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事業(yè)部管理原則篇一
1、目的：
為加強(qiáng)通訊費(fèi)用的管理，降低費(fèi)用，節(jié)約開支，特制定本辦法。
2、通訊管理：
2.1特指對公司員工移動(dòng)通訊設(shè)備及其使用的管理。
2.2凡享受公司通訊費(fèi)報(bào)銷的員工必須將本人使用的移動(dòng)通訊號(hào)碼提前交行政人事部備案，并不得隨意變更號(hào)碼，否則取消其享受報(bào)銷的權(quán)利。特殊情況需變更的，應(yīng)在變更當(dāng)日報(bào)行政管理部備案。
2.3員工用于工作的移動(dòng)通訊號(hào)碼不得為第二個(gè)號(hào)碼計(jì)費(fèi)，否則取消其違規(guī)月度的通訊報(bào)銷，并處以其一個(gè)月通訊報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度的處罰。
2.4享受公司通訊補(bǔ)貼的員工保持每天6:00—23:00開機(jī)狀態(tài)，并及時(shí)充電充值。否則，因此被投訴3次及以上的，經(jīng)查實(shí)，則取消當(dāng)月通訊報(bào)銷。
2.5被撥打通訊設(shè)備（來電或短信）應(yīng)及時(shí)接聽，特殊情況不能及時(shí)接聽的，應(yīng)在3小時(shí)內(nèi)予以回復(fù)，否則，因此被投訴3次及以上的，經(jīng)查實(shí)，則取消當(dāng)月通訊報(bào)銷。
2.6所有涉及員工通訊方面的檢查、投訴受理、核實(shí)、匯總統(tǒng)計(jì)、獎(jiǎng)懲等工作統(tǒng)一歸口行政人事部管理。
3、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（詳見附件）
4、費(fèi)用報(bào)銷
4.1報(bào)銷憑證：有效財(cái)務(wù)憑證和運(yùn)營商提供的本機(jī)當(dāng)月話費(fèi)匯總清單。
4.2報(bào)銷時(shí)限：當(dāng)月話費(fèi)次月起報(bào)銷，最遲不超過3個(gè)月。
4.3報(bào)銷額度：以本人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為上限實(shí)報(bào)實(shí)銷，即：超過標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)額度報(bào)銷，不足標(biāo)準(zhǔn)按實(shí)際產(chǎn)生話費(fèi)額度報(bào)銷。
4.4報(bào)銷程序：本人憑有效報(bào)銷憑證填寫報(bào)銷單經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后到行政人事部審核；凡享受公司通訊費(fèi)報(bào)銷的員工出差時(shí)，不得另外再報(bào)銷通訊費(fèi)用。
5、本辦法由公司行政人事部負(fù)責(zé)解釋和完善。
事業(yè)部管理原則篇二
對事業(yè)部管理辦法
為建立責(zé)權(quán)明晰的組織管理體系，充分給予各事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，提高業(yè)務(wù)決策效率，加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的控制和監(jiān)管，保證協(xié)調(diào)控制下的分責(zé)運(yùn)營模式有效實(shí)施，實(shí)現(xiàn)公司效益快速增長。根據(jù)“集中決策、分責(zé)經(jīng)營”的核心管理原則，現(xiàn)就公司總部對各事業(yè)部管理有關(guān)事項(xiàng)制訂辦法如下：
一、生產(chǎn)經(jīng)營管理
1、加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營重大決策計(jì)劃。依據(jù)市場銷售為中心的經(jīng)營原則，由公司經(jīng)理層負(fù)責(zé)制定全年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)計(jì)劃，根據(jù)各事業(yè)部實(shí)際情況進(jìn)行分解，并形成正式文件，提交董事會(huì)審議通過后實(shí)施。
2、建立經(jīng)營業(yè)績考核獎(jiǎng)罰制度。公司總部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃擬定業(yè)績考核責(zé)任書，由公司總經(jīng)理對各事業(yè)部第一負(fù)責(zé)人簽訂，明確任務(wù)指標(biāo)和獎(jiǎng)罰辦法。各事業(yè)部根據(jù)公司下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和技術(shù)研發(fā)指標(biāo)進(jìn)行季度或月度分解后報(bào)公司總部，公司監(jiān)管會(huì)以此組織考核，并嚴(yán)格兌現(xiàn)。
3、加強(qiáng)公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行力度。各事業(yè)部根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和技術(shù)研發(fā)指標(biāo)，對所屬各部門制訂分月指標(biāo)，并加強(qiáng)執(zhí)行力度，確保全年任務(wù)的完成。
4、嚴(yán)格生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的管理。公司生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃一經(jīng)確定，無特殊情況不得再行調(diào)整。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害及重大政策變化，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和技術(shù)研發(fā)指標(biāo)不能完成時(shí)，由公司經(jīng)理層提請董事會(huì)研究并根據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)調(diào)整，并以文件形式下發(fā)通知，任何人無權(quán)自行調(diào)整。
5、加強(qiáng)產(chǎn)品銷售價(jià)格管理。公司成立產(chǎn)品價(jià)格委員會(huì)，所有產(chǎn)品銷售價(jià)格調(diào)整或促銷折扣比例均需通過產(chǎn)品價(jià)格委員會(huì)研究確定，并經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，形成正式文件后執(zhí)行。特殊情況下價(jià)格調(diào)整由總經(jīng)理安排一事一議。同時(shí)要加強(qiáng)新產(chǎn)品的價(jià)格管理，新產(chǎn)品上市銷售價(jià)格或展銷價(jià)格必須經(jīng)過產(chǎn)品價(jià)格委員會(huì)批準(zhǔn)。
6、堅(jiān)持集中采購和分散采購相結(jié)合。公司各類產(chǎn)品包裝物采購統(tǒng)一歸技術(shù)中心包裝采購部負(fù)責(zé)，其他生產(chǎn)工具、種子、生產(chǎn)原輔料等采購由各基地負(fù)責(zé)，要堅(jiān)持貨比三家、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，采購單位負(fù)責(zé)人對所采購原料質(zhì)量、價(jià)格負(fù)有直接責(zé)任，公司監(jiān)管會(huì)將不定期對其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和價(jià)格情況進(jìn)行監(jiān)察審計(jì)，對出現(xiàn)問題者給予從重處罰。
7、加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理力度。產(chǎn)品質(zhì)量管理由公司管理者代表負(fù)總責(zé)，質(zhì)量管理部和各生產(chǎn)基地負(fù)責(zé)人負(fù)全責(zé)。質(zhì)量管理部要嚴(yán)格落實(shí)好質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，加強(qiáng)各加工工序的質(zhì)量控制，堅(jiān)持抽檢率達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。各基地要服從質(zhì)量管理人員的指導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行操作工藝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。
8、加強(qiáng)安全生產(chǎn)責(zé)任制度。各事業(yè)部總經(jīng)理為本單位安全生產(chǎn)和四防安全第一責(zé)任人，對安全工作負(fù)全責(zé)。要按照安全生產(chǎn)和四防安全要求做好本單位全體員工的安全教育和檢查，制定安全工作方案、建立
安全工作組織機(jī)構(gòu)、明確安全工作職責(zé)。在發(fā)生重大安全事故緊急情況下，有責(zé)任采取必要措施，邊報(bào)告邊處理，不得推托延誤。
二、人力資源管理
1、實(shí)行分責(zé)管理制度。公司直接管理到各事業(yè)部經(jīng)理班子成員。經(jīng)考核，對在工作中不稱職、完不成指標(biāo)任務(wù)，或出現(xiàn)重大責(zé)任事故的，將進(jìn)行調(diào)整、撤換；公司對各事業(yè)部下放人事管理權(quán)限，各事業(yè)部對所屬的中層以下人員認(rèn)為不稱職的、表現(xiàn)差的，由基地設(shè)立的人力資源管理分部進(jìn)行考核，在規(guī)定的編制職數(shù)范圍內(nèi)，進(jìn)行崗位調(diào)整、職務(wù)升降、辭退或處罰，并在實(shí)施3日內(nèi)報(bào)公司人力資源部備案，履行相關(guān)手續(xù)。
2、實(shí)行末位淘汰制度。公司總部和各事業(yè)部要嚴(yán)格執(zhí)行末位淘汰制度，年度末位淘汰比率為：中層管理人員、科級(jí)管理人員要達(dá)到5%左右，員工要達(dá)到3%左右，以確保管理人員和員工隊(duì)伍的逐年更新。中層管理人員、科級(jí)管理人員和員工淘汰后一律解除勞動(dòng)合同。
