每個人都可以從總結(jié)中找到自己的進步和成就。在撰寫總結(jié)時，我們要做到言簡意賅，避免使用過多的俗套詞匯和空洞的陳述。下面是一些總結(jié)的例子，希望能夠為大家提供一些寫作靈感。
出差管理制度的紅頭文件篇一
為完善公司財務管理，規(guī)范費用報銷流程，合理控制費用開支，特制訂本制度。
二、適用范圍。
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
一)交通費。
以最合理的方式選擇交通方式，以實際發(fā)生金額為準報銷。
二)伙食費。
出差的伙食費按照每天早飯10元，午、晚飯20元，共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的標準報銷。
三)住宿費。
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準，以實際出差天數(shù)為準報銷。
四)招待費。
以實際發(fā)生金額報銷，并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進行招待申請，并簽字確認方可進行招待行為。
四、出差報銷票據(jù)要求。
一)所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票，并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章，否則視為無效票據(jù)不予報銷。
二)交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三)伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票，確實無法提供票據(jù)的情況，需由項目經(jīng)理簽字確認并注明金額，進行報銷。
四)招待費的發(fā)票同上述情況一樣，需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。
五)費用報銷必須嚴格按照標準流程進行，否則將不予報銷。
五、其他。
一)本制度自發(fā)布之日起生效。
二)本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務部所有。
*有限公司。
二〇xx年五月五日。
出差管理制度的紅頭文件篇二
一：目的：
為了完善營銷財務管理制度，使銷售人員差旅報銷更加清楚明晰。同時也便于公司各環(huán)節(jié)操作和管理的有章可循，使各環(huán)節(jié)的工作開展更加順利，符合公司管理要求。
二：范圍:部門經(jīng)理、區(qū)域經(jīng)理;。
三：要求:。
(一)：區(qū)域經(jīng)理。
1：補貼標準：住宿、餐費：150元/天。
1)沿海地區(qū)及特殊地區(qū)補貼標準170元∕天：北京、上海、天津、江蘇、浙江、福建、廣東、海南、山東(青島、煙臺、威海、日照、濰坊)地區(qū)(含下屬市場)。
2)西藏地區(qū)補貼標準：區(qū)域經(jīng)理按190元∕天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天30元，早。
餐6元、午餐12元、晚餐12元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：300元∕月。
2)超出以上300元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具(火車、汽車、輪船)的票證實報實銷?；疖囘B續(xù)6小時以上車程按硬臥報銷，輪船按座位或三等艙報銷。
(二)部門經(jīng)理。
1：住宿、餐費補貼：170元∕天。
2)西藏地區(qū)補貼標準：210元/天。
3)出差期間沒有住宿的，不計住宿補貼，只計誤餐補助;補貼標準：每天40元，早。
餐10元、午餐15元、晚餐15元。
4)直營店出差誤餐補貼標準：每天25元，早餐5元、午餐10元、晚餐10元。
5)出差期間、若公司直營店或加盟店已經(jīng)提供食宿、不予報銷食宿費用。
2：手機話費補助：
1)話費標準為：500元∕月。
2)超出以上500元標準的費用自理，不足標準的話費按實際消費報銷。
3：長途差旅費：
報銷標準以乘用交通工具的票證實報實銷。火車超過6小時車程按硬臥報銷，輪船按。
座位或三等艙報銷。
四：報銷憑證及要求：
1：住宿與吃飯不分開，實行包干制，報銷憑證以補貼金額的等額住宿或餐費有效票據(jù)。
為準，且票據(jù)須與出差地相吻合。
2：車票：火車、汽車的電腦打印票。若不能提供電腦打印票的區(qū)域須出具書面說明，以其他同類票據(jù)相抵，方可給予報銷。
3：票據(jù)背面須注明起止地點出發(fā)日期及時刻，到達日期及時刻，若電腦票已注明出發(fā)
日期及時刻，則只須填寫到達日期和時刻。若為中轉(zhuǎn)站，須注明中轉(zhuǎn)。
4：乘坐市內(nèi)公交、地鐵憑真實有效票據(jù)實報實銷。
5：超出以上票據(jù)范圍均不作為報銷依據(jù)。(如：包車、的士、三輪等)。
6：電話費：須提供電訊部門賬單發(fā)票。(充值卡發(fā)票、繳費發(fā)票均不可作為報銷的憑。
證)。
7：特殊情況下產(chǎn)生的費用需提前向公司領(lǐng)導申請執(zhí)行。
五：交通工具的選擇：
1：公司要求的特殊公務，火車或汽車的車程在12小時以上、特價機票和火車、汽車價。
差在200元以內(nèi)的可選擇乘坐飛機、公司予以全額報銷。其它情況乘坐飛機的，超出。
部分由區(qū)域經(jīng)理自行承擔。
2：選擇飛機作為交通工具須事前書面請示，若無書面請示批復單視為無效，并按照公司違紀規(guī)定進行處罰。
3：火車、輪船、省際長途汽車并存的情況下，選擇最優(yōu)惠的交通工具。
六：其他規(guī)定：
1：火車訂票費20元以內(nèi)予以報銷。
2：發(fā)現(xiàn)虛假報銷者，將給予500—20xx的處罰，情節(jié)嚴重者，不予報銷當月差旅費。
并給予記大過。
出差管理制度的紅頭文件篇三
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領(lǐng)取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
出差管理制度的紅頭文件篇四
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2 規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3 要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
http://本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理：
