很難增強群眾的參保意識。參保對象中的中青年人員又存在等待觀望情緒，認為自己還年輕，離領取養(yǎng)老待遇還有很長一段時間，多數(shù)人認為現(xiàn)在的待遇偏低，認為參保也多領不了多少待遇，抱著60歲后免費領取55元基礎養(yǎng)老金的錯誤想法。
2、經(jīng)辦機構人員業(yè)務素質(zhì)不高，效率不高，能力不強。我鎮(zhèn)大多數(shù)村經(jīng)辦員年齡偏大，文化偏低，對政策和經(jīng)辦流程不熟悉，沒有很好的起到政策宣傳講解員的作用。
3、部分參保人員信息不準確，不完善。由于我鎮(zhèn)是外出務工人員大鎮(zhèn)，很多村民長期不在家，每年只有過節(jié)或過年期間回來，而這時村里干部或所里干部也都或公或私忙于他事，導致人員信息完善情況不及時。
1、進一步做好宣傳和經(jīng)辦服務。一是加大居民參保政策宣傳力度，針對不同的宣傳對象，創(chuàng)新宣傳形式，增強吸引力。
2、繼續(xù)加強居民參保經(jīng)辦機構工作人員的業(yè)務培訓，提升對政策和經(jīng)辦流程的熟練度，方便居民咨詢、參保，進一步加強工作機制、制度建設，進一步規(guī)范工作流程，強化工作考核，增強工作實效。
3、組織相關村工作人員深入村（居）委會，核對參保人員基本信息，并且與派出所加強聯(lián)系，提高參保信息的準確率。
社保檔案是重要的民生檔案，是實現(xiàn)為參保個人“記錄一生、跟蹤一生、服務一生、保障一生”目標的基本保證。建局以來，我局一直高度重視社保檔案管理工作，把這項工作擺上重要議事日程，克服場地、設施、資金、人員等方面的困難，想方設法、創(chuàng)造條件，努力按照規(guī)范化、標準化的要求開展檔案管理。現(xiàn)根據(jù)要求，將有關工作情況自查如下：
一、社保業(yè)務開展情況。
截止目前，市本級共有企事業(yè)參保單位1.8萬家，企事業(yè)養(yǎng)老參保人員62.7萬人、職工醫(yī)保參保56.5萬人、工傷參保38.3萬人、生育參保37.5萬人、失業(yè)參保32萬人，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保14萬人，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保39.1萬人。市本級所轄南湖、秀洲2個建制區(qū)及嘉興經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)1個功能區(qū)不設社保經(jīng)辦機構，社保經(jīng)辦業(yè)務全部由我局統(tǒng)一承擔。
二、檔案管理工作情況。
目前，我局已完成20xx~2013年度社保檔案的規(guī)范化整理工作，整理各類檔案總數(shù)共計119019卷（件），其中文書檔案1662卷（件），業(yè)務檔案115939卷（件），會計檔案（包括會計類業(yè)務檔案）1150卷，特種載體檔案28件。業(yè)務檔案中，社保管理類16200卷（件），社保征繳類9347卷（件），養(yǎng)老保險待遇類27831卷（件），醫(yī)療保險待遇類10697卷（件），工傷保險類5873卷（件），生育保險類19568卷（件），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險類26423卷（件）。上述所有檔案均已入庫。此外，我們還完成了《全宗介紹》、《全宗指南》、《大事記》、《組織機構沿革》、《年鑒》、《論文選編》等資料的整理編研工作。
今年，我們又確立了以下三個檔案工作重點:一是完成20xx年度社保檔案和221號文件經(jīng)辦檔案以及“老農(nóng)?！睓n案的省二級標準規(guī)范化整理并入庫集中管理；二是啟動殘破亟需搶救性保護歷史檔案的數(shù)字化和規(guī)范整理工作；三是開展歷史檔案摸底調(diào)查，積極爭取市領導和相關部門的重視和支持，落實資金，啟動歷史檔案的規(guī)范化整理。在具體管理中，主要做好以下幾個方面的工作：
因場地條件限制，我局沒有專業(yè)的檔案室，業(yè)務形成的檔案一般由各處室自行保管，其中有一部分打包寄放在外單位的租借場地，存在著極其嚴重的安全隱患。為此，我局主要領導一方面多次向市領導進行匯報、反映情況，爭取領導重視，另一方面積極向財政部門申請專項經(jīng)費。20xx年下半年，在市領導和財政部門的重視支持下，我局檔案達標順利啟動，并考慮大樓建筑結構和樓面承重，通過調(diào)整服務大廳的窗口布局，內(nèi)部挖潛，在1樓開辟出一間社保綜合檔案室，并以服務外包的形式對歷年業(yè)務檔案進行規(guī)范化整理。
為確保檔案達標工作順利推進，我局成立了局長為組長、分管局長為副組長、各處室主要負責人為成員的檔案達標工作領導小組及辦公室，由局辦公室主任牽頭，建立了一支1名專職檔案員、11名處室兼職檔案管理員組成的檔案管理隊伍。去年以來，班子多次召開檔案達標推進工作專題會議，聽取達標工作情況匯報，研究解決存在困難和問題；同時，局領導經(jīng)常召集達標工作領導小組成員到檔案室現(xiàn)場辦公，指導開展工作，使我局的檔案管理工作形成了組織上有保證、職責上有分工，日常工作有人過問、出現(xiàn)困難有人解決的良好機制。
根據(jù)部、省社保檔案管理的工作規(guī)范和要求，我局在省人社廳和市檔案局的精心指導下，明確了社保檔案工作的規(guī)劃設計、業(yè)務操作等方面規(guī)范標準。先后制定了《檔案綜合管理辦法》、《檔案工作崗位職責》、《綜合檔案歸檔范圍和保管期限表》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度。同時，針對養(yǎng)老保險等社保業(yè)務檔案的收集、整理、保管和利用提出了一系列明確要求，并及時研究改進檔案整理過程中出現(xiàn)的新情況、新問題，使檔案管理的制度化、規(guī)范化、標準化水平進一步得到提升。
一方面，注重社保檔案的及時收集。各處室在工作中形成和積累的所有資料都必須納入檔案管理范圍，按照社會保障文件材料歸檔范圍的要求，由業(yè)務處室兼職檔案員進行收集、整理和歸檔后移交綜合檔案室；辦公室負責文書檔案、科技設備檔案、特殊載體檔案的收集；各處室負責人作為本處室檔案工作的第一責任人，負有對本處室檔案工作的督促落實；兼職檔案員負責對本處室相關檔案管理進行具體指導，確保各類資料歸檔的時效和質(zhì)量。另一方面，注重社保檔案的盤點檢查。專職檔案管理人員對各處室所移交的文書檔案、社會保險檔案必須進行全面檢查：檢查檔案資料是否完整，各類檔案的各項要素有否填寫；檢查各種門類和不同載體的文件材料是否齊全，對于不完整、不齊全的材料及時督促補充完整、收集齊全。
在20xx~2013年社保業(yè)務檔案過標整理過程中，我局全員參與、加班加點，按照省社保業(yè)務檔案管理的新規(guī)定，配合服務外包對前期已整理裝訂完成的檔案重新進行了拆卷整理、分類立卷、掃描裝訂和上架保管。為確保檔案整理符合規(guī)范要求，我局經(jīng)常進行階段性自查自糾，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，采取專人負責、限期完成的辦法，圍繞檔案達標工作計劃進行認真梳理和及時整改。研究制定了社會保險業(yè)務檔案統(tǒng)一分類方案，做到了歸檔材料齊全完整，立卷及時，編目、編號整齊規(guī)范，排列存放有序。在市檔案局的指導下，我們還認真做好全宗卷完善、編研材料編撰等方面的工作，使編研材料在數(shù)量上更加充實、內(nèi)容上更加完整。
為適應檔案信息化的要求，我局充分利用數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)、高速掃描技術和影像管理技術，并引進安裝了光典檔案管理信息系統(tǒng)。該系統(tǒng)集檔案創(chuàng)建、借閱、查詢、電子檔案管理、及內(nèi)部自動化辦公于一體，較好地發(fā)揮了檔案信息的服務作用。目前，20xx~2013年社保業(yè)務檔案及文書檔案條目已全部錄入數(shù)據(jù)庫，其中業(yè)務檔案和文書檔案中永久及長期保存的紙質(zhì)檔案均已實現(xiàn)影像化。同時，我們還建立了借查閱登記和利用效果反饋機制，各類業(yè)務檔案均按不同門類、載體和保管期限編制了案卷目錄和歸檔目錄，實現(xiàn)了計算機管理和檢索，極大的提高了檔案的利用效率，為查閱業(yè)務檔案提供了便利。