3、嚴(yán)格控制臨時(shí)性用工聘用管理。各事業(yè)部因工作需要臨時(shí)用工，必須事前以書面形式向公司人力資源部提交申請用工計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)管會(huì)批準(zhǔn)后，由公司人力資源部組織實(shí)施，各事業(yè)部有權(quán)對臨時(shí)工進(jìn)行崗位分配、調(diào)整、處分和辭退。
4、建立員工培訓(xùn)制度。公司所有員工的集中培訓(xùn)由人力資源部統(tǒng)一組織實(shí)施，崗位專業(yè)技能培訓(xùn)由各事業(yè)部負(fù)責(zé)，立足于專業(yè)部門組織實(shí)施，人力資源部進(jìn)行培訓(xùn)考試驗(yàn)收，培訓(xùn)考試不及格的中層、科級(jí)和員工一律下崗。
5、加強(qiáng)全員勞動(dòng)紀(jì)律管理。各事業(yè)部人力資源管理部門要建立考勤薄和打卡機(jī)，詳實(shí)記載員工出缺勤情況，并于每月20日上報(bào)公司人力資源部。人力資源部負(fù)責(zé)不定期對勞動(dòng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行各種方式的抽查。未設(shè)立分部的單位由所屬的營銷策劃部和信息室負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作。
三、財(cái)務(wù)資金管理
1、建立統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算制度。公司設(shè)立財(cái)務(wù)中心，并根據(jù)實(shí)際需要在土們嶺基地、九臺(tái)基地設(shè)立財(cái)務(wù)中心分部，歸口財(cái)務(wù)中心管理，實(shí)行全公司財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理，全面實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算電算化。
2、總部集中管理各事業(yè)部資金。公司財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)對各事業(yè)部資金統(tǒng)籌安排、合理調(diào)配，充分發(fā)揮資金使用效率。各事業(yè)部除正常生產(chǎn)經(jīng)營等形成的應(yīng)付帳款外，沒有對外融資、投資、擔(dān)保等權(quán)力。如事業(yè)部發(fā)現(xiàn)有良好投資、融資機(jī)會(huì)，應(yīng)向公司總部提交報(bào)告，由公司經(jīng)理層研究解決。
3、牢固樹立為銷售服務(wù)的思想。財(cái)務(wù)中心要圍繞銷售工作不斷出現(xiàn)的新情況、新問題，認(rèn)真研究解決辦法，適應(yīng)市場發(fā)展變化需要，在確保銷售工作正常進(jìn)行和遵守法律法規(guī)前提下，對客戶的合理要求要想
辦法給予靈活處理。
4、嚴(yán)格資金支出審批制度。各事業(yè)部固定資產(chǎn)投資5000元以上的，要拿出論證意見，上報(bào)公司總部，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；生產(chǎn)經(jīng)營及產(chǎn)品研發(fā)需要，發(fā)生費(fèi)用額2000元以上，按輕重緩急事先向財(cái)務(wù)中心請示，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；一般辦公費(fèi)用支出、招待費(fèi)等，同類同項(xiàng)一次性支出費(fèi)用在2000元以下（含2000元），由公司總經(jīng)理授權(quán)各事業(yè)部總經(jīng)理審批。各事業(yè)部須在每月5日前將上月自行審批款項(xiàng)明細(xì)上報(bào)公司總經(jīng)理審閱。
5、堅(jiān)持資金使用事前請示制度。各事業(yè)部生產(chǎn)原料采購、設(shè)備維修等資金使用，必須提前向公司財(cái)務(wù)中心上報(bào)資金使用計(jì)劃，重大資金支出要有詳細(xì)的預(yù)算方案，逐級(jí)簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。嚴(yán)禁未經(jīng)審批或超過審批額度實(shí)施，否則公司財(cái)務(wù)中心不予報(bào)銷。
6、建立原料收購資金日報(bào)制度。生產(chǎn)基地加工原料收購要由原料車間質(zhì)檢員在收購統(tǒng)計(jì)單上簽字，進(jìn)入熟制車間質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)核簽字，負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理車間主任要審核簽字。做到統(tǒng)計(jì)數(shù)字和實(shí)際數(shù)量相符。各生產(chǎn)基地核算部門，必須在次日9時(shí)前將收購原料數(shù)量、收購資金額度和加工成品數(shù)量傳真到公司財(cái)務(wù)中心，由財(cái)務(wù)中心報(bào)總經(jīng)理閱知。
7、堅(jiān)持收支兩條線管理辦法。產(chǎn)品銷售、參展產(chǎn)品銷售、處理廢舊物品、房屋出租、其他收入等款項(xiàng)，必須及時(shí)上交公司財(cái)務(wù)中心入帳，所有參展及銷售發(fā)生的費(fèi)用必須憑票據(jù)按財(cái)務(wù)管理規(guī)定履行報(bào)銷手續(xù)，不準(zhǔn)自收自支或以收入抵消支出。
8、嚴(yán)禁以各種理由私設(shè)小金庫。各中心、基地所有收入都要及時(shí)上交財(cái)務(wù)中心，不得利用各種收入和使用流動(dòng)資金之機(jī)私設(shè)小金庫，搞帳外資金，體外循環(huán)，未經(jīng)批準(zhǔn)不允許發(fā)放獎(jiǎng)金、各種補(bǔ)貼和實(shí)物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從嚴(yán)處理。
四、全面綜合管理
1、加強(qiáng)公司戰(zhàn)略決策管理。公司總部對各事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品研發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)、資本運(yùn)作有決策權(quán)，各事業(yè)部必須嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的發(fā)展戰(zhàn)略。公司總部負(fù)責(zé)各事業(yè)部戰(zhàn)略指導(dǎo)、重大經(jīng)營活動(dòng)決策和服務(wù)，各事業(yè)部為公司二級(jí)經(jīng)營單位，日常經(jīng)營活動(dòng)內(nèi)部自行運(yùn)作，公司通過對各事業(yè)部簽訂的績效考核責(zé)任指標(biāo)對其進(jìn)行管理。
2、充分發(fā)揮組織機(jī)構(gòu)職責(zé)作用?？偨?jīng)理辦公室為公司總部與各事業(yè)部工作的協(xié)調(diào)聯(lián)系部門，要和各事業(yè)部經(jīng)理辦公室建立完善暢通的指揮體系，營銷中心的營銷策劃部和技術(shù)中心的信息室兼承擔(dān)該中心的經(jīng)理辦公室職能，配合總經(jīng)理辦公室做好企業(yè)內(nèi)部的聯(lián)系溝通。
3、加強(qiáng)內(nèi)外部全方位信息管理。公司總部在管理信息系統(tǒng)支持下，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)，依據(jù)周、月、半年、全年各事業(yè)部工作報(bào)告，全面及時(shí)掌握各事業(yè)部運(yùn)營信息，及時(shí)為公司集中統(tǒng)一決策提供充分?jǐn)?shù)據(jù)支持。
4、建立規(guī)范的請示批復(fù)程序。各事業(yè)部凡需請示匯報(bào)事項(xiàng)，均需以書面形式逐級(jí)簽字，通過本中心、基地經(jīng)理辦公室或相應(yīng)機(jī)構(gòu)上報(bào)到公司總經(jīng)理辦公室，非重大事項(xiàng)和急特殊情況，嚴(yán)禁直接電話越級(jí)請示匯報(bào)。
5、建立生產(chǎn)經(jīng)營情況定期匯報(bào)制度。實(shí)行周、月、半年、全年匯報(bào)制度。各中心、基地
每周一9時(shí)前要將上周工作小結(jié)和本周工作要點(diǎn)及本周需急辦事項(xiàng)以工作報(bào)告形式傳真到公司總經(jīng)理辦公室，由總經(jīng)理辦公室及時(shí)報(bào)總經(jīng)理審閱。每月2日前要將上月工作總結(jié)和本月工作計(jì)劃上報(bào)、每年7月5日前要將上半年工作總結(jié)和下半年工作計(jì)劃上報(bào)、次年1月5日前要將上年工作總結(jié)和下年工作計(jì)劃上報(bào)。
6、建立高效快捷的辦公效率。要提高公司總部職能部門辦事效率，明確公司對各事業(yè)部請示文件辦理時(shí)限，做到特急件3小時(shí)內(nèi)批復(fù)，急件24小時(shí)內(nèi)批復(fù)，一般文件36小時(shí)內(nèi)批復(fù)，如遇節(jié)假日順延。做到件件有批復(fù)、事事有回音。
7、嚴(yán)格規(guī)范請示文本和傳遞方式?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對各事業(yè)部請示匯報(bào)文件在已有規(guī)定基礎(chǔ)上重新制訂管理辦法，明確文本格式、傳遞方式和具體要求，并編號(hào)存檔。各事業(yè)部經(jīng)理辦公室要對各類文件建檔備查。對非規(guī)范文本文件或不按規(guī)定傳遞方式上報(bào)文件公司總部有權(quán)拒絕受理。
8、建立企業(yè)重大事項(xiàng)限期督辦制度。凡屬公司急需解決的并強(qiáng)制性限時(shí)完成的事關(guān)公司發(fā)展的重大事項(xiàng)，公司將下達(dá)督辦計(jì)劃，明確任務(wù)要求、完成標(biāo)準(zhǔn)、完成時(shí)限、負(fù)責(zé)人員，各事業(yè)部要嚴(yán)格按照督辦要求執(zhí)行，并在每件事項(xiàng)完成后2日內(nèi)向總經(jīng)理辦公室提交辦理結(jié)果報(bào)告。
9、建立定期召開專題會(huì)議制度。公司定于每月初召開一次生產(chǎn)經(jīng)營情況調(diào)度會(huì)，聽取各中心、基地匯報(bào)，解決關(guān)鍵問題。另外還將根據(jù)公司重要生產(chǎn)經(jīng)營階段、重大事項(xiàng)召開專題會(huì)議，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對全年會(huì)議制訂具體安排計(jì)劃，按照預(yù)定會(huì)議時(shí)間提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)，并下發(fā)通知。