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
http://員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
http://員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
http://出差的審核決定權(quán)限如下：
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
http://本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費：
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
http://交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
http://出差人員膳食、住宿、雜費(包括：公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
http://員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
http://出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷：
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
http://出差費用的報銷：
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
http://員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
http://員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
http://出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
http://出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
http://出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
http://本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布和施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。
http://本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度的紅頭文件篇五
第一條為進一步明確省局機關(guān)差旅費開支范圍，統(tǒng)一開支標準，規(guī)范差旅費管理，根據(jù)財政部印發(fā)的《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法》和《中央國家機關(guān)和事業(yè)單位差旅費管理辦法有關(guān)問題解答》，結(jié)合機關(guān)實際情況，制定本實施細則。
第二條本辦法適用于省局機關(guān)及直屬機構(gòu)、事業(yè)單位。
第三條差旅費開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。
第四條城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內(nèi)憑據(jù)報銷，伙食補助費和公雜費實行定額包干。
第五條出差人員要按照規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城市間交通費。未按規(guī)定等級乘坐交通工具的，超支部分自理。
(一)出差人員乘坐交通工具的等級見下表：
交通工具。
級別。
火車。
輪船。
(不包括旅游)。
飛機。
其他交通工具(不包括出租小汽車)。
中央國家機關(guān)正副司(局)長，以及相當職務人員。
軟席(軟座、軟臥)。
二等艙。
普通艙。
憑據(jù)報銷。
其余人員。
硬席(硬座、硬臥)。
三等艙。
普通艙。
憑據(jù)報銷。
(二)出差人員乘坐交通工具應遵循以下原則：
處級以下人員出差路途較遠或出差任務緊急，需乘坐飛機的，應事先填寫《安徽省國稅局工作人員出差乘飛機審批單》，經(jīng)部門負責人及分管局領(lǐng)導同意，由分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導批準，方可辦理報銷手續(xù)。
一般人員與處級以上人員一起出差的，可參照處級以上人員乘坐飛機普通艙或其他同種交通工具。
出差人員能夠證明乘坐飛機票價低于按規(guī)定乘坐其他交通工具票價的，可自主選擇乘坐飛機。
到北京出差的人員可乘坐特快火車軟席。
第六條乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續(xù)乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規(guī)定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助?？梢猿俗浥P而改乘硬臥的，不再給予補助。
第七條出差人員往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份)，憑據(jù)報銷，不在公雜費定額包干之內(nèi)。出差人員前往火車、汽車車站的交通費用，在公雜費定額包干范圍之內(nèi)，不予報銷。
第八條自帶車輛因違反交通法規(guī)被處罰款不予報銷。
第九條工作人員出差實行定點住宿。住宿標準：廳局級人員每人每天300元;處級以下人員(含處級)每人每天150元。
處級以下出差人員(含處級)為單數(shù)，或異性人員出差的，可以單人住宿,每人每天300元以內(nèi)，財務部門根據(jù)出差的人數(shù)和性別的實際情況，予以報銷。
住宿費實際開支如有差異，最高不得超過規(guī)定標準的上限，標準以內(nèi)的據(jù)實報銷。
第十條出差人員出差期間應選擇定點飯店住宿，定點飯店因故不能接待或當?shù)貨]有定點飯店的，可選擇到非定點飯店住宿，標準同前。
第十一條出差人員無住宿-費-發(fā)-票，一律不予報銷住宿費。
第十二條出差人員的伙食補助費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天50元。