到目前為止，桐海寧、海鹽、平湖各社保中心從積累、收集、整理、立卷、歸檔、保管、借閱都形成了一套制度和辦法，檔案管理工作已逐漸步入良性循環(huán)的軌道。xx市社保中心把檔案分為社會保險管理、社會保險征繳類、養(yǎng)老保險待遇類、醫(yī)療保險待遇類、工傷保險待遇類、生育保險待遇類、社會保險稽核監(jiān)管類、社會保險業(yè)務統(tǒng)計報表類、會計類共九大類，同時編寫了《大事記》、《全宗介紹》、《組織機構沿革》、《基礎數(shù)據(jù)匯集》、《xx市社保中心年鑒》等編研材料，詳細介紹了社保中心的機構、人員變動、領導干部任免、大事記錄等，較為系統(tǒng)和全面地反映了中心工作軌跡；xx市社保中心先后制定了《檔案管理制度》、《檔案管理總體要求》、《檔案工作崗位職責》、《科室檔案管理員職責》、《文件材料整理歸檔制度》、《社保檔案借閱、利用制度》、《檔案庫房管理制度》、《檔案統(tǒng)計制度》、《財務檔案管理制度》、《檔案修改補充制度》、《檔案鑒定銷毀制度》、《檔案保密制度》等12個方面的規(guī)章制度，使檔案管理工作也實現(xiàn)了標準化、制度化、規(guī)范化。海鹽社保中心配備了專職檔案管理人員一名，兼職檔案管理人員十四名，配備了檔案專用房、微機、復印機、空調(diào)機、溫濕計和滅火器等必要的辦公設備，落實“八防措施”，保證了檔案室的防光、防火、防盜、防鼠、防蟲、防塵、防水、防潮，確保了檔案的完整和安全；平湖、嘉善檔案室在原來的基礎上加強了對檔案保管、利用、保護、保密等規(guī)章制度的落實，新增加整理建全了檔案庫房“十防”及消防安全“八不準”制度，繼續(xù)實行檔案專人保管，專人查閱，集中歸檔。
三、存在的主要問題。
硬件條件不足、基礎設施條件差，是當前我局檔案管理中存在的突出問題。在辦公場所十分緊張情況下，我局投入專項資金，統(tǒng)籌調(diào)整大廳的服務窗口，將一樓進行局部改造，設立了綜合檔案室?guī)旆?、檔案整理室和檔案查閱室，基本達到了“三室”分開的要求。檔案室配備了12組大型手搖式密集型檔案柜，并添置了桌椅、檔案柜組、計算機、除濕機、復印掃描打印一體機、專用消防器具等設施設備，改善了檔案保管條件。在日常管理中，安排人員經(jīng)常打掃、巡檢，確保檔案室干凈整潔，并不定期投藥，殺滅老鼠、蟑螂等，目前未發(fā)現(xiàn)霉變、蟲蛀、破損等現(xiàn)象。雖然采取了上述措施，但因為大樓老舊、設施陳舊，仍存在極大的安全隱患。
針對上述問題，我們將做好以下應對措施：一是保持高度警惕、切實增強全局人員特別是檔案管理人員的安全防范意識。二是全面清理排查各種安全隱患，定期灌裝、配備消防器材設備，安裝檔案室鐵柵欄門，并隨時檢查檔案室的通風情況。三是按照有關保密工作規(guī)則，嚴格履行檔案借閱程序、控制借閱范圍、執(zhí)行保密制度。四是嚴格執(zhí)行檔案管理制度，對檔案文件嚴格按照程序做好鑒定、銷毀、歸檔工作。
市社會保險服務中心：
根據(jù)省人社廳《關于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險個人賬戶管理情況專項檢查工作的通知》（皖人社城居保函[20xx]5號）要求，我們成立了城鄉(xiāng)居保個人賬戶自查工作領導小組，分管局長為主要負責領導，農(nóng)保中心負責人及業(yè)務經(jīng)辦人員為主要成員，在8月30日前對我縣城鄉(xiāng)居保個人賬戶情況予以自查，現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、總體情況。
截至20xx年8月，全縣共有162533人參保，養(yǎng)老金領取人數(shù)已達4.4萬人。城鄉(xiāng)居保工作啟動后，縣農(nóng)保中心在新農(nóng)保工作開展的基礎上，建立了業(yè)務經(jīng)辦、財務管理、數(shù)據(jù)管理制度，規(guī)范了參保人員通過銀行代扣繳納保費的流程，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為每一位參保繳費人員建立了個人賬戶，實現(xiàn)了個人繳費、政府補貼分開記賬，形成了定期向財政申報補貼資金的規(guī)范流程，做到科學、精確管理新農(nóng)保個人賬戶。
縣農(nóng)保中心按照制度規(guī)范，運用城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，為所有參保人員建立了個人賬戶，建賬率達到100%，已有135529人按規(guī)定繳納了城鄉(xiāng)居保保費（其中16—59歲中青年103501人，補繳、躉交享受待遇人員32028人），繳費資金全部計入個人賬戶，每一位參保繳費人員的個人賬戶基本信息、變更信息，到齡人員的個人賬戶支出信息也都完整齊全。
我縣城鄉(xiāng)居保參保人員按規(guī)定繳納保費后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)中在建立個人賬戶時會將“個人繳費、政府補貼、集體補助”按規(guī)定標準分類計入個人賬戶。個人賬戶記錄包括個人信息、歷年繳費記錄、政府歷年補貼等都完整齊全，無缺記、漏記、錯記情況；在收到銀行代扣成功保費記錄或個人信息需變更的申請后，及時變更個人賬戶記錄；城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)在進行待遇核算時，個人賬戶養(yǎng)老金從個人賬戶中扣除，已經(jīng)辦理注銷登記的人員按規(guī)定結算個人賬戶資金余額并對個人賬戶進行封存；目前未辦理參保人員跨統(tǒng)籌地區(qū)轉(zhuǎn)移的業(yè)務，有相關的處理辦法和業(yè)務流程；個人賬戶儲存額按照銀行一年期定期存款利率計息，年內(nèi)單利，逐年復利，每年12月31日正常結息，對當年度個人賬戶儲存額進行結算，準確計算參保人員個人賬戶儲存額及利息。
縣農(nóng)保中心建立了個人賬戶對賬制度，每月銀行代扣保費成功后3個工作日內(nèi)，縣農(nóng)保中心的財務會計與金融機構、財政部門進行對賬，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)對參保人員的個人賬戶收入、支出分項記錄保存，參保人員對個人賬戶記錄情況提出異議的，按照申報變更流程可以得到及時的受理、核實和更正，更改后信息即時進入城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，系統(tǒng)建立所有業(yè)務經(jīng)辦日志，可以查詢變更處理前的記錄，經(jīng)核實不符合變更要求的，在10個工作日內(nèi)通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村新農(nóng)保協(xié)理員告知參保人員。
我縣所有城鄉(xiāng)居保參保人員的個人賬戶實行單獨記賬、單獨核算；個人賬戶養(yǎng)老金與基礎養(yǎng)老金分賬管理，按照城鄉(xiāng)居保政策核算個人賬戶養(yǎng)老金支出，在現(xiàn)有業(yè)務、財務制度下任何機構、人員無權挪用或提前支出個人賬戶儲存額；市、縣財政按照縣農(nóng)保中心業(yè)務經(jīng)辦情況及時補貼相關資金，參保人員繳費額到帳后，城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)即建立應到帳繳費補貼的到帳記錄，并開始計息，如因市、縣財政補貼未及時到位產(chǎn)生的利息差由市、縣財政承擔。
城鄉(xiāng)居保工作啟動時即建立了業(yè)務經(jīng)辦、財務管理、數(shù)據(jù)管理等制度，運行了省統(tǒng)一城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)，進行建賬、記賬、管理、結算與查詢；有完整的信息系統(tǒng)安全防護辦法和異地災備辦法；信息系統(tǒng)具備權限管理、口令控制、日志管理等功能，有專門人員負責管理各項功能；縣城鄉(xiāng)居保信息系統(tǒng)聯(lián)通省、縣、鄉(xiāng)三級。
三、存在的問題。
我縣城鄉(xiāng)居保工作啟動后，參保繳費人數(shù)眾多，我縣在制度設計時安排了新農(nóng)保進出口雙補，且我縣新農(nóng)?；A養(yǎng)老金標準較高（20xx年度人均基礎養(yǎng)老金達到85元/月），對我縣財政壓力較大，有時出現(xiàn)財政補貼不能及時、足額到位的情況。經(jīng)測算，縣財政應承擔我縣20xx年度新型農(nóng)村和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險補貼資金1200萬元，截至目前，縣財政只撥付80%，剩余部分尚未到帳。
四、下一步工作安排。
一是繼續(xù)與財政辦理對賬業(yè)務；二是繼續(xù)做好新農(nóng)?；鹗杖胫С黾緢蠊ぷ?，每季度向地方財政申請補助資金；三是積極爭取上級政府對新農(nóng)保的資金支持。
將提高個人賬戶工作管理水平作為今后的工作重點，在貫徹現(xiàn)有規(guī)章制度的基礎上，繼續(xù)完善業(yè)務經(jīng)辦流程，就信息系統(tǒng)建設提出合理化建議，組織部分業(yè)務骨干，建立一支管理個人賬戶工作的精干隊伍。
個人賬戶是城鄉(xiāng)居保制度的重要組成部分，是參保人員養(yǎng)老保險權益記錄和計算個人賬戶養(yǎng)老金的重要依據(jù)，涉及每一位參保人員的切身利益，關系到城鄉(xiāng)居保制度的平穩(wěn)運行和可持續(xù)發(fā)展，我們一定會致力于提高經(jīng)辦管理質(zhì)量，實現(xiàn)規(guī)范化管理和精確管理，推動新農(nóng)保工作的健康有序發(fā)展。