10、加強(qiáng)重大事項(xiàng)請示匯報(bào)。各事業(yè)部發(fā)生重大生產(chǎn)事故和突發(fā)事件，如員工傷亡、重大刑事案件、嚴(yán)重暴力糾紛、火災(zāi)、水災(zāi)、財(cái)物丟失、突發(fā)疫情等，必須在事發(fā)1小時(shí)內(nèi)以電話形式上報(bào)公司總部、3小時(shí)內(nèi)以書面形式上報(bào)到公司總部，如延誤追究相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任。
11、建立新聞發(fā)言人、新聞負(fù)責(zé)人制度。公司總部設(shè)立新聞發(fā)言人和新聞負(fù)責(zé)人，新聞發(fā)言人由公司常務(wù)副總經(jīng)理擔(dān)任，新聞負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理辦公室主任擔(dān)任。新聞發(fā)言人負(fù)責(zé)公司對外新聞發(fā)布和重大新聞活動(dòng)組織協(xié)調(diào)工作，受總經(jīng)理委托代表公司對外接待匯報(bào)；新聞負(fù)責(zé)人組織實(shí)施新聞通稿的起草和有關(guān)匯報(bào)材料準(zhǔn)備。各事業(yè)部一般領(lǐng)導(dǎo)由各經(jīng)理班子負(fù)責(zé)接待，重要領(lǐng)導(dǎo)由公司新聞發(fā)言人負(fù)責(zé)接待，特別重要領(lǐng)導(dǎo)由總經(jīng)理親自接待。
12、建立定期效績考核制度。公司監(jiān)管會(huì)要根據(jù)業(yè)績考核責(zé)任書制訂詳細(xì)考核辦法，負(fù)責(zé)對各事業(yè)部生產(chǎn)經(jīng)營完成和落實(shí)情況進(jìn)行嚴(yán)格考核，并根據(jù)董事會(huì)決定進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，各事業(yè)部必須對監(jiān)管會(huì)考核和審計(jì)工作給予全力支持和配合，以確保全年總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
13、規(guī)范公司規(guī)章制度擬定。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要，各事業(yè)部可以自行制訂有關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度，但不得與公司規(guī)章制度發(fā)生矛盾，涉及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等必須報(bào)請公司總部批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。
事業(yè)部管理原則篇三
大通期貨金融事業(yè)部管理辦法（暫行）
第一章 總 則
第一條為加強(qiáng)大通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)管理使本部門員工能夠按照既定相關(guān)流程遵守注意事項(xiàng)，標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范日常工作原則和細(xì)節(jié)，根據(jù)《期貨公司管理辦法》、《期貨行業(yè)法律法規(guī)》、《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》等法律、法規(guī)，制定本辦法。
第二章 金融事業(yè)部人員資質(zhì)及相關(guān)要求
第二條金融事業(yè)部員工應(yīng)為本科及以上學(xué)歷，原則上應(yīng)取得期貨從業(yè)資格并且具有期貨投資分析資格。
第三條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時(shí)，不得從事下列行為：
（一）向客戶做出獲利保證，或者約定分享投資收益或共擔(dān)風(fēng) 險(xiǎn)；
（二）以個(gè)人名義收取利益；
（三）客戶手續(xù)費(fèi)嚴(yán)重低于本地區(qū)同行業(yè)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
第四條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時(shí)，要衣著得體，文明用語，體現(xiàn)優(yōu)良公司形象，不得夸大實(shí)際公司職位，及夸張性詞語凸顯期貨容易獲取暴利。
第五條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時(shí)，外出半天需要本部門經(jīng)理批準(zhǔn)，外出半天以上需要本部門主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。長期為客戶上門服務(wù)需要提交申請報(bào)告。
第六條金融事業(yè)部員工在開發(fā)客戶時(shí)，應(yīng)當(dāng)了解客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)等情況，認(rèn)真評(píng)估客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)承受能力。且應(yīng)當(dāng)揭示期貨市場風(fēng)險(xiǎn)，明確告知客戶獨(dú)立承擔(dān)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)。第七條金融事業(yè)部員工服務(wù)客戶時(shí)應(yīng)當(dāng)以專業(yè)的技能，謹(jǐn)慎、勤勉、盡責(zé)的為客戶提供服務(wù)，保守客戶的商業(yè)秘密，維護(hù)客戶合法權(quán)益。
第三章 金融事業(yè)部信息發(fā)布業(yè)務(wù)管理
第八條金融事業(yè)部員工提供研究服務(wù)時(shí)，應(yīng)該公平對待客戶，并采取有效措施，保證研發(fā)人員獨(dú)立形成研究分析意見和結(jié)果。防止公司內(nèi)部其他人員利用研究報(bào)告、資訊信息為自身及其他利益相關(guān)方謀取不當(dāng)利益。
第九條金融事業(yè)部員工發(fā)布信息時(shí)，應(yīng)當(dāng)向客戶明示有無利益沖突，提示潛在的市場風(fēng)險(xiǎn)和投資風(fēng)險(xiǎn)。
第十條金融事業(yè)部員工對發(fā)布的信息涉及到期貨品種的買入、賣出和持有等具有主觀方向判斷時(shí)，需保證信息來源的合法合規(guī)，即應(yīng)該注明根據(jù)哪一個(gè)研究報(bào)告，研究報(bào)告名稱、作者及發(fā)布時(shí)間。
第十一條金融事業(yè)部員工發(fā)布研究報(bào)告時(shí)，研究分析報(bào)告應(yīng)當(dāng)制作形成適當(dāng)?shù)臅婊螂娮游谋拘问剑d明期貨公司名稱及其業(yè)務(wù)資格、研究分析人員姓名、從業(yè)資格證號(hào)及投資咨詢號(hào)、制作日期等內(nèi)容，同時(shí)注明相關(guān)信息資料的來源、研究分析意見的局限性及使用者風(fēng)險(xiǎn)提示。同時(shí)，研究報(bào)告不得侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
第四章 金融事業(yè)部的業(yè)務(wù)管理
第十二條金融事業(yè)部員工內(nèi)部培訓(xùn)應(yīng)定期開展，旨在提高自身管理能力、業(yè)務(wù)水平與部門業(yè)務(wù)相適應(yīng)，并強(qiáng)化合規(guī)檢查教育，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
第十三條金融事業(yè)部員工考核分兩部分，日常工作量和客戶保證金。日常工作量表現(xiàn)是考核重點(diǎn)，客戶保證金要求非常重要。
第五章 附 則
第十四條本辦法的解釋權(quán)歸公司所有。第十五條本辦法自2016年8月17日起施行。
事業(yè)部管理原則篇四
附件一
園區(qū)服務(wù)事業(yè)部資金結(jié)算管理辦法
（試行）
第一章 總 則
第一條 為了充分發(fā)揮園區(qū)服務(wù)事業(yè)部整體資金優(yōu)勢，提高資金使用效率，降低資金運(yùn)營成本，防范資金風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范資金結(jié)算業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算，依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合事業(yè)部實(shí)際，制定本辦法。
第二條 本辦法適用于園區(qū)服務(wù)事業(yè)部權(quán)屬各單位（包括各權(quán)屬公司及下屬基層單位）。
第三條
園區(qū)服務(wù)事業(yè)部財(cái)務(wù)結(jié)算中心（以下簡稱結(jié)算中心）負(fù)責(zé)本辦法的落實(shí)執(zhí)行。結(jié)算中心對權(quán)屬公司資金實(shí)行統(tǒng)一管理、有償調(diào)劑。
第二章 結(jié)算中心資金管理宗旨、職責(zé)和范圍
第四條 宗旨：盤活存量資金，加速資金周轉(zhuǎn)，減少資金沉淀，發(fā)揮資金規(guī)模效益，降低資金成本，減少資金支出風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化企業(yè)融資結(jié)構(gòu)，為企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展服務(wù)。
第五條 職責(zé)和范圍
（一）具體職責(zé)：
1、加強(qiáng)企業(yè)資金運(yùn)營的管理，保證資金流動(dòng)的安全；
2、審批權(quán)屬單位財(cái)務(wù)收支管理制度和收支計(jì)劃；
3、審核預(yù)算外重大財(cái)務(wù)收支報(bào)告；
4、審批大額資金的支出手續(xù)；
5、監(jiān)管企業(yè)的融資業(yè)務(wù)。
（二）具體范圍：
1、負(fù)責(zé)對權(quán)屬單位資金的統(tǒng)一管理、有償調(diào)劑；
2、負(fù)責(zé)擬定現(xiàn)金流量計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；
3、負(fù)責(zé)資金日常調(diào)度和收支結(jié)算工作；
4、負(fù)責(zé)權(quán)屬單位新開賬戶的審核和批準(zhǔn)；
