最新內(nèi)審部門工作職責(zé)(7篇)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇一

一、審計(jì)主管職責(zé)

1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃，擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制定審計(jì)計(jì)劃；

2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃，組織進(jìn)行公司各項(xiàng)審計(jì)；

3、擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書；

4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見；

5、出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，將審計(jì)結(jié)果上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)；

6、檢查公司財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況；

7、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通；

8、配合公司聘請的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部財(cái)務(wù)審計(jì)工作；

9、跟蹤監(jiān)控公司的財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況，分析資產(chǎn)報(bào)表，判斷企業(yè)運(yùn)行效率，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)并提出改進(jìn)建議；

10、熟練使用各種財(cái)務(wù)軟件，各種辦公軟件；

二、審計(jì)專員職責(zé)

1、在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在上級批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。

監(jiān)督公司各部門及下屬單位對各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行。

2、控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

3、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況。

4、協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

5、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)。

6、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

7、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議。

8、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

9、完成總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

三、

1、負(fù)責(zé)公司月度例行審計(jì)工作、對常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核，分析運(yùn)營環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果；

2、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃，開展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì)等，尋求薄弱點(diǎn)，提出改善建議；

3、協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)；

4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇二

部門職責(zé)

一、負(fù)責(zé)制訂內(nèi)部審計(jì)工作制度、管理辦法和工作流程等，編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。

二、負(fù)責(zé)對股份公司及下屬分、子公司以及具有重大影響的參股公司內(nèi)部控制制度的完整性、合理性、實(shí)施的有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行檢查、評價(jià)，對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計(jì)建議。包括但不限于對企業(yè)日常內(nèi)部控制制度的建立與執(zhí)行情況的常規(guī)評價(jià)；企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、經(jīng)營活動(dòng)、業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵崗位員工等發(fā)生較大調(diào)整或變化的情況下，對內(nèi)部控制的某一或者某些方面進(jìn)行有針對性的監(jiān)督檢查等。

三、負(fù)責(zé)對股份公司及下屬分、子公司以及具有重大影響的參股公司的會(huì)計(jì)資料及其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以及所反映的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)收支活動(dòng)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性和完整性進(jìn)行審計(jì)，對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價(jià)，包括但不限于財(cái)務(wù)報(bào)告、業(yè)績快報(bào)、自愿披露的預(yù)測性財(cái)務(wù)信息以及銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等。

四、負(fù)責(zé)對股份公司及下屬分、子公司主要負(fù)責(zé)人和主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任和離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)，審查其經(jīng)營業(yè)績的真實(shí)性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況。

五、建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

六、每季度對募集資金的存放與使用情況進(jìn)行一次審計(jì)，并對募集資金使用的真實(shí)性和合規(guī)性發(fā)表意見。

七、負(fù)責(zé)項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)審核、成本監(jiān)控及項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)控和糾偏。 八、至少每季度向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告一次，內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題；并在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交年度內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

九、負(fù)責(zé)組織開展和落實(shí)審計(jì)后續(xù)管理工作，提升審計(jì)結(jié)果的運(yùn)用水平。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤，督促整改；涉及責(zé)任追究的，應(yīng)及時(shí)報(bào)告董事會(huì)進(jìn)行處理。

十、組織審計(jì)人員學(xué)習(xí)內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等方面的法律法規(guī)和專業(yè)知識(shí)，積極參加行業(yè)協(xié)會(huì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高審計(jì)人員素質(zhì)。

十一、完成董事會(huì)或公司主要負(fù)責(zé)人布置的其他事項(xiàng)。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇三

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，綜合管理本校的計(jì)財(cái)工作，監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、國家財(cái)經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

三、切實(shí)加強(qiáng)部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。

四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計(jì)工作，對存在問題及時(shí)采取改進(jìn)措施。

五、制定內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，細(xì)化管理措施。

六、審查本單位對外提供的一切會(huì)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)資料。

七、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，督促完成上級部門或同級財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。

八、負(fù)責(zé)本校財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的作用和調(diào)配。

九、負(fù)責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系。

十、與本單位負(fù)責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。

會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。完成教育局計(jì)財(cái)科布置的各項(xiàng)工作。

2.切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)、不漏、不瞞、不拖。

3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。

4.定期與出納、財(cái)產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。

5.積極配合上級部門對財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作的檢查、審計(jì)等，如實(shí)完整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。

6.負(fù)責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等相關(guān)事項(xiàng)的工作。

7.及時(shí)、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。

8.按時(shí)做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)書面報(bào)告校長。

9.認(rèn)真完成上級財(cái)政部門交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。不得私設(shè)小金庫。2.3.負(fù)責(zé)本單位的收費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi)，按項(xiàng)目、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，收費(fèi)后及時(shí)解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。

4.審核后的原始憑證應(yīng)及時(shí)編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫存進(jìn)行核實(shí)，按時(shí)與會(huì)計(jì)核對賬目，及時(shí)與銀行對賬，做到賬賬、賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