第十三條出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不實行包干辦法。出差人員應向接待單位交納伙食費，回所在單位如實申報，每人每天在50元以內(nèi)憑接待單位票據(jù)據(jù)實報銷。接待單位收取的伙食費用于抵頂招待費開支。
省局機關(guān)工作人員到省內(nèi)或省外出差，由相關(guān)單位按標準安排接待的，出差人員應如實申報，不享受伙食補助。
第十四條出差人員的公雜費按出差自然(日歷)天數(shù)實行定額包干，每人每天30元，用于補助市內(nèi)交通、通訊等支出。
第十五條出差人員由所在單位、接待單位或其他單位免費提供交通工具的，應如實申報，公雜費減半發(fā)放。
第十六條工作人員外出參加會議(含各類報表匯審會議、小型調(diào)研會等)或經(jīng)單位批準參加各類非學歷、學位的業(yè)務學習、培訓或以會代訓等，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費視不同情況規(guī)定如下：
1.承辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議或培訓期間的住宿費、伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，憑承辦單位統(tǒng)一開據(jù)的會議、培訓費等憑據(jù)報銷，會議或培訓期間不享受伙食費、公雜費補助。
2.承辦單位未安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食補助費和公雜費均回所在單位按照差旅費規(guī)定報銷。
第十七條到不在同一城市的基層單位實(見)習、工作鍛煉、支援工作以及各種工作隊等人員，在途期間的住宿費、伙食補助費和公雜費按照差旅費開支規(guī)定執(zhí)行;在基層單位工作期間，每人每天發(fā)放伙食補助費15元，不報銷住宿費和公雜費。
第十八條工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，按出差的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。
工作人員因調(diào)動工作所發(fā)生的行李、家具等托運費，在每人每公里1元以內(nèi)憑據(jù)報銷，超過部分自理。
以上發(fā)生的各項費用，由調(diào)入單位報銷。
第十九條與工作人員同住的家屬(父母、配偶、未滿16周歲的子女和必須贍養(yǎng)的家屬)，如果隨同調(diào)動，其城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，以及行李、家具托運費等，由調(diào)入單位按被調(diào)動人員的標準報銷。已滿16周歲的子女隨同被調(diào)動人員調(diào)動所發(fā)生的各項費用，按一般工作人員標準報銷。
被調(diào)動人員的同住家屬，應與被調(diào)動人員同行。暫時不能同行的，經(jīng)調(diào)入單位同意，可暫留原地。其以后遷移時的旅費，以及被調(diào)動人員的非同住家屬，經(jīng)批準遷到被調(diào)動人員的工作單位所在地的旅費，均由被調(diào)動人員的調(diào)入單位報銷。
第二十條職工搬遷家屬的路費。按有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)組織批準，將原未隨同本人居住的配偶(非就業(yè)人員)及其同住親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第二十條規(guī)定報銷旅費。
第二十一條由部隊轉(zhuǎn)業(yè)到地方工作的干部，其差旅費按照解放軍總后勤部的有關(guān)規(guī)定，由所在部隊按合理路線、規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調(diào)入單位后結(jié)算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。
第二十二條工作人員出差或調(diào)動工作期間，事先經(jīng)單位領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、伙食補助費和公雜費。
第二十三條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。出差人員不準接受違反規(guī)定用公-款支付的請客、送禮、游覽。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限額標準和伙食補助費包干標準適當安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。對弄虛作假，虛報冒領(lǐng)，違反規(guī)定的，應按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。
第二十四條工作人員出差期間，應按本辦法規(guī)定標準自覺向接待單位交納住宿費和伙食補助費，不得轉(zhuǎn)嫁到其他單位。各接待單位要根據(jù)各類出差人員住宿費限定標準和伙食補助費標準予以安排，不得以任何名義免收或少收食宿費。出差人員無有效住宿發(fā)票、有效城市間交通費憑據(jù)，一律不予報銷住宿費、城市間交通費、伙食補助費及公雜費。
第二十五條工作人員參加經(jīng)單位批準的各類學歷學位教育，按照國家稅務總局和省局有關(guān)學歷學位教育管理辦法執(zhí)行，不享受伙食補助、公雜費補助。
第二十六條非公務活動(如職工經(jīng)批準外出就醫(yī)等)發(fā)生的城市間交通費、住宿費，不屬于差旅費開支范圍，費用自理。
第二十七條因保管不當丟失出差期間交通票據(jù)的，必須由本人寫出書面材料，提供有效證明，經(jīng)本處室負責人和分管機關(guān)服務中心局領(lǐng)導審批后按有關(guān)規(guī)定報銷。
第二十八條工作人員出差返回單位后，應在5個工作日內(nèi)報銷差旅費，并采取一事一單報銷制。報銷單采用省局統(tǒng)一格式。
第二十九條本規(guī)定由局機關(guān)服務中心負責解釋。
第三十條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，原有關(guān)差旅費管理規(guī)定同時廢止。
出差管理制度的紅頭文件篇六
第一條 為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。
第二條 本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條 本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細則