5、監(jiān)督權(quán)屬單位應(yīng)收款項(xiàng)回籠計(jì)劃的執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)權(quán)屬單位預(yù)算外支出、工程款支付和單位2萬元（含2萬元）以上資金支出手續(xù)的審核工作。采購支付，必須有購銷合同，工資支付須人力資源部審核。
7、預(yù)算外資金的使用，由相關(guān)單位申請經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)營部核準(zhǔn)，報(bào)園區(qū)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后按財(cái)務(wù)程序支付；
8、負(fù)責(zé)構(gòu)建資金流信息監(jiān)控報(bào)告系統(tǒng)，監(jiān)控權(quán)屬單位資金使用方向，實(shí)時(shí)提供資金流轉(zhuǎn)情況，分析資金收支存在問題；
9、負(fù)責(zé)資金結(jié)算的其他職能。
第三章 貨幣資金管理
第六條 貨幣資金主要包括：現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金等。由于貨幣資金流動(dòng)性強(qiáng)，收付業(yè)務(wù)頻繁，各單位必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算管理辦法，堅(jiān)持手續(xù)完備，使用合法的原則運(yùn)用和管理貨幣資金。同時(shí)要做好現(xiàn)金的預(yù)算管理，合理調(diào)度現(xiàn)金流量，保證現(xiàn)金收支預(yù)算平衡。
第七條 各單位的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是貨幣資金支付的最終審核人。審核人必須根據(jù)審批權(quán)限在規(guī)定的范圍內(nèi)對貨幣資金支付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。
第八條 各單位必須按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付業(yè)務(wù)。
（一）支付申請。有關(guān)部門或個(gè)人用款時(shí)，應(yīng)當(dāng)提前向?qū)徟颂峤回泿胖Ц渡暾?，注明款?xiàng)的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明。
（二）支付審批。各單位支付簽批執(zhí)行“兩支筆”會(huì)簽制度。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M(jìn)行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。
（三）支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣支付申請的批準(zhǔn)程序是否正確、發(fā)票或自制單據(jù)是否真實(shí)有效、手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確、支付方式是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后，制單交由出納人員辦理支付手續(xù)。
（四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付憑證，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記。
第九條 各單位所有的貨幣資金收支業(yè)務(wù)均應(yīng)保證手續(xù)完備。收入時(shí)，出納人員必須按規(guī)定出具收款憑證并簽名蓋章后交付款人，以記賬聯(lián)交制證人編制記賬憑證，以此作為記賬依據(jù)。支付時(shí)，以編制人編制的記賬憑證付款。出納人員根據(jù)記賬憑證辦理收付業(yè)務(wù)的同時(shí)，必須在所附的原始憑證上加蓋“收訖”或“付訖”戳記，以示確認(rèn)該筆業(yè)務(wù)已辦理完畢，防止重復(fù)報(bào)賬。
第十條 各單位必須加強(qiáng)銀行預(yù)留印鑒的管理，印鑒必須實(shí)施分管。
第十一條 各單位經(jīng)辦銷售業(yè)務(wù)的人員未經(jīng)授權(quán)不得同時(shí)經(jīng)辦收取現(xiàn)金業(yè)務(wù)，未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員嚴(yán)禁收取貨幣資金、進(jìn)行物資串換或債權(quán)劃轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
第十二條 各單位必須加強(qiáng)現(xiàn)金庫存限額的管理，在銀行核定的庫存限額內(nèi)支付現(xiàn)金，不得隨意超過庫存現(xiàn)金的限額。超過庫存限額的現(xiàn)金當(dāng)日下班及時(shí)存入銀行或采取專項(xiàng)保護(hù)措施，凡因庫存超過限額而發(fā)生短少或被盜的，一切后果由責(zé)任人自負(fù)。
第十三條 各單位必須在《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的范圍內(nèi)使用現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)一律通過銀行辦理轉(zhuǎn)結(jié)算。第十四條 各單位現(xiàn)金收入必須及時(shí)存入銀行，不得坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)以白條、借據(jù)或其他方式充抵現(xiàn)金，更不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金。
第十五條 各單位發(fā)生的貨幣資金收入、支出業(yè)務(wù)必須及時(shí)入賬，做到日清月結(jié)。每十個(gè)工作日結(jié)束前出納會(huì)計(jì)必須及時(shí)向單位負(fù)責(zé)人、結(jié)算中心負(fù)責(zé)人報(bào)送貨幣資金收支表。
第十六條 為保證現(xiàn)金及銀行存款賬實(shí)相符，各單位必須不定期的及時(shí)核對銀行存款賬戶，每月最少保證與銀行核對一次，確保銀行存款賬面余額與銀行對賬單相符。銀行存款余額調(diào)節(jié)表應(yīng)由出納會(huì)計(jì)同登記現(xiàn)金、銀行存款日記以外的第三人編制或?qū)徍恕?/p>
第十七條 各單位必須加強(qiáng)發(fā)票、有價(jià)證券、銀行承兌匯票、銀行空白票證以及企業(yè)內(nèi)部自制的各類收、付款憑證的管理，嚴(yán)防丟失或被盜。
第十八條 公司銷售部門及其他相關(guān)單位的營銷人員收到用戶單位的現(xiàn)匯、承兌匯票等，一律于回歸單位3日內(nèi)送交公司財(cái)務(wù)部門，任何人不得以任何借口拖延交票時(shí)間。如因人為拖延交票時(shí)間而造成票據(jù)丟失或被盜，并給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，將依法追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或刑事責(zé)任。
第十九條 各工區(qū)在報(bào)銷生產(chǎn)性支出時(shí)應(yīng)提供增值稅發(fā)票，其他消費(fèi)性支出除正常手續(xù)外，必須有分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)簽批。
第四章 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)管理
第二十條 各單位每雙月必須按賬面余額，根據(jù)賬齡分析上報(bào)應(yīng)收款項(xiàng)的催收計(jì)劃，有余額無催收計(jì)劃的必須說明理由，針對催收計(jì)劃結(jié)算中心適時(shí)組織核查。
第二十一條 應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)按照以下原則核算：
（一）應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)按照實(shí)際發(fā)生額記賬，并按照往來賬戶名等設(shè)置明細(xì)賬，進(jìn)行明細(xì)核算。
（二）帶息的應(yīng)收款項(xiàng)，應(yīng)于期末按照本金（或票面價(jià)值）與確定的利率計(jì)算的金額，增加其賬面余額，并確認(rèn)為利息收入，計(jì)入當(dāng)期損益。
（三）到期不能收回的應(yīng)收票據(jù)，應(yīng)按其票面余額轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款，帶息的不再計(jì)提利息。
（四）企業(yè)應(yīng)于期末按財(cái)務(wù)規(guī)定對應(yīng)收賬款計(jì)提壞準(zhǔn)備。壞準(zhǔn)備應(yīng)當(dāng)單獨(dú)核算，在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)收賬款按照減去已計(jì)提的壞準(zhǔn)備后的凈額反映。
第二十二條 各單位必須加強(qiáng)應(yīng)收票據(jù)的管理，單位收到的應(yīng)收票據(jù)應(yīng)及時(shí)入賬，并由專人保管，同時(shí)還必須建立備查臺(tái)賬，按票面項(xiàng)目詳細(xì)登記。
第二十三條 各單位不得對外出借賬戶，嚴(yán)禁對外出借資金。同時(shí)要加強(qiáng)銀行貸款管理，各單位需要貸款時(shí)必須經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)，所屬公司（單位）不得向企業(yè)外部出具銀行貸款擔(dān)保手續(xù)，如遇特殊情況，必須報(bào)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)。
第二十四條 各單位人員因公出差借款，應(yīng)合理借用備用金。必須在業(yè)務(wù)結(jié)束三天內(nèi)報(bào)賬或清還，否則，在當(dāng)月工資中一次扣清，不足時(shí)繼續(xù)在下月扣回，直到扣清為止。并記入當(dāng)月績效考核。
第二十五條 各單位制定銷售政策原則上不允許對外賒銷產(chǎn)品，如確需發(fā)生應(yīng)收款賒銷時(shí)，要事先了解和掌握客戶信譽(yù)和償債能力，以確定其是否具有履行合同和獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力。并遵循誰賒銷誰負(fù)責(zé)的原則。