5.6.7.8.任務(wù)。

加強(qiáng)支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動(dòng)配合上級對財(cái)務(wù)工作的檢查、審計(jì)等，如實(shí)完積極主動(dòng)配合會(huì)計(jì)人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時(shí)內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價(jià)證券，管好保險(xiǎn)箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險(xiǎn)箱密碼。整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。

稽核員崗位職責(zé)

一、協(xié)助審查本級及本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃。

二、負(fù)責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負(fù)責(zé)。

三、定期抽查各戶賬簿記錄。

四、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并對復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。

五、承辦財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。

六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。

審核崗位職責(zé)

一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅(jiān)持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細(xì)致，禮貌待人。

二、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時(shí)填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財(cái)務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)科目及本單位設(shè)立的明細(xì)科目、項(xiàng)目，編制記帳憑單時(shí)要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。

四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計(jì)劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅(jiān)持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計(jì)劃、超計(jì)劃的開支，應(yīng)停止辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負(fù)責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。

六、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計(jì)算機(jī)的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇四

職責(zé)描述：

1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作，組織實(shí)施公司決議和董事長安排的工作；

2、組織制定審計(jì)監(jiān)察中心的工作計(jì)劃，組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃；

3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo)，制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo)；組織內(nèi)部考核和評價(jià)，簽認(rèn)內(nèi)部考核結(jié)果，提出對內(nèi)部人員的獎(jiǎng)懲意見；

4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃；

5、組織對公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行；

6、組織對公司開展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì)；

7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標(biāo)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；

8、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況；

9、負(fù)責(zé)組織審計(jì)活動(dòng)結(jié)束后審計(jì)資料匯總、審計(jì)意見書撰寫、審計(jì)項(xiàng)目立卷等工作；

10、負(fù)責(zé)下達(dá)審計(jì)整改通知，并及時(shí)組織回訪或后續(xù)審計(jì)，落實(shí)審計(jì)結(jié)果；

11、組織對重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開展專題審計(jì)調(diào)查；

12、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購過程和各類設(shè)計(jì)變更，審核相關(guān)文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實(shí)施監(jiān)督；

13、負(fù)責(zé)對公司行政、工程、營銷等各類制度進(jìn)行審查，并對公司各類制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察；

14、負(fù)責(zé)做好部門內(nèi)員工的培訓(xùn)、考核、管理工作；

15、組織項(xiàng)目結(jié)算，并協(xié)助造價(jià)合約中心就項(xiàng)目結(jié)算分歧與承建商進(jìn)行談判和協(xié)商；

16、組織處理公司的法律事宜；

17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務(wù)。任職資格：

1、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、8年以上房地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，其中3年以上同等崗位工作經(jīng)驗(yàn)；會(huì)計(jì)師資格，國家注冊會(huì)計(jì)師為佳；

3、有全面的現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)，熟悉財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度；

4、熟悉房地產(chǎn)管理、土地管理相關(guān)法律法規(guī)，合同法律法規(guī)，企業(yè)財(cái)務(wù)制度和流程；

5、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，熟練使用辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件；

6、工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的判斷和決策能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力；

7、具備良好的敬業(yè)精神和職業(yè)道德操守，有很強(qiáng)的感召力和凝聚力。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃制定財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃及目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)搜集整理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)的規(guī)章制度、監(jiān)管要求等，做好財(cái)務(wù)審計(jì)的有關(guān)文件、報(bào)表、信息資料的整理、分析等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立審計(jì)檔案；

3、負(fù)責(zé)對全行的賬務(wù)、效益、績效等進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)全行的離任審計(jì)工作，包括制定審計(jì)方案、組織實(shí)施現(xiàn)場及非現(xiàn)場審計(jì)檢查，完成審計(jì)報(bào)告，做好工作底稿及相關(guān)資料的整理、歸檔工作。

4、負(fù)責(zé)對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計(jì)程序和有關(guān)規(guī)定做出審計(jì)結(jié)論和決定，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行；

5、負(fù)責(zé)做好本崗位的內(nèi)部培訓(xùn)及轉(zhuǎn)培訓(xùn)工作。

6、配合開展其它項(xiàng)目和專業(yè)審計(jì)工作；

7、負(fù)責(zé)配合做好部門內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)事宜；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

采購流程審計(jì)總監(jiān)

職責(zé)：

1.協(xié)助識(shí)別集團(tuán)采購流程高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域及編制年度采購流程審計(jì)計(jì)劃； 2.協(xié)助建立采購流程審計(jì)程序及培養(yǎng)采購流程審計(jì)專業(yè)人員；

3.作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，通過分析復(fù)核、訪談、檢查、核對及其他審計(jì)技巧實(shí)施采購流程審計(jì)，并提出有效及具有實(shí)際業(yè)務(wù)操作意義的業(yè)務(wù)管理提升建議；

4.參與

總結(jié)