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根據(jù)《關于在20xx元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的通知》（安糾辦通[20xx]1號）文件要求，結合本區(qū)社會保險工作實際，現(xiàn)將我局養(yǎng)老金、失業(yè)保險金運行情況自查如下：
目前，全區(qū)養(yǎng)老保險參保人數(shù)xx人，占目標任務數(shù)xx人的xx%；失業(yè)保險參保人數(shù)xx人，占目標任務數(shù)xx人的xx%；20xx年度，共征繳養(yǎng)老保險費xx萬元，占目標任務數(shù)xx萬元的xx%；失業(yè)保險費xx萬元，占目標任務數(shù)xx萬元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險金xx元；發(fā)放失業(yè)保險金xx元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元。
（一）提高思想認識，加強組織領導。
社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，也事關黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即認真安排部署。重點圍繞社會保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開展自查工作。
（二）健全規(guī)章制度，嚴格規(guī)范管理。
一是建立財務、會計制度。為規(guī)范和加強社會保險基金的管理使用，進一步健全了財務管理制度，實行收支兩條線，對征收的社會保險費均單獨核算，分開管理，?？顚Ｓ?，沒有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，征繳的社會保險基金全部存入財政專戶（或上解市社會保險事業(yè)局），做到?？顚Ｓ?，沒有挪用問題。嚴格執(zhí)行社會保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社?；鸬挠媱?、控制、核算、分析和考核工作，如實反映基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監(jiān)督機制，征繳科與基金科及時核對應收款項與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領取、收回簽章負責制。
三是建立基金及時上解制度。社?；鹗杖爰皶r上繳到財政專戶（機關事業(yè)單位養(yǎng)老失業(yè)保險），企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)保險上解到市社保局，定期與財政專戶對賬，保證了賬賬相符。
四是定期不定期進行自查。定期不定期對社?；疬\行情況進行監(jiān)督檢查，對易出現(xiàn)問題的崗位實行隨時檢查，嚴肅基金紀律。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時、認真加以整改。同時，分析查找在機制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴格監(jiān)督。
（三）強化基金征繳，嚴把支出關口。
為做好基金征繳，嚴把支出關口，我們局不斷加大基礎工作，設立了征繳、審核、支付等股室，安排業(yè)務能力強負責把關。同時，通過業(yè)務學習、培訓，加強干部隊伍建設，提高經(jīng)辦能力，逐步實現(xiàn)社會保險經(jīng)辦管理的專業(yè)化。
1、嚴把收入關，確?；鹫骼U應收盡收。一是加強政策宣傳，做好擴面工作。通過送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓班、發(fā)宣傳單、張貼標語等形式，廣泛宣傳社會保險的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動者和企業(yè)法人的參保意識，擴大社會保險覆蓋面，實現(xiàn)應保盡保的目標，增強基金保障能力。二是加強領導，落實責任，將指標任務層層分解落實到每個工作人員，與工資、評優(yōu)掛鉤，做到人人有指標，充分調(diào)動全員收繳的積極性。三是大力清欠，實現(xiàn)顆粒歸倉。深入欠費企業(yè)和企業(yè)主管部門進行稽查，對少繳、漏繳的單位，敦促及時補繳。對繳費單位進行稽查，核對企業(yè)參保人數(shù)，核實繳費基數(shù)。機關事業(yè)單位加大清欠征繳力度，通過政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進行催繳及時催收，保證了基金足額征繳。
沒有貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金情況發(fā)生，也沒有采取欺詐手段套取、騙取社會保險基金現(xiàn)象。
（四）健全監(jiān)督體系，實行全方位監(jiān)督。
基金監(jiān)督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業(yè)的發(fā)展，社會保險基金規(guī)模不斷擴大，對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我局主動接受行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會監(jiān)督，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、媒體監(jiān)督的作用。
一是嚴格規(guī)范社?；鸬墓芾砼c運行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強監(jiān)督和檢查，務必要把老百姓的“保命錢”管好、用好，確保基金的安全安全運行，健康發(fā)展。
盡管我們在社會保險基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環(huán)節(jié)仍有不足之處。如社會保險費有當期欠繳現(xiàn)象發(fā)生；我區(qū)計算機系統(tǒng)軟硬件建設不能適應當前復雜的業(yè)務需要等。
拒不繳費單位，請示市人力資源和社會保障局采取行政、法律、輿論措施，強制催繳，減少社會保險費當期欠費現(xiàn)象的發(fā)生。
確保社會保障基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
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根據(jù)《印發(fā)xx市失業(yè)保險基金檢查實施方案的通知》（xxx發(fā)[20xx]84號）要求和市中心統(tǒng)一部署，我中心對失業(yè)保險基金管理內(nèi)控制度建設情況、20xx年度失業(yè)保險基金管理及使用、支付情況進行了認真檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：
我中心堅持把做好基金安全運行的內(nèi)部控制工作，做為中心工作的重點，中心領導對內(nèi)控制度的建立和完善十分重視，不但提出了貫徹實施意見，而且密切關注執(zhí)行情況，做到了“逢會必講，逢事必講”。緊密結合xx市中心提出的具體要求，完善了《內(nèi)部控制考評辦法》、《內(nèi)部控制監(jiān)督檢查方案》等制度，形成了一整套科學細致、切實可行的內(nèi)部控制體系。
（一）組織機構控制。
1、以相互制衡為原則，設立了業(yè)務部、稽查部、財務部三個部門，按照失業(yè)保險登記管理、保險費征繳、保險待遇審核、保險待遇支付等具體業(yè)務，設置了工作崗位并制定了崗位職責，每個部門的工作人員按照本崗位工作職能和職責開展工作。
2、在失業(yè)待遇審核與支付等關鍵崗位實行了雙重、多重審核制度。在業(yè)務沖帳、財務沖帳、個人繳費記錄整理等環(huán)節(jié)，建立了嚴格的授權制度，沒有得到業(yè)務、財務主管領導的同意不得辦理。
3、涉及重大事項決策，全部先由具體負責的部門提出建議，經(jīng)主任召集班子成員統(tǒng)一研究制定方案，得到主管局同意后實施。采取了定期對業(yè)務人員進行業(yè)務培訓的方法，提高了業(yè)務人員工作能力，規(guī)范了業(yè)務人員的政策掌握尺度；對待遇審核等重要業(yè)務崗位實行了定期輪崗制度。
（二）業(yè)務運行控制。
1、在辦理保險登記、新增參保、待遇審核、待遇支付等業(yè)務時，都經(jīng)過業(yè)務部初審、財務部復審、主管主任復審、主任終審后進行業(yè)務處理。