第二十六條 各單位必須建立往來結(jié)算（不超過一年）的定期核對與清查制度。要經(jīng)常對往來款項(xiàng)進(jìn)行清理，對應(yīng)收款項(xiàng)要按其賬齡的長短、額度的大小和欠款對象的經(jīng)營狀況，分類建立檔案，進(jìn)行分析，及時(shí)核對往來賬務(wù)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)處理。年終，對尚未結(jié)清的往來款項(xiàng)，要取得對方確認(rèn)手續(xù)和還款計(jì)劃。
第二十七條 對逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，每年初由財(cái)務(wù)部門提出切實(shí)可行的措施和獎(jiǎng)懲意見，報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織有關(guān)人員催收，加速資金周轉(zhuǎn)。
第二十八條 各單位要積極運(yùn)用法律手段清理欠款，凡債務(wù)人無明確的還款計(jì)劃或有效承諾的，貨款逾期時(shí)間較長的要立足于訴諸法律進(jìn)行清繳。對于有潛在風(fēng)險(xiǎn)的債務(wù)企業(yè)，要做好法律防范的基礎(chǔ)工作。由于追繳不力，錯(cuò)過法律有效訴訟期造成損失的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
第二十九條 將應(yīng)收、暫付款的管理作為考核經(jīng)營者業(yè)績的重要內(nèi)容，把逾期債權(quán)的清理、追繳情況、呆壞的核銷等納入考核體系，并把應(yīng)收款項(xiàng)指標(biāo)作為對企業(yè)負(fù)責(zé)人考核期審計(jì)評(píng)估的重要內(nèi)容。
第三十條 各單位按備抵法核算壞賬。按集團(tuán)公司規(guī)定計(jì)提壞準(zhǔn)備金，計(jì)入管理費(fèi)用。
第三十一條 各單位確認(rèn)的壞賬損失，必須具備下列條件之一：
1、債務(wù)人死亡，以其遺產(chǎn)清償后仍然無法收回。
2、債務(wù)人破產(chǎn)，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)清償仍然無法收回。
3、債務(wù)人因財(cái)務(wù)困難超過三年未能履行義務(wù)，并有足夠的證據(jù)表明無法收回或收回的可能性很小。
第三十二條 核銷已確認(rèn)的壞賬，應(yīng)提供相關(guān)的資料和法律文書。對逾期三年以上的壞賬，應(yīng)取得社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告，報(bào)經(jīng)公司審核批準(zhǔn)后方可處理，同時(shí)需報(bào)當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請稅前列支。
第三十三條 各單位對已核銷的壞賬，要建立備查簿，繼續(xù)追索，做到銷案賬存。
第五章 對外投資管理 第三十四條 對外投資是企業(yè)為了獲取未來收益而利用閑置的資產(chǎn)向其他企業(yè)投資，按照投資期限可分為短期投資和長期投資。
第三十五條 根據(jù)現(xiàn)行的管理體制和核算方式要求，各單位無權(quán)對外進(jìn)行投資。如果確認(rèn)投資項(xiàng)目可行，報(bào)上級(jí)審查，經(jīng)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。
第三十六條 凡對外投資而獲得的各種有價(jià)證券、集資憑證等，必須由專人保管，定期與發(fā)放單位進(jìn)行核對，及時(shí)辦理兌付，確保完整無損。如發(fā)生短少、丟失、被盜等，必須追究當(dāng)事人責(zé)任，并由當(dāng)事人負(fù)責(zé)全額賠償，單位不得姑息遷就。
第六章 工程款支付管理
第三十七條
工程款支付依據(jù)：各單位基本建設(shè)工程款的支付，應(yīng)提供項(xiàng)目立項(xiàng)、審批手續(xù)，招投標(biāo)文件、甲乙雙方簽訂的合同約定、相關(guān)（補(bǔ)充）協(xié)議、工程決算或工程審計(jì)報(bào)告為依據(jù)，經(jīng)監(jiān)理單位和甲方項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員審核、甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核、單位領(lǐng)導(dǎo)簽批。
第三十八條 工程進(jìn)度款支付程序：
（一）施工單位按照施工合同約定付款期限，依據(jù)實(shí)際完成的工程量，按投標(biāo)書或合同約定的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)編制所完成工程量的預(yù)算書，據(jù)實(shí)填報(bào)工程款支付申請表，并注明形象進(jìn)度，報(bào)監(jiān)理單位審核。
（二）監(jiān)理單位審核確認(rèn)后，填報(bào)工程款支付證明書，經(jīng)工程總監(jiān)簽字和加蓋單位印鑒后，報(bào)甲方項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員審核。
（三）甲方項(xiàng)目現(xiàn)場管理人員對監(jiān)理單位報(bào)送的工程款支付證明書的進(jìn)度、支付金額等進(jìn)行審核后報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)簽批。施工單位領(lǐng)取工程款時(shí)必須開具等額發(fā)票，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
第三十九條 工程竣工結(jié)算：
（一）工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)在合同要求的期限內(nèi)編制完整的工程決算書，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報(bào)規(guī)劃發(fā)展部初審，規(guī)劃發(fā)展部審核后，根據(jù)需要報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)。
（二）審計(jì)完成后，施工單位辦理工程結(jié)算會(huì)簽單。規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)會(huì)簽單，辦理項(xiàng)目結(jié)算通知單，經(jīng)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交由建設(shè)單位辦理工程結(jié)算手續(xù)。財(cái)務(wù)部門核對無誤后，按規(guī)定辦理結(jié)算款支付手續(xù)。
（三）保修期滿后，施工單位辦理保修款結(jié)算會(huì)簽單。規(guī)劃發(fā)展部根據(jù)會(huì)簽單，辦理保修款支付單，經(jīng)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，交建設(shè)單位辦理工程保修款支付手續(xù)。財(cái)務(wù)部門核對無誤后，按規(guī)定辦理尾算款支付。
(四）保修期內(nèi)工程款支付不得超過審定金額的95%。保修期已滿，必須具備項(xiàng)目使用單位與規(guī)劃發(fā)展部加蓋公章后的工程質(zhì)量意見，方可支付工程尾款?？⒐ろ?xiàng)目在保修期內(nèi)若發(fā)生任何質(zhì)量問題，將責(zé)成施工單位對質(zhì)量問題進(jìn)行修復(fù)，否則停止支付質(zhì)保金。施工單位維修不及時(shí)或不進(jìn)行維修，規(guī)劃發(fā)展部在提供施工單位違約證明后，可安排其他維修單位進(jìn)行維修，維修款從質(zhì)保金中支付。
第七章 專項(xiàng)資金管理
第四十條 各單位取得的財(cái)政補(bǔ)貼收入，必須按申報(bào)項(xiàng)目?？顚Ｓ?，不得隨意挪用，確保政府部門檢查不出差錯(cuò)，否則追究單位行政一把手及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。
第四十一條 職工集資建房款項(xiàng)，應(yīng)嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的要求執(zhí)行，設(shè)立銀行專戶，和生產(chǎn)經(jīng)營性資金分開，確保?？顚Ｓ茫魏吻闆r下不得挪用職工集資建房款，接受上級(jí)主管部門和職工群眾的監(jiān)督。如有違反必須嚴(yán)肅追究當(dāng)事人的責(zé)任。
第八章 結(jié)算中心管理
第四十二條 嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，借鑒相關(guān)單位的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和手段，努力做到內(nèi)部管理的科學(xué)性和嚴(yán)密性，建立高效、有序、規(guī)范的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制。
第四十三條 結(jié)算中心資金日常調(diào)度和運(yùn)用，在園區(qū)事業(yè)部分管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)范圍內(nèi)實(shí)施。
第四十四條 結(jié)算中心崗位設(shè)置
（一）結(jié)算中心主任崗位：
1、負(fù)責(zé)結(jié)算中心的全面工作。
2、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)國家財(cái)經(jīng)政策、單位規(guī)章制度及操作規(guī)程。
3、負(fù)責(zé)臺(tái)北投資公司資金支付和權(quán)屬單位資金支付規(guī)定范圍內(nèi)的審核工作。
4、隨時(shí)掌握各權(quán)屬單位資金運(yùn)行情況和結(jié)存余額，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告資金的運(yùn)行及結(jié)存情況。
5、負(fù)責(zé)匯集檢查結(jié)算中心各單位預(yù)算費(fèi)用的執(zhí)行情況。
6、負(fù)責(zé)結(jié)算中心各單位完成應(yīng)收款項(xiàng)回籠計(jì)劃的督促工作。
7、負(fù)責(zé)組織園區(qū)事業(yè)部內(nèi)財(cái)務(wù)大檢查工作。
8、結(jié)算中心不得以任何理由拒絕受理各權(quán)屬單位正常結(jié)算業(yè)務(wù)，不得泄漏成員單位商業(yè)秘密。