1.具有較強(qiáng)的審計(jì)、分析及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3.良好的團(tuán)隊(duì)合作精神及溝通能力；

4.良好的報(bào)告能力、邏輯思維能力、學(xué)習(xí)能力及適應(yīng)能力

審計(jì)總經(jīng)理

序號工作任務(wù)工作描述

1 管理體系建設(shè) 1.負(fù)責(zé)制定集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察各項(xiàng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 2.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)及所屬公司工作計(jì)劃管理制度修訂；

3.建立和完善集團(tuán)部門內(nèi)部工作和人員的職責(zé)管理體系并監(jiān)督執(zhí)行

2 審計(jì)工作

1、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司內(nèi)控管理制度與流程的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)；（內(nèi)控評價(jià)）

2、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司與經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)的財(cái)務(wù)收支、報(bào)表編制、合同簽訂等情況進(jìn)行審計(jì)；

3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)；

4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司投資和資本運(yùn)作行為進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，并提出可行性建議；

5、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及所屬公司有關(guān)部門和個(gè)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審查，提出處理意見；

6、對集團(tuán)及所屬公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行離任審計(jì)；

7、提請或配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)工作；

8、完成集團(tuán)董事長批準(zhǔn)的專項(xiàng)審計(jì)工作。

3 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理

1、負(fù)責(zé)部門經(jīng)理及主管以上管理人員的分工管理等工作；

2、負(fù)責(zé)部門人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn)，職業(yè)道德的教育； 4 人事管理 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門經(jīng)理人員的考核管理工作； 2.負(fù)責(zé)集團(tuán)本部門人事管理及各項(xiàng)工作崗位評價(jià)； 3.負(fù)責(zé)建立和完善集團(tuán)審計(jì)人員晉升、使用、淘汰機(jī)制；

任職資格

任職資格教育程度全日制專科以上學(xué)歷 專業(yè)要求財(cái)務(wù)審計(jì)專業(yè)或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)

技能水平1.對企業(yè)審計(jì)監(jiān)察工作管理有系統(tǒng)的了解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對審計(jì)監(jiān)察管理各模塊有較深入的認(rèn)識(shí)； 2.具備現(xiàn)代審計(jì)管理理念和扎實(shí)的理論基礎(chǔ)； 3.熟悉國家、地區(qū)財(cái)經(jīng)法規(guī)等

工作經(jīng)驗(yàn) 1.八年以上大型企業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)； 2.三年以上大型企業(yè)審計(jì)負(fù)責(zé)人崗位工作經(jīng)驗(yàn)。價(jià)值觀及

行為準(zhǔn)則 1.認(rèn)同企業(yè)文化； 2.有良好的職業(yè)操守；

3.嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。 其他要求有很好的激勵(lì)、溝通、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力。資格證書審計(jì)師，或注冊審計(jì)師及注冊會(huì)計(jì)師

內(nèi)控管理高級經(jīng)理或總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、監(jiān)督問責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；

2、參與制定不相容崗位分離標(biāo)準(zhǔn)及評估工具；參與組織總部范圍財(cái)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)梳理；參與組織財(cái)務(wù)系統(tǒng)重大風(fēng)險(xiǎn)梳理，并建立應(yīng)急預(yù)案；參與組織總部的、直屬企業(yè)及業(yè)務(wù)控制點(diǎn)梳理；報(bào)備產(chǎn)業(yè)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制文檔，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案；

3、參與組織總部及直屬業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)流程控制點(diǎn)測試；參與組織開展專項(xiàng)檢查，報(bào)備各產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)檢查方案、檢查報(bào)告及問題整改落實(shí)情況報(bào)告；參與總部采購和招投標(biāo)管理；

4、參與內(nèi)控成熟度評價(jià)工具開發(fā)；跟進(jìn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)審計(jì)問題整改情況

5、落實(shí)渠道建設(shè)方案，報(bào)備各集團(tuán)季度內(nèi)控管理信息報(bào)表

任職資格：

1、中級會(huì)計(jì)師證書，會(huì)計(jì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)、金融、法律等相關(guān)專業(yè)

2、8年以上財(cái)務(wù)及相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（研究生3年以上）。

3、參與在集團(tuán)范圍內(nèi)推廣內(nèi)控體系。

4、風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)控等方面工作經(jīng)驗(yàn)三年以上。

5、熟練掌握財(cái)務(wù)管理知識(shí)。

6、初步具備財(cái)務(wù)內(nèi)控管理的相關(guān)知識(shí)。

7、初步具備與財(cái)務(wù)內(nèi)控管理連接的知識(shí)結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、法律等。

8、熟悉集團(tuán)化管理的知識(shí)；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司

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全日制統(tǒng)招本科3年以上經(jīng)驗(yàn)普通話25-35歲 收藏

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職位描述：

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)控股子公司的內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目；