2、參保單位在辦理基數(shù)申報、基數(shù)核定、基數(shù)變更及補繳欠費業(yè)務時，都經(jīng)業(yè)務員初審和業(yè)務部長批準后辦理，并明確公開了辦理流程、政策制度和辦結時間等。
3、遇有非正常和大額度待遇支出，先由業(yè)務部提出，在履行逐級審批程序后，經(jīng)主任和主管局長同意后支付。
4、業(yè)務部門每月都對社會化發(fā)放的失業(yè)保險待遇，與委托發(fā)放的銀行對帳，并將情況即時報送財務部門處理?；瞬块T每季度都對待遇支付情況進行稽核。
5、建全了檔案資料保管制度，設立了檔案室，業(yè)務部每月對原始資料整理后，交由辦公室負責人員及時留存歸檔，立卷保管。
（三）信息系統(tǒng)控制。
按規(guī)定建立了失業(yè)保險基金數(shù)據(jù)庫，并根據(jù)業(yè)務需求委托華信公司進行了程序開發(fā)和更新，每名業(yè)務人員都有自己的專用代碼、操作密碼和訪問權限，每筆數(shù)據(jù)都可追究到人；對重要數(shù)據(jù)信息的錄入、修改、刪除和使用，都有詳細記載；已建立數(shù)據(jù)備份機制，業(yè)務經(jīng)辦網(wǎng)絡與公共網(wǎng)絡不關聯(lián)，并由專門人員負責管理機房和網(wǎng)絡服務器。
（四）內(nèi)部控制的管理與監(jiān)督。
為確保內(nèi)控制度貫徹到位，及時發(fā)現(xiàn)基金運行中尚存的不安全隱患，在中心內(nèi)部以班子成員為核心、稽查部人員為骨干，成立了內(nèi)部審計和基金監(jiān)督小組，具體負責單位內(nèi)部審計、監(jiān)督和管理工作，按照年度檢查計劃堅持每季度對基金運行情況進行監(jiān)督檢查，且針對制度運行情況做出評價，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改建議并上報給中心主任和主管局長；為強化內(nèi)部監(jiān)督制約，建立了責任追究制度，三個部門的部長作為各部門主要責任人。
嚴格按照內(nèi)控制度要求，對失業(yè)保險基金運行全過程進行監(jiān)管。按政策規(guī)定對失業(yè)保險基金實行了收支兩條線管理；財務處理實行了三人以上監(jiān)督審核，以保證處理保險業(yè)務的真實、合法、有效。財務專用章由出納人員管理，法人代表印鑒由主管會計管理；對財務專用票據(jù)、業(yè)務收據(jù)實行專人管理，并按要求做好票據(jù)發(fā)放登記、票據(jù)回收核對等工作；失業(yè)基金已按規(guī)定存入指定銀行，并將所收保險費按時劃入財政專戶；專人編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到了帳帳、帳表相符；財務部門對經(jīng)業(yè)務部門申請并核對的每一筆待遇支出都進行復審，無誤后辦理支付結算。
全年征繳失業(yè)保險金xxx萬元，全年支出項分別為：失業(yè)金支出x萬元、職業(yè)介紹補貼支出xx萬元、職業(yè)培訓補貼支出xx萬元，均符合政策規(guī)定；無虛假列支、轉(zhuǎn)移資金、侵占挪用、欺詐冒領等損害基金問題；失業(yè)金支出按時足額到位，無拖欠現(xiàn)象。
醫(yī)保基金的自查報告篇十七
市養(yǎng)老保險管理處：
根據(jù)人社部社會保險事業(yè)管理中心《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知》（人社險中心函［20xx］71號）文件精神和省局、市處的要求，我局成立了以局長為組長的基金安全專項自查領導小組，相關業(yè)務人員組成自查專班，并對我局現(xiàn)有基金財務內(nèi)部控制情況進行了認真自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：
截止20xx年8月底，全區(qū)有275個單位10212人參保，其中：在職7958人，離退休2254人(離休25人)。今年1-8月養(yǎng)老保險基金收入2672.22萬元，養(yǎng)老保險基金支出2572.93萬元，基金滾存結余1144.91萬元。
一直以來，我局在基金財務安全管理上嚴格執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)，從未出現(xiàn)過貪污、截留、挪用等違規(guī)行為，也沒有遲發(fā)、緩發(fā)、拖欠離退休人員的養(yǎng)老金情況，自本局組建以來，在基金財務會計上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
（一）制度健全，切合實際。
在社會保險業(yè)務管理工作中，制度建設是規(guī)范操作行為的基本準則，根據(jù)原國家勞動和社會保障部《關于印發(fā)加強社會保險經(jīng)辦能力建設的意見的通知》、《基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦業(yè)務規(guī)程（試行）》和國家財政部《社會保險基金財務制度》等，結合我區(qū)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險的實際，我們先后修訂完善了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局規(guī)章制度匯編》、《賬務管理制度》、《養(yǎng)老保險基金管理制度》、《會計核算辦法》、《財務人員崗位責任制》、《統(tǒng)計管理制度》、《信息系統(tǒng)控制管理規(guī)定》、《業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》,根據(jù)工作情況還制定了《主要工作目標責任書》等，為我局基本養(yǎng)老保險規(guī)范管理提供了制度保證。
1、20xx年我局制定了《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局機關制度》，200９年又進行了重新修定，并裝訂成冊。該制度主要是為加強基金財務內(nèi)部控制以及各崗位間的牽制制約，防止和堵塞基金漏洞，最大限度降低基金運行風險，以提高基金運行效率，同時對強化內(nèi)部管理、獎勤罰懶、激發(fā)全局工作人員的熱情起到了積極地推動作用。
2、在《夷陵區(qū)機關事業(yè)保險局基本養(yǎng)老保險基金管理制度》中，我們分別制定了《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》《、基本養(yǎng)老保險基金會計制度》《基本養(yǎng)老保險基金檔案管理制度》、等，在這些制度中分別規(guī)定了出納、會計、財務負責人、單位法人代表的權限、職責、工作內(nèi)容、相互制約關系等。
3、在《計算機信息網(wǎng)絡管理制度》中規(guī)定了系統(tǒng)管理人員及各個崗位的權力、職責、工作內(nèi)容、相互制約關系等；特別強調(diào)了機房管理、設備管理、數(shù)據(jù)存儲備份、安全控制和突發(fā)事件應急措施等內(nèi)容。
4、在《業(yè)務經(jīng)辦內(nèi)部控制制度》中，對崗位分工合理設置、職責明確，崗位之間相互配合、相互制約，做到審批與支付分離、業(yè)務經(jīng)辦與會計核算分離、基金管理與運營相分離。建立業(yè)務經(jīng)辦的崗位責任制，明確各崗位的職責權限，實行恰當?shù)呢熑畏蛛x制度，確保辦理業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。要對業(yè)務經(jīng)辦建立嚴格的授權批準制度，明確審批人的批準方式、權限、程序、責任和控制措施，規(guī)定經(jīng)辦人業(yè)務辦理的職責范圍和工作要求。
實踐證明，上述制度，比較全面地涵蓋我局各個方面的工作內(nèi)容，明確了各環(huán)節(jié)、各崗位工作職責，基本滿足了各項業(yè)務管理需要，促進了我局各項工作的順利開展。
（二）基金財務設置合理，內(nèi)控機制形成。
按照內(nèi)控制度建設、轉(zhuǎn)變作風和爭創(chuàng)滿意機關活動的要求，對照國家和省、市有關規(guī)定，我們多次對內(nèi)部經(jīng)辦程序進行了清理修訂，我們認為目前我局業(yè)務流程設計基本合理，內(nèi)控機制已經(jīng)形成。
[1999]20號《社會保險基金會計制度》執(zhí)行。基金收入由各單位自己申報，然后到稅務交納，直接進國庫，單位財務憑財政稅務的分賬單記賬。單位經(jīng)財政和中國人民銀行的批準，只開設一個支出戶，用于支付養(yǎng)老金待遇。待遇發(fā)放資金支付和個人賬戶基金轉(zhuǎn)移由分管領導審批后才能劃撥轉(zhuǎn)移。
2、我局嚴格按照省政府231號令開設社會保險基金支出。
上從未使用現(xiàn)金科目，也就是說無論征收還是待遇發(fā)放，均未使用過現(xiàn)金。