第四條 出差類型
（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費用，憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務車或乘坐出租車的，事前須填寫{派車單}由主管領(lǐng)導及主管部門審核批準方可予以報銷。
（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。
2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。
1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。
2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。
3、自備車輛出差者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。
4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。
第五條 出差簽核程序
（一）個人申請出差
1、出差人員須提前2～5日提出書面出差申請，做好書面出差計劃，填寫《出差申請表》。并按以下程序進行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員（含副總經(jīng)理）出差，或分店、辦事處經(jīng)理須出差2天以上，須報公司總經(jīng)辦審批方可（分店、辦事處經(jīng)理可通過電子郵件方式申請審核）。
3、部門主管及以下人員出差，由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排，報總經(jīng)辦審核，總經(jīng)理最后簽批；分、子公司部門經(jīng)理出差，由分店、辦事處經(jīng)理批準。
（二）公司指派出差。
1、即由公司領(lǐng)導根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的，受派人填寫書面《出差申請表》，指派人及相關(guān)領(lǐng)導審批后方可。
（三）其他規(guī)定
1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導審批通過后，方可辦理出差。
2、因公務緊急，未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的，出差前可由通訊方式電話請示批準，并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù)，出差結(jié)束后補簽字。
3、出差員工（總公司總經(jīng)理以上人員除外）在出差前須到管理部辦理出差登記，并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間，因工作實際需要延長出差時間的，須報請主管領(lǐng)導批準后方可，并將批準結(jié)果報行政辦備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的，回公司后提供相關(guān)的有效證明，經(jīng)調(diào)查核實后，補辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達出差目的地后，須第一時間用當?shù)刈鶛C電話向行政辦報道，如不執(zhí)行的，不予報銷。
第六條 出差費用標準及相關(guān)規(guī)定
1、出差費用標準
出差報銷標準（住宿）略
出差報銷標準（伙食）略
2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進行出差時間及差旅費用的預算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。
3、銷售主管領(lǐng)導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。
第七條 出差費用預支及報銷程序
（一）出差費用預支方式
1、因公出差的員工需要預支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務部依財務程序辦理出差費用預支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費用，出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進行差旅費用報銷。
（二）出差費用報銷程序
1、報銷規(guī)定
1）住宿費用按標準報銷，超標部分自付，低標不補。由對方接待或公司安排的餐飲費、住宿費、交通費、交際費公司不予重復報銷。
2）交際費用額度事先經(jīng)總經(jīng)理審核批準，后經(jīng)總經(jīng)理核實證明方可。
3）所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷、如若確實無法取得正規(guī)收據(jù)（例如坐機車。。等等），可由主管判定核可，不得虛報、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查實，除追加報銷費用外，另按公司制度進行處罰。
4）當日出差者不報銷住宿費。
5）出差人員未經(jīng)核準而擅自延長出差時間的，或擅自更改計劃出差路線的，所產(chǎn)生的費用不予報銷，同時按曠工論處。
6）本制度涉及報銷的費用，如遇特殊情況超支的，須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7）若出差住宿費無相應憑證，則按實際應報銷住宿費用的50%予以報銷。
8）報銷發(fā)票遺失的，只按核準報銷費用的50%進行報銷。
9）出差人員乘坐火車或汽車在早上5：00后到達出差目的地的，不予報銷住宿費。
10）員工出差期間一律不計加班，若遇國家法定假日需要出差的，可進行調(diào)休。
2、報銷程序
1）員工出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)進行差旅費用報銷，并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細名單一份，否則不予報銷。
2）從財務部領(lǐng)取《差旅費報銷單》后，依財務規(guī)定的標準粘貼正式的報銷票據(jù)，餐費補貼、市內(nèi)交通費用補貼可不提供正式發(fā)票，但需填寫付款證明單。
3）填好報銷單的所有明細后，依程序進行審核。
a、部門主管領(lǐng)導或分管領(lǐng)導審核；
b、管理部審核；
c、財務審核；
d、總經(jīng)理審核；