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進(jìn)并報(bào)告；

3、負(fù)責(zé)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的歸類、匯總及分析；

4、負(fù)責(zé)審計(jì)底稿的歸集、整理；

5、參與內(nèi)部審計(jì)制度的修訂。

任職要求：

1、全日制重點(diǎn)院校審計(jì)或財(cái)務(wù)管理類研究生畢業(yè)；

2、具有在大型房地產(chǎn)企業(yè)從事內(nèi)部審計(jì)或財(cái)務(wù)管理工作3年以上經(jīng)驗(yàn)；

3、良好的中英文語言與文字表達(dá)能力，較好的團(tuán)隊(duì)協(xié)助能力及抗壓能力。

4、個(gè)人素質(zhì)要求：細(xì)致、勤奮、踏實(shí)、對數(shù)字敏感。

審計(jì)經(jīng)理(內(nèi)控)國內(nèi)top10地產(chǎn)開發(fā)商

崗位職責(zé)：

負(fù)責(zé)對公司運(yùn)營關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控，受理、調(diào)查違規(guī)違紀(jì)事件，并實(shí)施流程制度審計(jì)，促進(jìn)公司管理制度流程體系的規(guī)范性建設(shè)，降低運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)。任職資格：

1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)；

2、3年以上同崗位工作經(jīng)驗(yàn)，有上市公司審計(jì)、內(nèi)部控制經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

3、熟悉審計(jì)相關(guān)理論、政策和實(shí)務(wù)，熟悉內(nèi)部控制知識(shí)，掌握現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)。

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽能科技有限公司 工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

任職資格

1、本科以上會(huì)計(jì)或?qū)徲?jì)專業(yè)學(xué)歷；

2、三年以上公司內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；

3、熟悉《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及國家法律、法規(guī)；

4、熟練掌握運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)方法；較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析處理能力；

5、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)表達(dá)能力及書面文字表達(dá)能力。

6、誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

大型國有房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)

25-35萬 崗位職責(zé)：

1、參與各公司財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、預(yù)算、采購招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)，編寫審計(jì)報(bào)告；

2、參與項(xiàng)目盡職調(diào)查工作；

3、對公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)或離職審計(jì)；

4、撰寫年度、季度財(cái)務(wù)報(bào)表復(fù)核報(bào)告；

5、內(nèi)控評價(jià)或風(fēng)險(xiǎn)管理評價(jià)工作；

6、審計(jì)信息化管理與建設(shè)；

7、其他相關(guān)工作。 崗位要求：

1、具有注冊會(huì)計(jì)師資格，有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

2、具有內(nèi)控或風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)特長者優(yōu)先；

3、通曉房地產(chǎn)財(cái)務(wù)、稅務(wù)、工程、采購招標(biāo)等相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)，責(zé)任心強(qiáng)，做事認(rèn)真負(fù)責(zé)，溝通能力強(qiáng)，能出差，為人積極樂觀。

4、本科以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)或相關(guān)專業(yè)，5年以上工作經(jīng)驗(yàn)；

5、年齡限制：30-40歲；

審計(jì)經(jīng)理（財(cái)務(wù)）

北京復(fù)華置地房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)制定、完善部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，流程梳理；

2、負(fù)責(zé)公司所屬投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)收支情況，公司資產(chǎn)、負(fù)債和損益進(jìn)行審計(jì)

3、負(fù)責(zé)對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術(shù)改造、招標(biāo)采購等重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)或重大經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督

4、負(fù)責(zé)與外部監(jiān)管部門的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、配合工作。 任職資格：

1、財(cái)經(jīng)類本科及以上學(xué)歷，5年以上財(cái)務(wù)、審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)

2、中級以上職稱或具有中國注冊會(huì)計(jì)師(cpa)、國際內(nèi)部審計(jì)師(cia)等資格優(yōu)先考慮。

2、熟悉國家財(cái)經(jīng)法規(guī)、審計(jì)法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法，對內(nèi)部控制及流程有較深刻的認(rèn)識(shí)，熟練掌握辦公軟件使用技能。

3、誠實(shí)正直，責(zé)任心強(qiáng)，敬業(yè)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)及執(zhí)行統(tǒng)籌能力，具備較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4、工作穩(wěn)定性和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析辨識(shí)和判斷能力，能承受較強(qiáng)的工作壓力。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)經(jīng)理

北京亦莊國際投資發(fā)展有限公司

崗位職責(zé)：

1.公司內(nèi)部審計(jì)：在部門負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下編制年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃，并對公司及下屬子公司的實(shí)施各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)工作，具體包括：財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營績效、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、項(xiàng)目退出審計(jì)、三公經(jīng)費(fèi)、預(yù)算審計(jì)與風(fēng)控評價(jià)等工作； 2.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制：草擬公司風(fēng)險(xiǎn)控制評價(jià)方案，對公司內(nèi)部控制體系運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督與評價(jià)，并撰寫公司風(fēng)險(xiǎn)控制評價(jià)報(bào)告；