（二）結(jié)算中心副主任（總賬會(huì)計(jì)）崗位：
1、協(xié)助主任完成臺(tái)北投資公司資金支付和權(quán)屬單位資金支付規(guī)定范圍內(nèi)的審核工作。
2、負(fù)責(zé)本部總分類業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和報(bào)表的編制工作，協(xié)調(diào)管理權(quán)屬單位相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的核算工作。
3、負(fù)責(zé)內(nèi)外部資金支付等業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)及結(jié)算中心軟件的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)添加維護(hù)、人員權(quán)限分配、系統(tǒng)角色管理。
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)軟件的安全管理工作，保障設(shè)備正常運(yùn)行。
6、負(fù)責(zé)所有登錄結(jié)算中心財(cái)務(wù)人員使用電腦的保密和手續(xù)規(guī)范管理工作。
7、負(fù)責(zé)權(quán)屬單位的網(wǎng)絡(luò)及其計(jì)算機(jī)的維護(hù)管理，保證其能安全可靠的登錄運(yùn)行。
8、負(fù)責(zé)結(jié)算中心有關(guān)印鑒保管工作。
（三）資金結(jié)算崗位：
1、負(fù)責(zé)歸集權(quán)屬單位的資金收支資料。
2、負(fù)責(zé)單位成本費(fèi)用的歸集核算工作。
3、負(fù)責(zé)在批準(zhǔn)的資金預(yù)算范圍內(nèi)的資金錄入和撥付。
4、負(fù)責(zé)整理銀行單據(jù)，并與銀行賬戶核對無誤及時(shí)與銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系，準(zhǔn)確及時(shí)傳遞聯(lián)行票據(jù)，交換時(shí)認(rèn)真核對本行范圍內(nèi)的印鑒、支票是否符合規(guī)定要求，嚴(yán)防假票、錯(cuò)票入帳。
5、負(fù)責(zé)監(jiān)督權(quán)屬單位支取備用金管理及借、還支票的管理。
6、負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)檔案的保管工作。
（四）資金審核崗位：
1、做好銀行票據(jù)的簽發(fā)工作，嚴(yán)密手續(xù)，認(rèn)真負(fù)責(zé)。
2、認(rèn)真審查銀行對單，定期與權(quán)屬單位對，防止串戶。
3、負(fù)責(zé)審核撥付資金錄入指令是否符合批準(zhǔn)的資金預(yù)算，審核付款。
4、負(fù)責(zé)審核資金歸集清單并與銀行戶系統(tǒng)核對無誤，與結(jié)算中心臺(tái)核對無誤。
5、負(fù)責(zé)結(jié)算中心檔案裝訂和清交工作。
第九章 銀行賬戶設(shè)置
第四十五條
各權(quán)屬單位要嚴(yán)格執(zhí)行江蘇金橋鹽化集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于銀行賬戶設(shè)置的有關(guān)規(guī)定。
第四十六條 除核準(zhǔn)的銀行賬戶外，各權(quán)屬單位不得擅自開立銀行賬戶。各權(quán)屬單位“收入賬戶”不得發(fā)生坐支情況。
第四十七條 各權(quán)屬單位辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的結(jié)算憑證。
第四十八條 會(huì)計(jì)人員要每月與資金結(jié)算中心進(jìn)行對帳，對于出現(xiàn)的差錯(cuò)、未達(dá)等問題應(yīng)及時(shí)通知資金結(jié)算中心，以便調(diào)整。
第四十九條 違反本辦法規(guī)定的各權(quán)屬單位和個(gè)人責(zé)令限期糾正錯(cuò)誤；性質(zhì)嚴(yán)重的給予通報(bào)批評(píng)，并結(jié)合績效考核辦法給予經(jīng)濟(jì)考核或行政處分。
第十章 違規(guī)責(zé)任
第五十條 結(jié)算中心每月底對各權(quán)屬單位資金使用計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，每季度進(jìn)行全面檢查考評(píng)，對大額支出及時(shí)進(jìn)行跟蹤檢查。
第五十一條 計(jì)劃外支出，必須書面報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，否則將嚴(yán)肅追究行政一把手的責(zé)任。
第五十二條 除結(jié)算中心批準(zhǔn)的銀行賬戶，各權(quán)屬單位不得另開設(shè)賬戶或出借賬戶，否則視同為規(guī)，按私設(shè)“小金庫”論處，追究行政一把手和財(cái)務(wù)人員的責(zé)任。
第五十三條 各級(jí)審核人員，要堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，對業(yè)務(wù)的真實(shí)性，票據(jù)的合規(guī)性，計(jì)劃的嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，如違反《園區(qū)服務(wù)事業(yè)部資金結(jié)算管理辦法》將追究相關(guān)審批人員的責(zé)任。
第五十四條 結(jié)算中心管理人員要忠于職守，堅(jiān)持原則，客觀公正。履行職責(zé)、廉潔奉公、保守秘密。不得濫用職權(quán)，徇私舞弊、玩忽職守，如有違反者，給予通報(bào)批評(píng)，調(diào)離崗位，直到追究行政責(zé)任。
第十一章 附則
第五十五條 本辦法自下發(fā)之日起試行。
第五十六條 本辦法由園區(qū)服務(wù)事業(yè)部財(cái)務(wù)結(jié)算中心負(fù)責(zé)解釋。
事業(yè)部管理原則篇五
海外事業(yè)部工程項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法（試行）
第一章 總則
第一條 為不斷提高海外業(yè)務(wù)質(zhì)量管理水平，確保所承建項(xiàng)目的工程質(zhì)量符合合同要求，真正落實(shí)“質(zhì)量興企”的戰(zhàn)略，將海外業(yè)務(wù)做大做強(qiáng),現(xiàn)結(jié)合海外事業(yè)部的實(shí)際情況制定本辦法。
第二條 廣泛深入地開展全面質(zhì)量管理，以期達(dá)到按計(jì)劃工期，依據(jù)當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，用較低成本建設(shè)質(zhì)量符合合同要求、顧客滿意的工程項(xiàng)目，全面實(shí)現(xiàn)事業(yè)部質(zhì)量管理目標(biāo)。
第三條 強(qiáng)化項(xiàng)目部的質(zhì)量管控力度，堅(jiān)持預(yù)防為主的質(zhì)量管理方針。以質(zhì)量合格、顧客滿意為目標(biāo)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，樹立企業(yè)良好的社會(huì)形象，加大市場占有份額，獲取良好經(jīng)濟(jì)效益。
第四條 本辦法適用于海外事業(yè)部所屬各項(xiàng)目的工程質(zhì)量管理工作。
第二章 質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)
第五條 質(zhì)量方針
1、保證產(chǎn)品質(zhì)量，為顧客創(chuàng)造價(jià)值；
2、動(dòng)態(tài)管理，持續(xù)改進(jìn)；
3、協(xié)同各方改進(jìn)質(zhì)量，提高效率；
4、持續(xù)培訓(xùn)，提升雇員綜合能力；
5、實(shí)施管理評(píng)估。第六條 質(zhì)量目標(biāo)
1、過程產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格率90%以上，最終產(chǎn)品一次驗(yàn)收合格；
2、產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%；
3、合同履約率100%；
4、顧客滿意度95%以上。
第三章 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)
第七條 海外事業(yè)部依據(jù)iso9000質(zhì)量管理體系，對各個(gè)項(xiàng)目質(zhì)量管理工作實(shí)施“宏觀管理、重點(diǎn)控制”、“總體把握、宏觀指導(dǎo)”，對重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)指導(dǎo)和管控。
第八條 海外事業(yè)部成立質(zhì)量管理委員會(huì)。各項(xiàng)目部成立質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由項(xiàng)目經(jīng)理（組長）、總工程師（副組長）、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成，質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組是本工程項(xiàng)目質(zhì)量管理的最高機(jī)構(gòu)，對項(xiàng)目部的質(zhì)量管理工作行使職權(quán)，其主要責(zé)任是：研究和審定重點(diǎn)工程質(zhì)量保證措施及各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；審定質(zhì)量管理先進(jìn)部門、個(gè)人；定期或不定期召開質(zhì)量會(huì)議，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài)，分析、研究、制定改進(jìn)措施和對重大問題做出處理決定等。
第九條 各級(jí)質(zhì)量管理、檢查人員上崗條件必須符合所在國法律法規(guī)要求及合同要求；對工程質(zhì)量有直接監(jiān)督，檢查把關(guān)的責(zé)任；堅(jiān)持“公正、公平、公開”的辦事原則，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求；要不斷提高自身素質(zhì)，提高管理水平和業(yè)務(wù)能力；要對質(zhì)量管理及檢查人員定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核；要保持質(zhì)量管理隊(duì)伍相對穩(wěn)定，并充分發(fā)揮各級(jí)質(zhì)檢人員的工作積極性，創(chuàng)造性。