3）財務部門復核程序
時間等。
b、經(jīng)其復核確認無誤后，報總經(jīng)理進行最后審批。
c、對于超標部分，不予報銷。
d、對于超過報銷時間的，只報銷實際費用的50%。
e、出差人員為兩人或兩人以上差旅費報銷、支出說明；
1）出差小組須指定專人負責差旅費用的管理與支出，其他人員要進行簽字證明。
2）《費用報銷單》中的補貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標準進行分發(fā)。
3）出差報銷的費用中，若遇公司不予報銷的部分費用，由出差小組人員進行分攤。
第八條 附則
（一）本制度由公司管理部負責解釋。
（二）本制度的擬定、修改由管理負責，報總經(jīng)理審核批準后頒發(fā)。
第九條 附表
出差申請表 略
參展人員報銷管理補充條例（備注：省外或者省內(nèi)出差期間，逢節(jié)假日出差人因履行職責需要延長工作時間，均不計加班工資，不計補休。）
為進一步規(guī)范參展費用管理，提高營銷人員工作效率和銷售業(yè)績，特制定本出差管理補充條例。
參展費用報銷由于參展地區(qū)的不同，例如國內(nèi)或國外參展？，或一級城市、二級城市，隨著地區(qū)不同，有不同的消費，故而無法采用統(tǒng)一標準，因此對外參展的費用報銷，公司采用{專案處理}，由帶隊團長填好{參展計劃表}。經(jīng)公司批準執(zhí)行。
參展計劃表 略
駐外人員報銷管理條例（古鎮(zhèn)）備注：住宿費用及來回交通費用，由公司統(tǒng)一安排。
1、由于公司駐外費用會因地區(qū)不同，消費不一樣的情況，故而公司采用專案處理模式。
2、公司駐外辦公室租賃費用，由公司統(tǒng)一支付。
3、古鎮(zhèn)辦事處費用額定如下；
古鎮(zhèn)辦事處費用報銷標準 略
4、駐外辦事處平常要做好現(xiàn)金支出流水賬，隨時侯查核對。
5、駐外單位需在每月5號前做出費用支出明細表，送公司管理部查核，并經(jīng)財務部審批后專呈總經(jīng)理。
6、駐外單位備有的流動資金，駐外人員不得私自挪用，違者嚴辦。
7、駐外單位所有單據(jù)由駐外單位復印留底，并將原始單據(jù)寄回公司財務部審核。
8、駐外單位有特殊支出的，得先經(jīng)公司總經(jīng)理批準。
實施日期：20xx年7月1日
總經(jīng)理批準：
總經(jīng)辦：
財務部：
管理部：
出差管理制度的紅頭文件篇七
員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具"出差旅費報告單"，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
出差管理制度的紅頭文件篇八
為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。
因公出差的領(lǐng)導及員工。
1、員工出差前應填寫《出差申請表》，辦理工作交接、且辦理好審批手續(xù)；
2、申請批準后應及時到財務部備案；
3、出差的審核批準權(quán)限如下：
3.1當日出差由部門經(jīng)理批準；
3.2市外出差及遠途出差由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準；
3.3出差途中因病，或遇意外災害，或因工作實際，需要延長時間，必須電話請示其主管領(lǐng)導，并獲批準。
1、總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差標準：
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補助：憑有效票據(jù)實報實銷，公司派車的將不予以報銷。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待費等根據(jù)情況酌情報銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
2、部門經(jīng)理及負責人
1）、食宿標準：見附表一。
2）、交通補貼：憑有效票據(jù)報銷火車票（臥鋪、動車、高鐵）、汽車及（公交車自理），酌情報銷出租車票。原則上不報銷飛機票。
3）、其它報銷：
公關(guān)費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行的，可實報實銷；涉及接待費，應在費用報告中注明被接待的客人及接待的目的。
3、普通員工
按附表一執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理批準執(zhí)行的費用，可實報實銷。
1、出差必須是經(jīng)領(lǐng)導派遣或事先申請方可執(zhí)行。
2、原則上要按照預定時間準時返回，因私事延誤必須履行請假手續(xù)；所產(chǎn)生的費用自行承擔。
3、出差時間，必須遵守法紀法規(guī)，嚴禁滋擾生事，破壞公司聲譽，若有違反，將受公司嚴重處罰。
4、嚴禁假公濟私，以出差名義辦理私人事務。
5、出差歸來，須在3日內(nèi)（周末除外）到財務部辦理報銷手續(xù)；若有特殊情況，必須向總經(jīng)理及財務告之清楚。
6、出差期間，除因公需要，可向財務部申請借款。
7、和領(lǐng)導一起出差的，可享受同等待遇；報銷須據(jù)實執(zhí)行，嚴禁虛報假報。
8、外出人員須將每日工作匯報以短信或郵件的形式向主管領(lǐng)導匯報。
1、報銷的審批權(quán)限
1）、公司員工因公出差，自行墊付出差費用，出差返回的三日內(nèi)，提交《出差費用報銷單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核簽字確認后，由內(nèi)勤于每周一，周四統(tǒng)一交財務核算確認，然后由總經(jīng)理審批簽字，最后到出納處報銷。如果員工因臨時出差等原因無法自行報銷，所有單據(jù)交由部門內(nèi)勤協(xié)助辦理。
2、員工差旅費報銷標準。
1）、員工出差分“長途”和“短途”兩種，未出本地區(qū)且當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。
2）、出差補助標準額
2.1）、員工出差不超過一日的視同正常出勤，因此產(chǎn)生的交通費用實報實銷。
2.2）、長途出差補助標準：（包含住宿費、交通費和膳食費）
出差標準現(xiàn)劃分為三級：總經(jīng)理級別；經(jīng)理級別；普通銷售人員；
注：住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付。
3）、員工出差交通報銷標準
3.1）正常情況下實報實銷（ 火車，汽車 ，輪船等），所有報銷需要正規(guī)發(fā)票，不能獲得發(fā)票的特殊情況需要注明詳細情況由部門經(jīng)理和總經(jīng)理簽字方可報銷。