3.項(xiàng)目出資前審計(jì)：對即將出資的投資項(xiàng)目進(jìn)行業(yè)務(wù)流程評價(jià)，確保整個(gè)出資程序合規(guī)，且決策風(fēng)險(xiǎn)可控； 4.其他專項(xiàng)審計(jì)：完成公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其他專項(xiàng)審計(jì)工作；

任職資格：

1.財(cái)會(huì)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科及以上學(xué)歷；

2.五年以上企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)或三年以上會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)； 3.具有審計(jì)師、會(huì)計(jì)師或注冊會(huì)計(jì)師，以及兼有其他相關(guān)職業(yè)資格者優(yōu)先；

4.熟悉內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)控評價(jià)、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、企業(yè)經(jīng)營管理等相關(guān)專業(yè)知識(shí)，并了解國家財(cái)政稅收政策，具有相關(guān)豐富審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

內(nèi)部審計(jì)經(jīng)理

太陽能科技有限公司

工作職責(zé)：

1、按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，編制內(nèi)部審計(jì)工作方案，組織內(nèi)部審計(jì)工作的實(shí)施；

2、監(jiān)督分、子公司遵守國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)及總公司的相關(guān)規(guī)章制度的情況；

3、對公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、分、子公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實(shí)施的

有效性進(jìn)行檢查和評估；

4、協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并

在內(nèi)部審計(jì)過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為；

5、監(jiān)督公司資產(chǎn)安全、完整、保值增值情況；

7、定期與不定期報(bào)告內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

8、除常規(guī)審計(jì)外，負(fù)責(zé)各類專項(xiàng)審計(jì)。

9、財(cái)務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。

內(nèi)審經(jīng)理

某上市建筑集團(tuán)

職位描述: 崗位職責(zé)： 1.參與編制內(nèi)部審計(jì)制度； 2.參與編制內(nèi)部審計(jì)手冊； 3.參與采購業(yè)務(wù)審計(jì)； 4.參與資產(chǎn)審計(jì)； 5.參與財(cái)務(wù)審計(jì)。崗位要求： 1.經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)、法律、管理、it等專業(yè);2.本科以上學(xué)歷，中級以上職稱;3.從事過審計(jì)業(yè)務(wù)3年以上； 4.溝通能力強(qiáng)，組織管理能力強(qiáng)，文字表達(dá)能力強(qiáng);5.熱愛審計(jì)工作，敬業(yè)。

審計(jì)主管 某集團(tuán)大型酒業(yè)公司

1、擬定和完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、考核體系；

2、對審計(jì)計(jì)劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解；

3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng)；

4、編制內(nèi)審方案，整理審計(jì)證據(jù)，準(zhǔn)備相關(guān)審計(jì)文件；

5、草擬審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)建議，送審計(jì)部長審核；

6、向?qū)徲?jì)部長匯報(bào)審計(jì)問題，協(xié)助部長完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作；

7、參與現(xiàn)場審計(jì)，評價(jià)和考核審計(jì)小組成員的業(yè)績表現(xiàn)

北京天瑞金置業(yè)投資有限公司

崗位職責(zé)：

1、建立并完善內(nèi)部審計(jì)制度

2、及時(shí)組織開展對子公司的財(cái)務(wù)相關(guān)審計(jì)工作，定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)、工程審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)

3、對所涉及的審計(jì)事項(xiàng)，組織編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出處理意見和建議，監(jiān)督被審計(jì)單位嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)決定，指導(dǎo)做好審計(jì)記錄和資料保管工作

4、對公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的可行性分析和審計(jì)

5、控制公司管理風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、挪用財(cái)物、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況

6、負(fù)責(zé)審計(jì)部門日常管理工作

審計(jì)經(jīng)理

某民營上市地產(chǎn)公司

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)根據(jù)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的部署，擬定審計(jì)工作計(jì)劃，報(bào)經(jīng)董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后制定審計(jì)方案；

2、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作；

3、負(fù)責(zé)于審計(jì)終結(jié)后，出具書面審計(jì)報(bào)告，并報(bào)送董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)；

4、監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況；

5、監(jiān)督審計(jì)結(jié)果的落實(shí)；

6、完善內(nèi)控體系，對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

7、負(fù)責(zé)與董事會(huì)或?qū)徲?jì)委員會(huì)的日常溝通；

8、配合外部機(jī)構(gòu)對公司的年度審計(jì)、稽核檢查；

9、參與公司重大投資決策，任職要求：

1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

2、財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

3、3年左右工作經(jīng)驗(yàn)，男女不限；

內(nèi)審部門工作職責(zé)篇五

內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

一、負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，綜合管理本校的計(jì)財(cái)工作，監(jiān)督本校嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、國家財(cái)經(jīng)政策和內(nèi)部制定的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

二、組織編制并督促執(zhí)行本級各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。積極組織收入，合理安排支出，保證各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。

三、切實(shí)加強(qiáng)部門預(yù)算管理、國庫集中支付管理和非稅收入管理，認(rèn)真實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。對違背預(yù)算程序、分配程序、撥付程序、借貸程序及其他違背財(cái)經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)，嚴(yán)格把關(guān)，拒絕受理。