3、基金賬務嚴格按國家會計制度和省、市有關要求獨立建賬，并按規(guī)定核算。各項憑證合法合規(guī)，做到嚴格初審、復核，核算科目準確規(guī)范?；饡嬞~與出納賬相符，每月出納賬基金存款余額與銀行賬戶相符，出納按月編制財政專戶、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，做到賬證、賬賬、賬表相符。
4、單位嚴格按國家財務會計制度規(guī)定設置會計、出納，財務印鑒、票據(jù)等管理職責分明，出納付款有相關的審核批準程序。我局《基本養(yǎng)老保險基金財務制度》規(guī)定，出納不得登記涉及收支、債權債務等會計帳薄，不得保管會計檔案資料，在實際操作過程中，我們也始終堅持這一規(guī)定。我局基金財務專用印鑒由社會保險基金財務專用章、出納印章組成，社會保險基金財務專用章由會計負責人保管,出納印章由本人保管，符合財務制度印章保管規(guī)定。
5、退休（職）待遇（調(diào)整）審核、待遇支付及待遇資格認證等符合有關規(guī)定和程序，具體業(yè)務操作形成制約關系。每月應付養(yǎng)老金數(shù)由離退休人員管理股核定后，基金財務根據(jù)核定表開出申請單，經(jīng)分管局長審核后報財政局審批撥款到支出戶，再撥付到各代發(fā)銀行。定期接收委托發(fā)放銀行、郵局等反饋的信息，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題。離退休人員自20xx年10月以來已經(jīng)全部實現(xiàn)按時足額社會化發(fā)放，代發(fā)養(yǎng)老金銀行、郵局反饋信息記錄完整；代發(fā)銀行、郵局及我局足額發(fā)放相關信息資料完整；各代發(fā)銀行、郵局不存在滯留資金等違規(guī)現(xiàn)象，發(fā)放率100%。
離退休審核、資格認證資料齊全、工作程序比較完備、崗位明確、各項審核資料均經(jīng)過復核、審批，各環(huán)節(jié)均有相關責任人簽字，待遇領取人員全部進行了審驗。
（三）、“金保工程”上線，為業(yè)務管理及內(nèi)部控制提供有力支撐。
近幾年來隨著我區(qū)基本養(yǎng)老保險業(yè)務范圍和業(yè)務量的增加，20xx年年初我區(qū)“金保工程”軟件上線，基本滿足了各項業(yè)務工作需要。
１、信息系統(tǒng)管理和操作人員之間互不兼任，操作人員各有操作授權，工作中能做到相互制約。初步具備防范擅自修改系統(tǒng)數(shù)據(jù)的制約手段和措施。業(yè)務系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有關資料能每天備份。
２、計算機處理業(yè)務時保留業(yè)務經(jīng)辦人員的操作痕跡，具有可復核性和可追溯性。在系統(tǒng)中能直接查看實際業(yè)務操作痕跡，標明數(shù)據(jù)庫日志，在應用系統(tǒng)記錄業(yè)務處理流程的過程中，留有操作痕跡，可以識別不同人員對數(shù)據(jù)增、刪、改的不同操作。
3、統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)能從業(yè)務運行數(shù)據(jù)庫中產(chǎn)生，并與基金財務數(shù)據(jù)、業(yè)務經(jīng)辦數(shù)據(jù)、信息數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)一致，統(tǒng)計報表按規(guī)定存檔、備份。
自單位組建以來，我局認真組織黨員干部深入學習反腐倡廉理論知識，進一步深化黨員干部對加強反腐倡廉建設的重要性和緊迫性的認識，健全和完善反腐倡廉相關制度，筑牢黨員干部拒腐防變的思想道德防線。我區(qū)從未發(fā)生貪污、截留。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
我縣的新型墻體材料專項基金從20xx年7月開征，征收的主要是城鎮(zhèn)新建建筑。20xx年7月到20xx年元月根據(jù)黔財綜（20xx）77好文件規(guī)定按建筑面積每平方米8元標準征收，20xx年元月以后根據(jù)黔財綜（20xx）79號文件規(guī)定按建筑面積每平方米10元征收，共收繳專項基1057166元。到目前為止沒有一家企業(yè)申請返退基金，這筆基金一直在財政專戶存著。
我縣新型墻體材料專項基金在征收、使用和管理方面嚴格按照國家和省有關政策規(guī)定執(zhí)行。但仍然存在一些問題和不足，需要在今后的工作中進一步完善和改進。
1、由于部分建設業(yè)主資金周轉(zhuǎn)困難，不能及時繳納，導致管理部門未做到應收盡收。
2、沒有專項基金返退。
3、專項基金使用效益不高。
1、嚴格按照文件規(guī)定，加大征收力度。深入開展監(jiān)督檢查工作，禁止隨意減征、免征專項基金的行為，嚴格按照政策規(guī)定辦理。
新型墻體材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應用的重大意義。通過各類新聞媒體的輿論報道，讓大家進一步了解新型墻體材料所具有的技術性能優(yōu)勢，逐步關閉和淘汰傳統(tǒng)墻材生產(chǎn)線，積極促進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑事業(yè)大發(fā)展。
3、加強過程監(jiān)管，按規(guī)定進行返退。根據(jù)省關于基金返退的有關規(guī)定，進一步完善基金返退程序。本著有利于促進新型墻材事業(yè)推廣，方便企業(yè)報退的原則。
4、加快項目推進，充分發(fā)揮資金效益。積極利用新型墻體材料專項基金的調(diào)節(jié)作用，加大對新型墻體材料發(fā)展與應用的示范項目、配套技術開發(fā)、標準制定等扶持和投入。加快建立扶持企業(yè)和示范工程建設項目庫。
20xx年5月24日。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
局相關科室、公共就業(yè)服務中心：
根據(jù)《泰州市人力資源和社會保障局關于開展失業(yè)保險基金管理內(nèi)控專項檢查“回頭看”的通知》(泰人社函[20xx]80號)文件精神及省市年度工作要求，決定組織開展失業(yè)保險基金管理內(nèi)控專項檢查“回頭看”，繼續(xù)查找失業(yè)保險基金管理的風險點和薄弱環(huán)節(jié)，重點抓好發(fā)現(xiàn)問題的整改落實，推動失業(yè)保險基金管理風險防控工作?，F(xiàn)將有關事項通知如下：
失業(yè)保險基金管理機構，包括負責失業(yè)保險基金管理的失業(yè)保險行政部門、經(jīng)辦機構、公共就業(yè)服務機構及獨立于人社部門之外的其他公共服務機構等。根據(jù)需要，可延伸檢查使用失業(yè)保險基金的職業(yè)介紹、職業(yè)培訓等機構和享受失業(yè)保險待遇補貼的單位、個人。
主要檢查20xx年以來的失業(yè)保險基金管理內(nèi)控工作，包括組織機構控制、業(yè)務運行控制、基金財務控制、信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部控制管理與監(jiān)督等5個方面內(nèi)容，以20xx年專項檢查發(fā)現(xiàn)問題整改為牽引，突出“三個全面取消”(全面取消社銀人工報盤、全面取消手工經(jīng)辦、全面取消直接收支現(xiàn)金業(yè)務)和關系轉(zhuǎn)移接續(xù)、重要信息變更、補貼發(fā)放、待遇支付、擴大支出等業(yè)務重點，著力維護失業(yè)保險基金安全。具體檢查內(nèi)容見《失業(yè)保險基金管理內(nèi)控自查(檢查)表》(附件1)，并結合《省人力資源和社會保障廳關于印發(fā)開展失業(yè)保險內(nèi)部控制制度建設和執(zhí)行情況專項檢查工作實施方案的通知》(蘇人社函〔20xx〕83號)實施。
本次檢查要求由社會保險基金監(jiān)督機構與失業(yè)保險行政部門、經(jīng)辦機構、信息化綜合管理機構聯(lián)合組織開展，采取自查與抽查相結合的方式實施。
(一)自查(5月-6月上旬)。根據(jù)省市文件精神，公共就業(yè)服務中心結合實際工作情況開展自查，于6月5日前完成。根據(jù)自查情況認真填寫《失業(yè)保險基金管理內(nèi)控自查表》，并形成自查報告上報基金監(jiān)督科。
(二)本級檢查(6月中旬)。局基金監(jiān)督科對公共就業(yè)服務中心自查情況進行檢查，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，填寫《失業(yè)保險基金管理內(nèi)控專項檢查“回頭看”情況統(tǒng)計表》，并形成我市自查報告，于6月中旬上報泰州市局。
(三)迎接市級檢查。按照泰州市局檢查工作安排，積極做好各項迎接準備工作。
(四)迎接省級抽查。針對泰州市局檢查發(fā)現(xiàn)的問題，認真整改落實，迎接省廳組織對部分設區(qū)市本級和縣(市、區(qū))進行的.抽查，具體檢查時間和地點另行通知。同時，做好迎接人社部抽查準備工作。