3.2）如果因特殊情況出差需要乘坐飛機須經(jīng)公司總經(jīng)理批準方可乘坐。乘坐出租車的費用不在報銷之列。
3.3）銷售人員出差，經(jīng)理級別每月話費補貼100元；其他人員每月話費補貼50元。
1）、本規(guī)定自發(fā)布之日起，開始執(zhí)行。
2）、本規(guī)定由綜合部制訂并負責解釋，報總經(jīng)理核準后施行，修改或終止時亦同。
出差管理制度的紅頭文件篇九
為統(tǒng)一、規(guī)范員工出差流程管理，明確出差費用預算，特制定本制度。
本制度適用于本公司所有員工。
第二章 員工出差管理辦法
第三條 公司員工出差分為：省內(nèi)出差、省外出差。
第四條 出差人員須在出差前三個工作日填寫《出差登記表》，若因特殊原因無法提前填寫的，須在到達出差目的地開展工作后的三個工作日內(nèi)補填，出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)完成實際出差結(jié)束時間的填寫。
第五條 員工出差時間達到三個工作日以上，須辦理交接工作，在出差前一個工作日填寫好《工作交接表》提交至辦公室主任處。
第六條 出差期間的休息日（包括雙休日和法定節(jié)假日）如需加班也必須打卡，若因個人原因未打卡，加班視為無效，不予發(fā)放出差補貼；若因工作原因或者其它不可預見性的原因無法打卡，出差地考勤負責人需要及時跟相關(guān)上級主管確認其加班事宜。
第七條 出差員工在生活費用、交通費用、住宿費用報銷過程中應實報實銷，不得損公肥私，牟取私利。
第九條 員工出差前可向公司借支生活費，以保障出差基本生活。省內(nèi)出差可向公司借支生活費的限額為500元，省外出差可向公司借支生活費的限額為1000元。
第十條 出差人員如需借支生活費，須在出差前三個工作日填寫的《出差登記表》中填寫借支金額，經(jīng)部門領(lǐng)導審核后，出納人員確認審批結(jié)果，辦理費用借支手續(xù)即可。
第十一條 出差需借大筆現(xiàn)金時，須在出差前三個工作日向財務部申請；大額開支，應按銀行的有關(guān)規(guī)定用支票支付。
第十二條 員工出差結(jié)束后須在返回工作崗位的三個工作日內(nèi)，持生活費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理生活費報銷手續(xù)。
第十三條 員工出差交通工具的使用須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔。出差員工交通工具的使用標準見下表：
火車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可乘坐臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：火車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
汽車乘坐規(guī)定：
1、出發(fā)地與到達地相隔400公里以上；
2、員工出差啟程時間在晚上八時至次日早上七時之間且乘坐時間6小時以上；
3、員工出差連續(xù)乘車時間在12個小時以上的；
符合以上三個條件中任一個皆可購買臥鋪票，不符合者皆買坐票。
注：汽車票統(tǒng)一由公司安排購買，若有特殊情況無法購買臥鋪票，則須服從公司其他安排。
飛機乘坐規(guī)定：
經(jīng)理級員工省外出差可乘坐飛機，其他級別員工出差一般不可乘坐飛機，出差路途較遠且出差任務緊急的，須經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機。
注：飛機票統(tǒng)一由公司安排購買。
其它情況：
員工在出差地處理事務主要以乘坐公共交通工具為主，可憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費，路途較遠或任務緊急的，經(jīng)上級領(lǐng)導批準方可乘坐出租車。
第十四條 出差員工在出差前，至少需提前5個工作日告知辦公室主任出差目的地，以便辦公室主任有足夠時間去訂購車/機票，出差前一個工作日到辦公室主任處領(lǐng)取車/機票。
第十五條 交通費報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后須在回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持交通費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理交通費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有交通費用員工自行承擔。
（二）符合購買火車臥鋪票的條件而無法購買火車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車和直快列車的員工，分別按慢車或直快列車軟（硬）席坐位票價的60%發(fā)給補助；乘坐特快列車的員工，按特快列車軟（硬）席坐位票價的50%發(fā)給補助；乘坐新型空調(diào)特快列車和新型空調(diào)直達特快列車的員工，分別按其軟（硬）席座位票價的30%發(fā)給補助。
（三）符合購買汽車臥鋪票的條件而無法購買汽車臥鋪票的員工，除憑車票報銷車費外，乘坐慢車班次的員工，按慢車坐票票價的60%發(fā)給補助；乘坐直達快班的員工，按直達快班坐票票價的50%發(fā)給補助。
（四）出差期間因工作需要而延長出差時限的，出差員工須立即向上級領(lǐng)導上報申請；因病或其他不可抗力因素需要延長出差時限的，出差員工須及時上報上級領(lǐng)導并在出差結(jié)束后回到工作崗位后一個工作日內(nèi)提供相關(guān)證明。
第十六條 全國各類城市等級劃分標準：
全國各類城市分類：
a類（特大型城市）：上海、北京、廣州、深圳
b類（大型城市）：重慶、天津、杭州、南京、哈爾濱
e類（小型城市）：除以上城市外的其他邊遠小型城市及地區(qū)，在此不一一列舉。
第十七條 員工出差的住宿標準須嚴格按公司規(guī)定執(zhí)行，未按規(guī)定執(zhí)行者，超標準部分將自行承擔，住宿費用標準見下表：
第十八條 出差員工住宿管理規(guī)定
（一）總裁、總經(jīng)理住宿標準為三星級酒店標準套房，環(huán)境優(yōu)雅須帶有會客室，所在區(qū)域交通便利且便于停車。
（二）副總經(jīng)理、總監(jiān)住宿標準為三星級酒店標準間。
（三）經(jīng)理級住宿標準為普通商務酒店。
（四）各區(qū)辦公室主任可根據(jù)實際需要與當?shù)厣虅站频旰灦ㄩL期合作協(xié)議。
（五）當兩個或兩個以上的員工出差時，除男女有別可分開住宿外，無特殊情況不可獨自開房住宿；當兩個或兩個以上不同崗位級別員工同住一間房間時，以崗位級別高的員工住宿費用可報銷額度作為標準，不累加住宿人員可報銷額度。