四、定期分析本校的部門預(yù)算執(zhí)行情況和預(yù)算外資金收支兩條線情況，認(rèn)真考核各類資金的使用效益，組織直屬單位內(nèi)部審計(jì)工作，對存在問題及時(shí)采取改進(jìn)措施。

五、制定內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度，細(xì)化管理措施。 六、審查本單位對外提供的一切會(huì)計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)資料。七、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，督促完成上級部門或同級財(cái)政、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、物價(jià)、稅務(wù)等部門交辦的財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)等工作，配合完成內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室涉及計(jì)財(cái)方面的有關(guān)事項(xiàng)。

八、負(fù)責(zé)本校財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)考核和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參與研究本系統(tǒng)會(huì)計(jì)人員的作用和調(diào)配。

九、負(fù)責(zé)處理本單位與其他部門之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系。 十、與本單位負(fù)責(zé)人沒有直系親屬關(guān)系。

會(huì)計(jì)員崗位職責(zé)

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。完成教育局計(jì)財(cái)科布置的各項(xiàng)工作。

2.切實(shí)加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，仔細(xì)審核原始憑證、記賬憑證，拒收虛假票據(jù)，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。認(rèn)真編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做到不錯(cuò)、不漏、不瞞、不拖。

3.按程序規(guī)范做好收據(jù)的銷號工作、支票使用入帳及作廢的統(tǒng)計(jì)工作，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料的裝訂歸檔、保管和監(jiān)管工作。

4.定期與出納、財(cái)產(chǎn)保管員核對帳目，編制銀行調(diào)節(jié)表，做到賬賬相符，賬物相符。

5.積極配合上級部門對財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作的檢查、審計(jì)等，如實(shí)完整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。

6.負(fù)責(zé)做好本單位的工資單編制以及代扣代繳個(gè)人所得稅、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、公積金、失業(yè)保險(xiǎn)金等相關(guān)事項(xiàng)的工作。

7.及時(shí)、正確編制年度部門預(yù)算、部門預(yù)算的調(diào)整，按照預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，確保教育經(jīng)費(fèi)安全、有效地運(yùn)作。

8.按時(shí)做好財(cái)務(wù)分析報(bào)告，分析財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)書面報(bào)告校長。

9.認(rèn)真完成上級財(cái)政部門交辦的其它工作。

出納員崗位職責(zé)

1.忠于職守、廉潔奉公，自覺抵制違紀(jì)違法行為，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》。認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。不得私設(shè)小金庫。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

2.3.負(fù)責(zé)本單位的收費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行亮證收費(fèi)，按項(xiàng)目、嚴(yán)格審核原始憑證，拒收虛假票據(jù)，對原始憑據(jù)的真實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，收費(fèi)后及時(shí)解交銀行，不得坐支，不得挪用公款。 性、正確性、完整性、合法性負(fù)責(zé)。各項(xiàng)收支憑證必須先審后付，把好出納關(guān)。

4.審核后的原始憑證應(yīng)及時(shí)編制記賬憑證，做到“日清日結(jié)”。每天結(jié)出現(xiàn)金余額并與實(shí)際庫存進(jìn)行核實(shí)，按時(shí)與會(huì)計(jì)核對賬目，及時(shí)與銀行對賬，做到賬賬、賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額。

5.6.7.8.任務(wù)。

加強(qiáng)支票管理工作，做好支票領(lǐng)用、簽發(fā)、審批手續(xù)，保管好有關(guān)印章、空白支票、各種收據(jù)、庫存現(xiàn)金、有積極主動(dòng)配合上級對財(cái)務(wù)工作的檢查、審計(jì)等，如實(shí)完積極主動(dòng)配合會(huì)計(jì)人員工作，努力完成上級交辦的其他簽發(fā)支票時(shí)內(nèi)容要填寫齊全，支票領(lǐng)用申請單要有領(lǐng)用人簽字。價(jià)證券，管好保險(xiǎn)箱鑰匙并撥轉(zhuǎn)保險(xiǎn)箱密碼。整地提供一切會(huì)計(jì)資料和信息。

稽核員崗位職責(zé)

一、協(xié)助審查本級及本單位的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和預(yù)算計(jì)劃。 二、負(fù)責(zé)逐筆復(fù)核本單位各戶原始憑證和記賬憑證，并對復(fù)核簽署的一切憑證負(fù)責(zé)。

三、定期抽查各戶賬簿記錄。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

四、復(fù)核各種會(huì)計(jì)報(bào)表，并對復(fù)核的報(bào)表負(fù)責(zé)。 五、承辦財(cái)務(wù)檢查和財(cái)務(wù)監(jiān)督的相關(guān)工作。

六、承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查和內(nèi)部審計(jì)工作。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

審核崗位職責(zé)