(一)開展失業(yè)保險基金管理內(nèi)控專項檢查“回頭看”，對防控失業(yè)保險基金管理風險、保障失業(yè)保險健康發(fā)展具有重要意義。相關科室、下屬單位要高度重視，加強領導，根據(jù)新冠肺炎疫情防控情況，結合實際細化實施方案，創(chuàng)新方法手段，安全有序組織，務求取得實效。
(二)“回頭看”要圍繞20xx年全省社會保險基金管理風險防控和失業(yè)保險內(nèi)控制度執(zhí)行專項檢查發(fā)現(xiàn)問題，局基金監(jiān)督科結合日常檢查以及上一年度檢查中發(fā)現(xiàn)的失業(yè)保險基金管理問題，抽查重點業(yè)務，抽檢整改情況，相關科室、下屬單位做好檢查的配合工作。
(三)相關科室、下屬單位要針對整改不到位和檢查新發(fā)現(xiàn)的問題，深入查找原因，建立整改清單和臺賬，壓實整改責任和要求，限時整改到位。要將“三個全面取消”作為基金風險防控的源頭性問題，嚴格對照標準，采取有力措施，逐一抓好落實。要注重完善制度，細化經(jīng)辦規(guī)程，優(yōu)化業(yè)務流程，堵塞管理漏洞，防止基金風險發(fā)生。
相關科室、下屬單位要認真做好檢查工作總結，如實反映檢查開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改情況以及加強基金監(jiān)管和內(nèi)部控制的措施辦法。
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為貫徹落實國務院辦公廳《關于開展互聯(lián)網(wǎng)金融相關情況自查工作通知》（以下簡稱“自查通知”）的工作安排，推動互聯(lián)網(wǎng)金融建設實現(xiàn)規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，在即將開展的專項整治前提下，認真開展自查工作，進一步明確執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的嚴謹性及重要性?，F(xiàn)將大連千海金資產(chǎn)管理有限公司自查情況報告如下：
資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“xx”）成立于xx年，注冊資金1000萬人民幣，是經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會批準的專門從事私募基金投資、資產(chǎn)管理的.專業(yè)金融服務平臺。xxx在發(fā)展過程中主動尋求規(guī)范，積極配合監(jiān)管，于xx年xx月xx日正式獲得中國證券投資基金業(yè)協(xié)會授予的私募基金管理人資質(zhì)（登記編號：xx）,開啟規(guī)范化的私募基金發(fā)展之路。并與xx、xx律師事務所達成戰(zhàn)略合作，為公司提供專業(yè)法律咨詢。
xx作為只做私募基金投資、資產(chǎn)管理的專業(yè)金融服務平臺，始終秉承“以人為本，誠信專業(yè)，智慧管理，永續(xù)發(fā)展”的企業(yè)理念，為投資者提供專業(yè)優(yōu)質(zhì)的金融服務。
自查通知要求各機構必須明確私募基金管理人是否專業(yè)化經(jīng)營，是否兼營民間借貸、民間融資、配資業(yè)務、小額理財、小額借貸、p2p/p2b、眾籌、保理、擔保、房地產(chǎn)開發(fā)、交易平臺等非私募基金業(yè)務。xx自成立以來，嚴格按照工商登記機關核準的經(jīng)營范圍安排開展相關工作，堅持做到公司信息公開、投資自主決策、資金規(guī)范運作，從未開展過混業(yè)及跨業(yè)經(jīng)營。
公司高管團隊均來自國內(nèi)知名銀行、私募基金、保險、期貨、大型資產(chǎn)管理公司和政府機關等領域，從業(yè)經(jīng)驗平均超過10年。公司以金融人才為基礎，搭建金融的核心體系。公司設有專門的信息技術部、投資管理部、風險控制部，以專業(yè)、嚴謹?shù)膽B(tài)度進行相關業(yè)務的開展。通過市場調(diào)研、前景分析、流程管理、預警機制等方式，有效規(guī)避風險，對投資項目安全和收益進行全面把控。
xx無任何網(wǎng)絡線上交易平臺，xx微信公眾號其主要功能為金融知識，時事財經(jīng)新聞，公司狀況的宣傳與分享。
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臨滄市社會保險局：
根據(jù)《臨滄市社會保險局轉(zhuǎn)發(fā)省社會保險局關于加強社會保險經(jīng)辦機構內(nèi)部控制建設做好社會保險基金安全管理工作的通知》（臨社險發(fā)20xx）4號）精神，我局高度重視，召開專題會議進行了安排部署，成立了自查工作領導小組，領導小組下設辦公室，由社會保險局局長李進紅負責日常工作，對社會保險基金管理情況進行自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
（一）人員情況。滄源縣社保局人員編制8名，實有人數(shù)6名。其中局長1名，基金會計1名（兼統(tǒng)計工作），基金出納1名，養(yǎng)老保險業(yè)務員1名（兼老農(nóng)保和被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障工作）、個人賬信息系統(tǒng)管理員1名（兼企業(yè)退休員待遇審核工作），工傷、生育保險業(yè)務員1名（兼工傷認定工作）。存在人少事多、一人多崗現(xiàn)象。
（二）、基金收支情況。
1、參保情況。截止20xx年12月31日，養(yǎng)老保險參保人數(shù)7240人，生育保人保險參保人數(shù)1478人，工傷保險參保人數(shù)人，老農(nóng)保參保人數(shù)3357人，被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障參保人數(shù)570人。
2、基金征繳情況。20xx年12月31日止，共收取城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險收入2648萬元，工傷保險收入82.69萬元，生育保險收入29.24萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險收入27萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障收入1979.92萬元。
3、基金支出情況。20xx年12月31日止，養(yǎng)老保險支出2983萬元。工傷保險支出64.3萬元，生育保險支出xx.53萬元，農(nóng)村養(yǎng)老保險（老農(nóng)保）xx.29萬元，被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障支出38.03萬元。
通過自查，我局各項社會保險按照各項管理要求，實現(xiàn)了?？顚Ｓ?，在資金環(huán)節(jié)做到了按照程序和政策規(guī)范發(fā)放，沒有虛報、冒領、套取以及貪污、侵占等違法違紀現(xiàn)象，在政策執(zhí)行上，做到了規(guī)范嚴格、沒有發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定執(zhí)行政策情況，在監(jiān)管環(huán)節(jié)上，做到了職責明確，監(jiān)督檢查到位，確保了資金安全規(guī)范運行。
（一）成立基金安全管理工作領導小組。
我局高度重視基金安全管理工作，把此項工作作為首要任務來抓，成立了以人力資源和社會保障局局長李雪峰為組長，社會保險局局長李進紅為副組長，社會保險局工作人員為成員的領導小組，明確工作職責，進一步加強對基金安全工作的組織和領導，確保此項工作的順利進行。
（二）基金收支結算情況。
我局嚴格按照《關于開展社會保險基金安全專項檢查的通知（人社險中心函20xx）71號）文件精神要求，基金收支結算一律采用轉(zhuǎn)帳支票，從根源上杜絕了貪污和挪用社會保險基金。同時還制定了社保中心規(guī)章制度和人員崗位職責制及基金內(nèi)控制度，相互監(jiān)督，相互制約。進一步加強社會保險基金管理，確?；鹜暾踩?。
（三）銀行帳戶管理情況。
1、我縣養(yǎng)老、工傷、生育、農(nóng)保基金帳戶均開設兩帳戶，即社會保險基金收入戶（財政專戶）和支出戶。嚴格實行收支“兩條線”管理。
2、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金還未納入財政專儲，資金收支共用一個帳戶，達不到收支“兩條線”的要求。
（四）對賬制度和執(zhí)行情況。
嚴格按照《社會保險基金會計制度》規(guī)定，每月和銀行、地稅以及財政對賬一次，完善“四方對帳”制度，確保了賬賬相符，賬實相符。
（五）優(yōu)化經(jīng)辦管理。