第十九條 住宿費用報銷規(guī)定
（一）員工出差結(jié)束后回到工作崗位的三個工作日內(nèi)，持住宿費有效憑證（國家認定的統(tǒng)一發(fā)票）到財務部辦理住宿費用報銷手續(xù)，若因個人原因延誤報銷，公司將不予受理報銷事宜，所有住宿費用員工自行承擔。
（二）出差員工住在親友家，一律不予報銷住宿費。
（三）出差人員外出期間生病，確需住院治療，應立即向上級領(lǐng)導申請休假，住院期間不予報銷住宿費，不享有出差補貼。
第二十條 出差員工在啟程日的0：00分―24：00分任何一時刻出發(fā)皆可享有出差補貼，出差返回到派出地的當天不享有出差補貼。
第二十一條 出差補貼費隨當月工資一齊發(fā)放，享有出差補貼的天數(shù)要扣除出差期間休假的天數(shù)；出差期間因工作需要加班，只享有出差補貼，不同時享有加班補貼。
第二十三條 以上工作失誤內(nèi)容未詳盡完善，在實際工作中如未列入失誤行為，公司有權(quán)決定失誤等級予以相應處罰，經(jīng)公司研究后增補的條款，將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
第二十四條 總公司行政部擁有本制度的最終解釋權(quán)。
第二十五條 本制度自公布之日起實行，各相關(guān)人員須嚴格執(zhí)行。
出差管理制度的紅頭文件篇十
為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費用開支等一系列活動，特作如下規(guī)定。
本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營業(yè)務有關(guān)的活動并且時間長達一天以上的。
一、出差申請
1、副總經(jīng)理以下人員出差，須事先填寫《出差申請單》，經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導批準同意后方可出差。
2、出差申請人憑批準的《出差申請單》填寫《借款單》到財務借款。分管領(lǐng)導及財務人員根據(jù)出差人計劃的天數(shù)、地點、事由計算大致費用核定借款額。
3、出差人員出差期間應本著高效精簡的原則安排行程，費用開支嚴格按照本制度所附開支標準規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應事前電話請示分管領(lǐng)導同意。
4、出差人員出差期間應妥善保管好各種費用票據(jù)，返回公司在五個工作日內(nèi)到財務辦理報銷手續(xù)。
5、出差人員前次出差借款尚示報銷的，本次出差不允許借款。
二、費用劃分及報銷辦法
出差費用主要分為：長途交通費、住宿費、客戶招待費、長途通訊費、市內(nèi)交通費、雜費、伙食補助、臥鋪補助、住宿節(jié)約補助等。
1、長途交通費和住宿在限額標準內(nèi)憑有效票據(jù)報銷。
2、出差期間發(fā)生的客戶招待費應從嚴控制，嚴格按公司《招待費用管理制度》規(guī)定標準執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費，應事前請示分管副總同意。副總應請示總經(jīng)理同意。事后報銷時應提供有效票和情況說明。
3、出差人員發(fā)生的異地手機漫游費憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導和財務核對后因公部分予以報銷。
4、出差人在出差時發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費，應提供有效票據(jù)報銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。
5、出差人伙食補助按附件《差旅費開支標準》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票，時間計算以出發(fā)車票和返回車票標明的日期為依據(jù)，頭尾兩天合并計算。
6、出差人出差時發(fā)生的訂票、托運、復印、傳真等雜費憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導和財務審核確認后報銷。
7、出差人夜間行車(當時18時至次日晨6時)或連續(xù)行車8小時以上的.，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補助。
8、住宿節(jié)約補助，為使出差人厲行節(jié)約，設(shè)立此補助。對住宿費報銷金額低于附件《差旅費開支標準》的，按節(jié)約金額的50%獎勵出差者。
三、其他
1、出差人員因公外出參加會議或培訓，出差人應向財務部提供會議通知和培訓通知，財務根據(jù)通知上關(guān)于費用方面的說明予以確認出差費用報銷方式。
2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經(jīng)貧乏領(lǐng)導標準。公司據(jù)實合理報銷過路費、停車、汽油等費用，其他費用一概不負責。
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出差管理制度的紅頭文件篇十一
為加強出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
二、出差前應填寫“出差申請表”，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
三、員工出差得按實報支出差旅費，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，呈請技術(shù)總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向財務部銷差后應于兩日內(nèi)呈報核銷，如兩日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及餐費。オ
六、交通費包括旅程中必須飛機、汽車、火車、出租等費用，憑票報銷。オ
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長出差時間，須經(jīng)營銷總經(jīng)理特準者，后方可承認報銷費用。
八、員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，一律開除。
九、出差旅費分為交通費、住宿費、餐補費、通信費、辦公費用等。
十、出差費的報銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費用的各項單據(jù)，由營銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準，財務部方可予以報銷。