一、熟悉與執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及學(xué)校內(nèi)部的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格掌握各種開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)，既要堅(jiān)持原則，秉公辦事，講究工作效率，又要做到耐心細(xì)致，禮貌待人。

二、按照《會(huì)計(jì)法》規(guī)定，嚴(yán)格審核各種收支憑證是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，按時(shí)填制收付款記帳憑單，并交由出納人員辦理收付。做好財(cái)務(wù)制度的宣傳解釋工作，對不符合規(guī)定的應(yīng)拒絕支付，并耐心解釋有關(guān)規(guī)定。

三、熟悉并正確使用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)科目及本單位設(shè)立的明細(xì)科目、項(xiàng)目，編制記帳憑單時(shí)要準(zhǔn)確反映原始憑證的內(nèi)容，摘要簡明，要素完備，金額準(zhǔn)確。

四、熟悉學(xué)校年度預(yù)算計(jì)劃，掌握各部門預(yù)算指標(biāo)，堅(jiān)持量入為出的原則，不辦理無收入來源的支出，對無計(jì)劃、超計(jì)劃的開支，應(yīng)停止辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。

五、對各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來款，對長期借款負(fù)責(zé)催交，往來款核銷要準(zhǔn)確無誤。

六、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)電算化管理制度，熟悉核算軟件的操作，作好計(jì)算機(jī)的衛(wèi)生保養(yǎng)工作。

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內(nèi)控業(yè)務(wù)部門職責(zé)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇六

內(nèi)控崗位職責(zé)

1、在分管經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)內(nèi)控核算系統(tǒng)的全面核算和管理工作

2、初審各部門日常費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，初審各部門采購付款申請單（貨物入庫、發(fā)票收取、合同簽定、付款條件四個(gè)要素）及內(nèi)控核算的相關(guān)憑證

3、具體編制和實(shí)施公司費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表，分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行差異，參與預(yù)算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、編制應(yīng)收帳款匯總報(bào)表，及時(shí)更新開票、回款、發(fā)貨、投運(yùn)情況并根據(jù)合同進(jìn)展,核算合同款項(xiàng)收取的罰款及獎(jiǎng)勵(lì)情況并與市場人員進(jìn)行核對，并對相關(guān)合同進(jìn)行反饋分析 5、每月進(jìn)行管理帳倉庫盤點(diǎn)及抽查工作,并出具盤點(diǎn)說明，同時(shí)按季度編制存貨的庫齡情況提交財(cái)務(wù)經(jīng)理，按季度進(jìn)行固定資產(chǎn)和低值易耗品，客戶資產(chǎn)的檢查監(jiān)督工作

6、審核并結(jié)轉(zhuǎn)erp中的銷售系統(tǒng)，采購系統(tǒng)，庫存系統(tǒng)，生產(chǎn)系統(tǒng)，應(yīng)收系統(tǒng)，應(yīng)付系統(tǒng)：銷售發(fā)票單據(jù)的生成，并結(jié)轉(zhuǎn)成銷售憑證，（4月1日前簽定合同的發(fā)貨沖減原股東權(quán)益，之后的確認(rèn)為銷售收入

7、根據(jù)研發(fā)項(xiàng)目管理，審核研發(fā)部提供的項(xiàng)目工時(shí)表，費(fèi)用等，運(yùn)用人力資源成本會(huì)計(jì)核算，并予以編制相關(guān)憑證，對相關(guān)項(xiàng)目和人員作出利潤分析。

8、根據(jù)精益成本核算方法，將費(fèi)用成本化，審核市場部提供的市場營銷環(huán)節(jié)表，編制相關(guān)憑證，并提供市場作業(yè)相關(guān)分析，提供決策。 9、編制內(nèi)部管理報(bào)表 10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)完成相關(guān)項(xiàng)目預(yù)算管理和績效管理工作，并進(jìn)行市場費(fèi)用預(yù)算和其他費(fèi)用預(yù)算的控制執(zhí)行

11、結(jié)合erp,crm,rdm等工具，結(jié)合銀行工具，實(shí)施公司全面項(xiàng)目費(fèi)用管控。 12、審核采購價(jià)格情況，及時(shí)編制采購部門采購價(jià)格分析情況表

13、按月統(tǒng)計(jì)并完善公司各部門績效考核表，項(xiàng)目毛利表，各部門費(fèi)用使用情況及分析表，人員費(fèi)用分析表等信息數(shù)據(jù)

14、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集，并依據(jù)模板作出分析，及時(shí)發(fā)送到相關(guān)責(zé)任人，督促各部門拿出相關(guān)財(cái)務(wù)措施

15、審核公司各計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施情況，核算企業(yè)相關(guān)的沉沒成本和機(jī)會(huì)成本，并依據(jù)績效實(shí)施考核。

16、對各部門依據(jù)內(nèi)控系統(tǒng)，財(cái)務(wù)實(shí)施稽核審計(jì)，督促、各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；