第四章 質(zhì)量管理職責(zé)
第十條 海外事業(yè)部總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)
總經(jīng)理是海外事業(yè)部質(zhì)量管理第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)海外事業(yè)部 的質(zhì)量管理工作，并對海外事業(yè)部的質(zhì)量管理工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
第十一條 海外事業(yè)部質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（總工程師）質(zhì)量職責(zé) 質(zhì)量分管領(lǐng)導(dǎo)（總工程師）協(xié)助總經(jīng)理開展質(zhì)量管理工作，對海外事業(yè)部質(zhì)量管理工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針和各項(xiàng)質(zhì)量管理制度；
2、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)行國家和行業(yè)規(guī)范，負(fù)責(zé)組織建立各級(jí)質(zhì)量監(jiān)督體系，建立和完善質(zhì)量保證措施和質(zhì)量管理制度；
3、負(fù)責(zé)組織定期對工程項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量檢查，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知項(xiàng)目部整改，消除質(zhì)量隱患；
4、負(fù)責(zé)提出工程質(zhì)量通病防治措施，對工程的質(zhì)量事故進(jìn)行分析，提出整改意見；
5、實(shí)行全面質(zhì)量管理，支持幫助開展qc小組攻關(guān)活動(dòng)；開展?fàn)巹?chuàng)樣板工程活動(dòng)。
第十二條 海外事業(yè)部經(jīng)營管理部質(zhì)量職責(zé)
經(jīng)營管理部是海外事業(yè)部質(zhì)量管理工作的主管部門，對海外事業(yè)部所屬各項(xiàng)目質(zhì)量工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理：
1、貫徹落實(shí)黨和國家關(guān)于質(zhì)量工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章、強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求；
2、建立健全海外事業(yè)部質(zhì)量管理體系，并指導(dǎo)、監(jiān)督各項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行；
3、檢查、監(jiān)督各項(xiàng)目質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的貫徹落實(shí)情況；
4、按照“宏觀管理、重點(diǎn)控制”的原則對海外事業(yè)部質(zhì)量管理
工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和服務(wù)，組織開展質(zhì)量活動(dòng)；
5、組織或指導(dǎo)海外事業(yè)部質(zhì)量事故的調(diào)查、處理工作，協(xié)調(diào)解決質(zhì)量問題引起的重大工程事項(xiàng)；
6、在公司人才培訓(xùn)規(guī)劃指導(dǎo)下，積極組織各項(xiàng)目質(zhì)量從業(yè)人員參加培訓(xùn)工作；
7、組織各項(xiàng)目積極參加公司開展的質(zhì)量管理“創(chuàng)優(yōu)爭先”工作、公司優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選工作和行業(yè)與國家優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)工作；
8、引進(jìn)和推廣先進(jìn)的質(zhì)量理念，組織開展海外事業(yè)部重大質(zhì)量技術(shù)課題的研究，推進(jìn)質(zhì)量管理信息化與標(biāo)準(zhǔn)化工作；
9、對所屬項(xiàng)目進(jìn)行年終質(zhì)量考核工作。第十三條 項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)
各項(xiàng)目的工程質(zhì)量實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目部是項(xiàng)目工程質(zhì)量責(zé)任的主體，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部一切質(zhì)量工作，全權(quán)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部所承擔(dān)的生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)，并負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系在本項(xiàng)目的有效運(yùn)行；負(fù)責(zé)貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
第十四條 項(xiàng)目副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)
負(fù)責(zé)分管項(xiàng)目和分管部門的質(zhì)量工作，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理完成質(zhì)量計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；對生產(chǎn)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行檢查監(jiān)督。
第十五條 項(xiàng)目總工程師質(zhì)量職責(zé)
對工程質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；保證內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系正常運(yùn)行，使項(xiàng)目部的質(zhì)量方針順利貫徹執(zhí)行；對施工過程中的產(chǎn)品質(zhì)量、檢查和試驗(yàn)、進(jìn)場物資和設(shè)備、不合格品的控制、竣工交付、內(nèi)部驗(yàn)
收、質(zhì)量記錄負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理搞好質(zhì)量保證體系運(yùn)行工作及人員培訓(xùn)工作。
第十六條 質(zhì)量管理部門質(zhì)量職責(zé)
接受質(zhì)量第一負(fù)責(zé)人項(xiàng)目經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)，是具有單獨(dú)行使質(zhì)量控制、監(jiān)督的機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、監(jiān)督，有權(quán)對不符合質(zhì)量保證體系運(yùn)行要求的事項(xiàng)及活動(dòng)采取制止行動(dòng)，有關(guān)部門和人員必須無條件執(zhí)行；負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄的控制、監(jiān)督和作好質(zhì)量記錄；負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)對施工過程中工序和單元工程進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收；負(fù)責(zé)對不合格品的調(diào)查和處置，以及對較大不合格品（包括質(zhì)量事故）的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的實(shí)施，以及檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)設(shè)備的控制，不合格品的糾正、預(yù)防，搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和竣工交付的施工，質(zhì)量部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核控制；負(fù)責(zé)編制及上報(bào)反映工程質(zhì)量的報(bào)表。
第五章 項(xiàng)目質(zhì)量管理
第十七條 工程質(zhì)量檢查制度
1、開工前檢查 其檢查內(nèi)容包括： 1）承包合同是否簽訂；
2）設(shè)計(jì)文件，施工圖紙是否經(jīng)過審核（要做記錄），是否滿足開工需要；
3）施工前的工地調(diào)查及復(fù)測是否進(jìn)行；
4）各級(jí)技術(shù)交底及現(xiàn)場施工測量，計(jì)算復(fù)核是否完成，樁橛是否按規(guī)定執(zhí)行交接；
5）采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備是否進(jìn)行上崗培訓(xùn)并能掌握使用；
6）施工準(zhǔn)備是否充分，是否具備開工條件；
7）組織機(jī)構(gòu)及人員名單是否建立，職責(zé)劃分是否清楚。
2、施工過程中經(jīng)常檢查
項(xiàng)目部專職質(zhì)檢員在現(xiàn)場進(jìn)行施工質(zhì)量日常檢查。其檢查內(nèi)容包括：
1）是否嚴(yán)格按施工圖紙和施工規(guī)范要求進(jìn)行組織施工； 2）施工測量、放樣是否經(jīng)過復(fù)核無誤。項(xiàng)目部測量隊(duì)?wèi)?yīng)反復(fù)復(fù)核，確認(rèn)其數(shù)據(jù)的可靠性，防止發(fā)生測量事故；
3）是否按規(guī)定進(jìn)行原材料檢測，結(jié)果是否合格，資料是否齊全； 4）是否按工藝設(shè)計(jì)及要求操作； 5）是否嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”； 6）計(jì)量是否準(zhǔn)確；
7）驗(yàn)收資料是否完善，記錄是否詳實(shí)；