計算機業(yè)務系統(tǒng)設有密碼和設置操作權限，做到了計算機處理業(yè)務的痕跡具有可復核性和可追溯性，進一步進行了業(yè)務操作過程的有效管理和分析。同時設立了財務系統(tǒng)與外部互聯(lián)網(wǎng)完全隔離，有效防止財務數(shù)據(jù)外泄，確保數(shù)據(jù)安全。
（六）業(yè)務流程情況。
嚴格執(zhí)行業(yè)務初審及復核制度，切實做到現(xiàn)金、支票保管與賬務處理相分離，資金收支的審批與具體業(yè)務辦理相分離，資金收入或待遇支付與審查相分離，信息數(shù)據(jù)處理與業(yè)務辦理及會計處理相分離。
（七）廉政教育。
我縣高度重視對工作人員的法律法規(guī)和黨風黨紀廉政教育，把法制和廉政教育作為日常工作與其他業(yè)務工作一起研究部署，一并抓好檢查落實。把法制和廉政教育制度化和正?；?，并將其納入經(jīng)辦機構、人員培訓工作中，重點做好關鍵崗位人員的教育工作。20xx年邀請縣紀律廉政辦主任到我局進行現(xiàn)警示教育，做到警鐘長鳴。
通過自查，我局能嚴格執(zhí)行基金內(nèi)控制度，在社會保險使用和管理中不存在貪污、擠占和挪作他用的現(xiàn)象。確保了我縣社會保險基金安全完整。但還存在一些不足之處，主要表現(xiàn)為：一是人員嚴重不足，一人多崗的情況突出，對基金安全存在一定隱患；二是被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金還未納入財政專儲，出現(xiàn)該資金收支只能共用一個帳戶，達不到收支“兩條線”的要求；三是辦公設備老化，阻礙了各項工作的正常開展。
整改措施：一是積極與財政部門協(xié)調(diào)，從20xx年4月起將被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障金納入財政專儲，由財政部門統(tǒng)一管理。
下一步工作打算：
（一）繼續(xù)加強社會保險基金的監(jiān)管力度。一是進一步完善各項規(guī)章制度，在下一步工作中，我們將不折不扣的執(zhí)行國家及省市有關政策規(guī)定，加強內(nèi)部控制度建設，健全規(guī)章制度，規(guī)范業(yè)務流程，做到以制度管人管錢管事。二是創(chuàng)新基金監(jiān)管手段。在管理中規(guī)范，在實踐中摸索，逐步摸索出適合我們基金管理的好經(jīng)驗好做法。三是加強社會保險經(jīng)辦能力建設，切實加強領導，統(tǒng)籌安排，精心組織，不斷提高社會保險經(jīng)辦能力。
（二）加強思想教育，增加工作人員遵紀守法廉潔自律的意識。我們將采取靈活多樣的形式，經(jīng)常開展基金管理政策和法紀法規(guī)教育，主動與防止職務犯罪部門搞好現(xiàn)場警示教育，以增強管理、監(jiān)督、經(jīng)辦人員的政策法規(guī)意識和拒腐防變的能力，自覺抵御各種不良誘惑。
社會保險基金管理工作事關群眾切身利益，事關社會和諧穩(wěn)定意義深遠，責任重大。今后我們將進一步加強領導，完善制度，嚴格監(jiān)管確保基金安全規(guī)范運行。
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根據(jù)《關于在xx元旦春節(jié)期間惠民利民政策執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查的通知》（安糾辦通[xx]1號）文件要求，結合本區(qū)社會保險工作實際，現(xiàn)將我局養(yǎng)老金、失業(yè)保險金運行情況自查如下：
目前，全區(qū)養(yǎng)老保險參保人數(shù)xx人，占目標任務數(shù)xx人的xx%；失業(yè)保險參保人數(shù)xx人，占目標任務數(shù)xx人的xx%；xx年度，共征繳養(yǎng)老保險費xx萬元，占目標任務數(shù)xx萬元的xx%；失業(yè)保險費xx萬元，占目標任務數(shù)xx萬元的xx%。發(fā)放企業(yè)退休職工養(yǎng)老保險金xx元；發(fā)放失業(yè)保險金xx元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元；平均發(fā)放居民養(yǎng)老待遇xx人，金額xx萬元。
（一）提高思想認識，加強組織領導。
社會保險基金是社會保險的生命線，基金安全關乎廣大參保人員的切身利益，影響社會和諧穩(wěn)定，也事關黨和政府的執(zhí)行力和公信力。我局高度重視社會保險基金自查整改工作，接到《通知》后，立即認真安排部署。重點圍繞社會保險基金的征繳、管理和支付等方面，認真開展自查工作。
（二）健全規(guī)章制度，嚴格規(guī)范管理。
一是建立財務、會計制度。為規(guī)范和加強社會保險基金的管理使用，進一步健全了財務管理制度，實行收支兩條線，對征收的社會保險費均單獨核算，分開管理，?？顚Ｓ?，沒有社會保險基金之間相互串用問題。在銀行建立社會保險資金財政專戶，征繳的社會保險基金全部存入財政專戶（或上解市社會保險事業(yè)局），做到?？顚Ｓ?，沒有挪用問題。嚴格執(zhí)行社會保險基金會計制度，規(guī)范會計核算，做到社會保險基金會計報表編報及時、數(shù)字真實、內(nèi)容完整、說明清楚、手續(xù)齊備。努力做好社?；鸬挠媱潯⒖刂?、核算、分析和考核工作，如實反映基金收支狀況。
二是建立內(nèi)部監(jiān)督制度。建立內(nèi)部控制制度，防止出現(xiàn)紕漏。在基金征繳和支付方面建立了各股室間相互監(jiān)督機制，征繳科與基金科及時核對應收款項與開出的票據(jù)，保證了票款賬相符，并建立了領取、收回簽章負責制。
三是建立基金及時上解制度。社?；鹗杖爰皶r上繳到財政專戶（機關事業(yè)單位養(yǎng)老失業(yè)保險），企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)保險上解到市社保局，定期與財政專戶對賬，保證了賬賬相符。
四是定期不定期進行自查。定期不定期對社?；疬\行情況進行監(jiān)督檢查，對易出現(xiàn)問題的崗位實行隨時檢查，嚴肅基金紀律。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時、認真加以整改。同時，分析查找在機制、制度、管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)，采取有效措施，規(guī)范管理，嚴格監(jiān)督。
（三）強化基金征繳，嚴把支出關口。
為做好基金征繳，嚴把支出關口，我們局不斷加大基礎工作，設立了征繳、審核、支付等股室，安排業(yè)務能力強負責把關。同時，通過業(yè)務學習、培訓，加強干部隊伍建設，提高經(jīng)辦能力，逐步實現(xiàn)社會保險經(jīng)辦管理的.專業(yè)化。
1、嚴把收入關，確?；鹫骼U應收盡收。一是加強政策宣傳，做好擴面工作。通過送法到企、政策宣傳周、舉辦培訓班、發(fā)宣傳單、張貼標語等形式，廣泛宣傳社會保險的目的、意義及政策規(guī)定，使更多的人了解政策，從而提高勞動者和企業(yè)法人的參保意識，擴大社會保險覆蓋面，實現(xiàn)應保盡保的目標，增強基金保障能力。二是加強領導，落實責任，將指標任務層層分解落實到每個工作人員，與工資、評優(yōu)掛鉤，做到人人有指標，充分調(diào)動全員收繳的積極性。三是大力清欠，實現(xiàn)顆粒歸倉。深入欠費企業(yè)和企業(yè)主管部門進行稽查，對少繳、漏繳的單位，敦促及時補繳。對繳費單位進行稽查，核對企業(yè)參保人數(shù)，核實繳費基數(shù)。機關事業(yè)單位加大清欠征繳力度，通過政策宣傳、電話催繳等行政和法律手段進行催繳及時催收，保證了基金足額征繳。
2、嚴把支出關，確?；鸷侠硎褂?。一是嚴格工作程序，規(guī)范業(yè)務流程。社會保險基金管理中心嚴格追款沖賬業(yè)務手續(xù)，凡是重復繳費的，需提供繳費收據(jù)原件，注明原因，經(jīng)辦人員審核簽字，局領導審批方可返款。凡涉及新增參保人員的保險費征繳、合同制人員的保險費補繳、新增退休人員的養(yǎng)老金支出、死亡離退休人員的喪葬費、撫恤金支出、個人賬戶的轉(zhuǎn)移支出等方面，全部經(jīng)由初審、復審后上報局里，審批后執(zhí)行。二是與公安戶籍管理等部門共同把關，每年做好離退休人員生存信息認定，杜絕養(yǎng)老金冒領，從源頭上防止基金流失。三是做好待遇核準，認真做好失業(yè)職工的接收和檔案審驗認定，做好工齡認定和失業(yè)保險待遇標準核定工作。經(jīng)自查，養(yǎng)老及失業(yè)保險基金均嚴格執(zhí)行國家和省、安順市社會保險基金支付政策，沒有擅自擴大使用范圍，沒有貪污、截留、擠占、挪用社會保險基金情況發(fā)生，也沒有采取欺詐手段套取、騙取社會保險基金現(xiàn)象。
（四）健全監(jiān)督體系，實行全方位監(jiān)督。