17、對成本核算進(jìn)行經(jīng)常性檢查，核實(shí)各種物資的真實(shí)消耗、庫存情況，采購價(jià)格，消耗量異常變動(dòng)情況，建立定期報(bào)告制度，對固定資產(chǎn)建立臺(tái)賬制度

根據(jù)公司財(cái)務(wù)要求，負(fù)責(zé)制定和完善各部門有關(guān)財(cái)務(wù)工作制度，財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和實(shí)施辦法，并予以認(rèn)真落實(shí)。

18、負(fù)責(zé)保管內(nèi)部核算系統(tǒng)相關(guān)的財(cái)務(wù)資料，負(fù)責(zé)erp和管理會(huì)計(jì)的結(jié)算工作。 19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)

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內(nèi)審部門工作職責(zé)篇七

內(nèi)控崗位職責(zé)

2.內(nèi)控部工作職責(zé)

2.1 履行服務(wù)與監(jiān)督職能，合理保證jv公司經(jīng)營方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.2 研究公司內(nèi)控具體職能、工作計(jì)劃與重點(diǎn)、工作制度，提出內(nèi)控機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備建議。

2.3 評估公司內(nèi)部控制制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行的合理性、有效性，促進(jìn)內(nèi)控體系的建立和完善。

2.4 協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。

2.5 制定并實(shí)施公司年度內(nèi)控計(jì)劃，對公司經(jīng)營管理中的重要問題開展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

2.6 對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題或管理層需求，提供審計(jì)建議或咨詢服務(wù)，但不得替代管理層的決策職能和實(shí)施執(zhí)行。

2.7 對重大違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，提出處理建議。

2.8 檢查審計(jì)發(fā)現(xiàn)、改進(jìn)計(jì)劃的落實(shí)情況。

3.內(nèi)控部門崗位職責(zé) 3.1 內(nèi)控經(jīng)理崗位職責(zé)

3.1.1 根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營方針建立和完善公司內(nèi)控體系。

3.1.2 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)控部檢查、評價(jià)公司內(nèi)部控制的效果和效率，促進(jìn)公司內(nèi)控體系的建立健全。

3.1.3 協(xié)助建立健全反舞弊機(jī)制，確定反舞弊的重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，并在內(nèi)部審計(jì)過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4 根據(jù)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃及企業(yè)發(fā)展階段重點(diǎn)，制定部門發(fā)展方向以及年度內(nèi)控計(jì)劃，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。

3.1.5 督導(dǎo)落實(shí)批準(zhǔn)的年度內(nèi)控計(jì)劃，以及專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃；審核批準(zhǔn)審計(jì)方案、工作底稿和審計(jì)報(bào)告。

3.1.6 對內(nèi)控人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，管理協(xié)調(diào)內(nèi)控工作的開展。

3.1.7 向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)控工作，聽取工作指示；向?qū)徲?jì)委員會(huì)提交審計(jì)報(bào)告、內(nèi)控工作月報(bào)及年度內(nèi)控計(jì)劃。

3.1.8 與管理層、業(yè)務(wù)部門溝通、討論審計(jì)情況以及審計(jì)需求。

3.1.9 制訂人員需求計(jì)劃，招聘合格內(nèi)審、內(nèi)控人員；制定并參與部門員工的培養(yǎng)和發(fā)展方案，提高員工的業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)。

3.1.10 制訂、完善內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)作業(yè)程序，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理和審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后貫徹實(shí)施。

3.1.11 制定部門預(yù)算，報(bào)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行監(jiān)督。3.1.12 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

3.3 內(nèi)控專員崗位職責(zé)

3.3.1 協(xié)助內(nèi)控主管制定內(nèi)控作業(yè)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)內(nèi)控經(jīng)理審核和公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3.2 參與公司重要經(jīng)營活動(dòng)，按審計(jì)作業(yè)程序開展事前審計(jì)、事中審計(jì)，發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

3.3.3 按審計(jì)作業(yè)程序?qū)嵤徲?jì)跟蹤，督促、協(xié)調(diào)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的改進(jìn)落實(shí)，降低經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)。

3.3.4 參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目，并按要求、作業(yè)程序完成。3.3.5 及時(shí)向內(nèi)控經(jīng)理報(bào)告重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)。

3.3.6 協(xié)助內(nèi)控主管建立健全sop，宣導(dǎo)、推動(dòng)sop的貫徹落實(shí)。

3.3.7 建立維護(hù)審計(jì)溝通機(jī)制，與管理層溝通

審計(jì)需求，確立可審計(jì)對象。3.3.8 總結(jié)審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，完善審計(jì)作業(yè)系統(tǒng)。

3.3.9 收集、分析審計(jì)所需資料，建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。

3.3.10 及時(shí)提交審計(jì)管理報(bào)表和工作周報(bào)，以及內(nèi)控部所需其他資料。

3.3.11 歸檔、保管審計(jì)工作底稿。

3.3.12 完成內(nèi)控經(jīng)理交辦的其他工作。

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