8）對違反規(guī)定的施工操作方法，要求及時(shí)采取措施直至糾正后才準(zhǔn)繼續(xù)施工。
3、定期質(zhì)量檢查 其檢查內(nèi)容包括：
1）項(xiàng)目部質(zhì)量管理部門每年不少于一次進(jìn)行質(zhì)量檢查評(píng)比；
2）質(zhì)量檢查應(yīng)由項(xiàng)目部總工程師主持，有關(guān)部門、專職質(zhì)檢人員參加，可采取分組檢查，也可采取共同檢查方法；
3）質(zhì)量檢查采用靈活多樣的方式，可以逐個(gè)區(qū)域進(jìn)行檢查，也可組織多個(gè)協(xié)作單位互檢；
4）檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因及時(shí)提出整改措施和處理意見，并要求限期糾正；
5）檢查中，應(yīng)對質(zhì)量管理和工程質(zhì)量先進(jìn)的協(xié)作單位、個(gè)人的給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)。反之，給予通報(bào)批評(píng)和懲罰。
4、對協(xié)作隊(duì)伍的質(zhì)量管理工作
1）進(jìn)行質(zhì)量教育，積極開展“一學(xué)、五嚴(yán)、一追查”（一學(xué)：學(xué)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程；五嚴(yán)：嚴(yán)守設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格操作規(guī)程、嚴(yán)格使用合格產(chǎn)品、嚴(yán)格程序辦事、嚴(yán)格履行合同；一查：追查責(zé)任者）活動(dòng)。
2）進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。組織學(xué)習(xí)有關(guān)規(guī)范、規(guī)則和操作技術(shù)，考試合格后錄用，特殊工種和技術(shù)性強(qiáng)的工種須持證上崗。
3）協(xié)作隊(duì)伍要落實(shí)項(xiàng)目部制定的管理辦法，規(guī)范施工行為，按規(guī)范、規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)施工，并嚴(yán)格“三檢制”。
5、與質(zhì)量相關(guān)資料的保存及收集
原始記錄要齊全，如：施工日志、材料成品（構(gòu)件）合格證、材料實(shí)驗(yàn)報(bào)告單、技術(shù)交底記錄、設(shè)計(jì)文件審查記錄、設(shè)計(jì)變更簽證、定位復(fù)測及各項(xiàng)工程觀測記錄、質(zhì)量評(píng)定記錄、歷次質(zhì)量檢查和講評(píng)記錄、質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄等。各項(xiàng)記錄應(yīng)真實(shí)準(zhǔn)確，手續(xù)完備，有專人負(fù)責(zé)匯總整理、分類、存檔。
第六章 工程質(zhì)量事故處理制度
第十八條 在工程建設(shè)活動(dòng)中，由于管理、設(shè)計(jì)、施工或其它意外等原因造成工程質(zhì)量不符合規(guī)程規(guī)范和合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，影響工程使用壽命和正常運(yùn)行，需返工或采取補(bǔ)救措施的稱為工程質(zhì)量事故。工程質(zhì)量事故按對工程的耐久性、可靠性和正常使用的影響程度，以及檢查、處理時(shí)對工期的影響時(shí)間長短和直接經(jīng)濟(jì)損失的大小，分為一般質(zhì)量事故、較大質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、特大質(zhì)量事故四類，質(zhì)量事故分類標(biāo)準(zhǔn)以公司印發(fā)的《中國水利水電第三工程局有限公司質(zhì)量管理辦法》中質(zhì)量事故分類標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
第十九條 事故報(bào)告
1、項(xiàng)目在施工期間發(fā)生工程質(zhì)量事故后，項(xiàng)目部要立即報(bào)告海外事業(yè)部經(jīng)營管理部，并及時(shí)將質(zhì)量事故發(fā)生經(jīng)過作好記錄，根據(jù)需要對事故現(xiàn)場進(jìn)行攝像，為事故調(diào)查、處理提供依據(jù)。海外事業(yè)部經(jīng)營管理部及時(shí)以書面形式報(bào)告公司安全生產(chǎn)監(jiān)察管理部。
2、工程重、特大質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生項(xiàng)目必須立即以電話方式上報(bào)海外事業(yè)部經(jīng)營管理部，并在事故發(fā)生24小時(shí)內(nèi)以書面形式上報(bào)海外事業(yè)部經(jīng)營管理部，由海外事業(yè)部經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)在12小時(shí)內(nèi)以電話方式快速上報(bào)公司安全生產(chǎn)監(jiān)察管理部，并在3天內(nèi)提出書面報(bào)告。報(bào)告內(nèi)容包括：
1）事故發(fā)生的地點(diǎn)、時(shí)間、工程項(xiàng)目； 2）事故發(fā)生的簡要經(jīng)過，損失情況；
3）發(fā)生原因的初步分析；
4）采取的應(yīng)急措施及事故控制的情況； 5）處理方案及工程計(jì)劃； 6）事故報(bào)告單位。
3、一般質(zhì)量事故發(fā)生后，在事故發(fā)生3天內(nèi)書面上報(bào)海外事業(yè)部經(jīng)營管理部，并在當(dāng)季度質(zhì)量季報(bào)中詳細(xì)說明。
第二十條 事故處理
根據(jù)事故大小不同，分別由海外事業(yè)部或公司的主管部門組織事故調(diào)查組，進(jìn)行事故調(diào)查處理。項(xiàng)目部派人參加配合事故調(diào)查的全過程。處理事故要按“四不放過”（即原因不查清楚不放過，責(zé)任人和群眾沒有受到教育不放過，無防范措施不放過，不吸取教訓(xùn)不放過）的原則，提出書面報(bào)告，對事故責(zé)任者根據(jù)情節(jié)給予處理。對因失職瀆職而造成嚴(yán)重的重大質(zhì)量事故者，要追究責(zé)任人的法律責(zé)任。
第二十一條 對工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)、擅自處理的，對事故責(zé)任項(xiàng)目和項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)要加重處罰。有下列情況之一者，按隱瞞事故論處。
1、發(fā)生了事故，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)；或上報(bào)的未按“四不放過”原則處理者；
2、事故發(fā)生后，自行修改設(shè)計(jì)變更或使用其他掩飾手段不如實(shí)上報(bào)者；
3、有意縮小事故返工損失，降低事故等級(jí)者。
第七章 工程質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度
第二十二條 參加公司組織的質(zhì)量管理評(píng)審活動(dòng)的項(xiàng)目將由海外事業(yè)
部進(jìn)行初審，上報(bào)公司終審后公布終評(píng)結(jié)果，海外事業(yè)部根據(jù)公司反饋信息對獲獎(jiǎng)項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；未參加公司評(píng)審的項(xiàng)目，由海外事業(yè)部根據(jù)項(xiàng)目當(dāng)年完成產(chǎn)值及工期情況選擇項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司相關(guān)部門備案，作為項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子年終考核獎(jiǎng)上下浮動(dòng)的依據(jù)；未要求參加評(píng)審的項(xiàng)目，其項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子年終考核獎(jiǎng)不浮動(dòng)。
第二十三條 質(zhì)量管理評(píng)審將從項(xiàng)目實(shí)施過程中質(zhì)量管理控制目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任書、管理（質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康）計(jì)劃、質(zhì)量管理體系及計(jì)劃、內(nèi)審及整改、施工組織設(shè)計(jì)（質(zhì)量控制）內(nèi)部審查、質(zhì)量報(bào)表及質(zhì)量事故臺(tái)帳、資料整理及歸檔、質(zhì)量管理系統(tǒng)錄入、質(zhì)量專題會(huì)議及質(zhì)量檢查紀(jì)錄、質(zhì)量人員培訓(xùn)計(jì)劃和質(zhì)量先進(jìn)表彰等方面進(jìn)行評(píng)審考核。
第二十四條 質(zhì)量管理獎(jiǎng)懲辦法
1、根據(jù)公司要求，一年進(jìn)行一次評(píng)審，設(shè)置一、二、三等獎(jiǎng)，得分為≥90分，為一等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)單位4000元，項(xiàng)目經(jīng)理1000元；80分≤得分＜90分，為二等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)單位3000元，項(xiàng)目經(jīng)理800元；70分≤得分＜80分，為三等獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)單位1500元，項(xiàng)目經(jīng)理500元。2、60分≤得分＜70分的項(xiàng)目，不獎(jiǎng)不罰；
3、得分小于60（不及格）分，罰單位3000元，項(xiàng)目經(jīng)理1000元。
第八章 附 則
第二十五條 本辦法由海外事業(yè)部經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。
第二十六條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
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