基金監(jiān)督體系是社會保障體系不可或缺的組成部分。隨著社會保障事業(yè)的發(fā)展，社會保險基金規(guī)模不斷擴大，對于保證基金的安全性、提高收益率提出了更高的要求。為保證監(jiān)督的有效性，我局主動接受行政監(jiān)督、專門監(jiān)督、社會監(jiān)督，充分發(fā)揮社會監(jiān)督、媒體監(jiān)督的作用。
一是嚴格規(guī)范社?；鸬墓芾砼c運行，絕不出現(xiàn)套取或挪用現(xiàn)象。嚴格遵守財經(jīng)紀律，加強監(jiān)督和檢查，務必要把老百姓的“保命錢”管好、用好，確?；鸬陌踩踩\行，健康發(fā)展。
二、存在問題。
盡管我們在社會保險基金管理使用方面做了大量工作，取得了一定成效，但一些工作環(huán)節(jié)仍有不足之處。如社會保險費有當期欠繳現(xiàn)象發(fā)生；我區(qū)計算機系統(tǒng)軟硬件建設不能適應當前復雜的業(yè)務需要等。
三、下步打算。
拒不繳費單位，請示市人力資源和社會保障局采取行政、法律、輿論措施，強制催繳，減少社會保險費當期欠費現(xiàn)象的發(fā)生。
總之，今后，我們要進一步建立健全社會保險基金的各項規(guī)章制度，做好基礎工作，規(guī)范業(yè)務流程，嚴格執(zhí)行上級統(tǒng)一部署和要求，不斷創(chuàng)新工作思路，積極探索基金安全運行的有效途徑，確保社會保障基金的收繳、支付、管理、運營的安全。
醫(yī)?；鸬淖圆閳蟾嫫?/h3>
縣檢查組：
尊敬xxxx，各位領導，大家好！按照議程，現(xiàn)將xxx開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作開展情況作如下匯報：為認真貫徹落實國家、省、市、縣關于開展城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的相關政策，進一步加強城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險繳費、發(fā)放等基金管理，積極迎接省、市、縣對我鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民專項基金檢查準備工作，確保城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作健康順利推進，根據(jù)《xxx人力資源和社會保障局關于印發(fā)xxx開展新型農(nóng)村、城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險基金專項檢查實施方案的通知》和《xxx人力資源和社會保障局關于開展城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險專項檢查的通知》文件精神，結合實際情況，我鄉(xiāng)把此項工作納入重要的安排中，精心組織、統(tǒng)籌安排，確立目標，成立自查工作領導小組，認真對城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理工作進行自檢自查?，F(xiàn)將自檢自查情況匯報如下：
（一）制度建設情況。結合我鄉(xiāng)實際建立健全有關制度，按照制度認真執(zhí)行相關政策制度，制定各項業(yè)務管理規(guī)章制度及內(nèi)控制度。主要包括：經(jīng)辦機構職能職責、經(jīng)辦機構管理制度、經(jīng)辦人員崗位職責、協(xié)辦員管理辦法。
（二）參保繳費情況。主要包括：xxx轄11個行政村，171個村民小組，20xx年新型農(nóng)村養(yǎng)老保險60歲以下參保11127人，繳費1132760元，60周歲以上老人參保3569人，發(fā)放養(yǎng)老金588885元。20xx年新型農(nóng)村養(yǎng)老保險60歲以下應參保13168人，參保12642人，繳費1386420元，60周歲以上老人參保3715人，發(fā)放養(yǎng)老金2451900元，喪葬撫恤金12000元；20xx年城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險應參保81人，參保81人，繳費9100元，60周歲以上老人參保23人，發(fā)放養(yǎng)老金15180元，喪葬撫恤金0元。20xx年60歲以下新型農(nóng)村養(yǎng)老保險應參保13434人，參保12246人，繳費1325600元，60周歲以上享受養(yǎng)老金3264人；城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險應參保82人，參保61人；參保率達74.4%，60周歲以上享受養(yǎng)老金40人。參保人員均具備資格，按照有關規(guī)定政策參保繳費，補繳費符合規(guī)定，各村對每年度參保繳費情況進行公示。
（三）資金管理情況。個人繳費按規(guī)定及時、足額存入專用存折，不存在截留、侵占資金等違法違規(guī)行為。
（四）待遇發(fā)放人員管理情況。對每月新增領取待遇人員進行公示，按規(guī)定對領取待遇人員進行資格認證，及時上報相關死亡人員信息，不存在欺詐、冒領養(yǎng)老保險金違法違規(guī)問題。
（五）經(jīng)辦服務情況。我鄉(xiāng)設有專職人員從事城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險工作，11個村均配置1名協(xié)辦員；20xx年啟用城鄉(xiāng)居社會養(yǎng)老保險信息系統(tǒng)；按規(guī)定建立健全有關業(yè)務臺賬。
（一）統(tǒng)一思想，加強領導。
我鄉(xiāng)成立了以鄉(xiāng)長xxx同志為組長的“新農(nóng)?！惫ぷ黝I導小組，實行鄉(xiāng)長總負責制，分管領導具體抓，明確職責，將工作開展情況納入對各村和各包點領導包點工作組的年度考核內(nèi)容。同時，健全工作制度，分工到位，鄉(xiāng)設有專職人員負責養(yǎng)老保險相關業(yè)務咨詢、辦理等，每個村委會設1名協(xié)管員，負責該村的參保政策說明解釋、指導參保登記表填寫以及核實入保人員信息日常核查工作。充分調(diào)動村、組干部參與工作的積極性和創(chuàng)造性，確保新農(nóng)保工作在我鄉(xiāng)順利開展。
（二）擴大宣傳，營造氛圍。
在宣傳形式上，鄉(xiāng)采取了“入戶宣傳與戶外宣傳多種形式相結合、耐心講解與硬性灌輸相結合”的原則，大力營造宣傳氛圍，增加群眾知曉率。自開展該項工作以來發(fā)放6000余份宣傳材料，組織分管領導、村組干部深入一線，發(fā)放傳單，面對面宣講，入戶率達100%，做到“村不漏戶，戶不漏人”切實為群眾解疑答惑。鄉(xiāng)政府充分利用懸掛橫幅、制作宣傳欄、張貼宣傳材料等方式強化宣傳，提高農(nóng)村居民對新型農(nóng)保制度的認識。在宣傳內(nèi)容上，采取通俗易懂，簡單明了的語言，最大限度的解釋新農(nóng)保的原則、參保條件、農(nóng)?；鸹I集、個人賬戶管理以及養(yǎng)老金的發(fā)放和待遇等備受群眾關心的問題，切實讓群眾認可和接受新農(nóng)保的好處，扭轉(zhuǎn)一些農(nóng)民怕吃虧的想法，教引導農(nóng)民自覺、自愿地參加新農(nóng)保。
（三）多措并舉，重在落實。
1、分層次召開專題會議動員培訓。鄉(xiāng)連續(xù)召開4次黨政聯(lián)席會，對班子成員進行業(yè)務培訓、督促工作進度；各村也分別召開不同層次的新農(nóng)保專題會議，對村組干部進行專職培訓，促使其做到業(yè)務熟練，講解透徹。
2、組織包村領導、包村干部駐村開展工作。實行分管領導包村，駐村工作隊員包片、村干部包組、村民組長包戶明確工作任務，限制工作完成時間。
3、加強經(jīng)辦專職人員和村協(xié)管員的業(yè)務理論學習，公示其通訊方式，做到24小時解答群眾疑問。
三、存在的困難及問題。
（一）年齡較輕30歲以下特別是20歲以下人員思想上認識不到位，一方面認為繳費時間太長，政策有可能變動，另一方面認為15年的參保年限待45歲再參不遲。
（二）個別年齡偏大的人員50歲以上的尚存在僥幸心理，認為個人不參保到六十歲一樣可以領養(yǎng)老金。
（三）部分村青壯年基本外出，在家人員多為老幼婦女，給宣傳以及參保登記繳費增加難度。
（四）有些村入戶宣傳還不到位，導致各自然村進度差別較大。
四、下步工作打算。
（一）進一步統(tǒng)一思想，提高認識，堅定信心，排除疑慮，切實把城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作作為統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，關注保障民生的一項重點工程來抓。
（二）進一步宣傳政策的優(yōu)勢，深入各村開展宣傳活動，提高村民參保積極性，推進新農(nóng)保工作的開展。
xxx人民政府。
xx年xx月xx日。
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