2、出差費用的各項標準由營銷總經(jīng)理規(guī)定
出差管理制度的紅頭文件篇十二
“差旅管理”在時下的中國依然是個非常陌生的概念，雖然商務人士們出差的次數(shù)越來越多，但是他們對自己差旅行程的控制也僅在預訂機票和酒店的范圍內(nèi)。根據(jù)權(quán)威資料顯示，到20xx年全球商務旅行支出將達3500億美元，占總旅行支出8700億美元的30%，這些數(shù)字勾畫出的是一個可觸可及的龐大的服務市場。
不管國人對于“差旅管理”有多陌生，作為全球第二的專業(yè)差旅管理公司cwt已經(jīng)認準了這片處女地。cwt董事長休伯特。喬利（hubert joly）本月中旬在上海表示，隨著中國全球化進程的加快，中國企業(yè)對差旅管理的需求一定會大幅度增長。喬利透露，20xx年，嘉信力（cwt）在進入亞太市場不到10年的時間里，商務旅行銷售額突破10億美元大關(guān)，比20xx年增加了45%，并預計亞太市場未來將占據(jù)cwt全球三分之一的業(yè)務。
第一條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第二條 受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
（一）出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第三條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第六條 出差費用的報銷：
（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
（二）膳食費按標準領(lǐng)取。
（三）通訊費以郵局憑證報銷。
（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
三、員工出國辦法
（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
（三）出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
（四）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
（五）出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16。4。1的標準發(fā)給交通費：
（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（二）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
（三）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日1，20元
b一般級：每日1，00元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
（一）乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
（二）電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
（三）郵費應取具郵局的證明為憑。
（四）因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
（五）因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內(nèi)應填具出差旅費報支送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
出差管理制度的紅頭文件篇十三
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務部門暫借相應數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應及時請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓人員，在報銷差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
出差管理制度的紅頭文件篇十四
1、總則
為規(guī)范公司出差行為，提高工作效率，加強差旅費及有關(guān)費用開支的控制與管理，特制定本制度。
2、出差管理
2.1出差的申請、登記及報銷時限
2.1.1員工出差應填寫“出差申請表”，“出差申請表”務必詳細填寫出差任務、出差地點，公司個性委派的出差及參觀學習還應填寫出差所要到達的目的。
2.1.2出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領(lǐng)導核定。
2.1.3出差人員憑核準的“出差申請表”向財務部借支相應數(shù)額的備用金，按審批流程簽批后支取。
2.1.4員工出差以及回到公司，應到綜合部辦理登記。
2.1.5員工出差回到公司后應在3個工作日內(nèi)（本市業(yè)務）及5個工作日內(nèi)（市外業(yè)務）限時報銷。凡超過報銷時限的，按日加收0.05%的罰息并由經(jīng)辦人寫出書面說明，報總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽署意見后給予報銷。
2.2出差審批權(quán)限
2.2.1一般員工出差由分管領(lǐng)導審核，派遣長期駐外人員應報總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.2部門經(jīng)理助理以上人員出差由總經(jīng)理或董事長審批。
2.2.3銷售人員異地出差，應電話向銷售經(jīng)理申請，并由經(jīng)理安排行政人員代辦出差申請和出差審批。
2.3出差交通工具
2.3.1公司領(lǐng)導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。
2.3.2員工出差以乘坐火車、汽車、輪船為主，一般員工不得乘坐飛機，公司領(lǐng)導在事務緊急或路程較遠狀況下，經(jīng)總經(jīng)理審批后可乘坐飛機。
3.差旅費管理辦法
3.1臨時出差
3.1.1出差紀律
3.1.1.1臨時出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在長豐、肥東、肥西，且當日不能回合肥市的也可視為臨時出差。
3.1.1.2員工出差未按規(guī)定乘坐交通工具的，費用超支部分由個人承擔。
3.1.1.3出差路線的選取以最佳路線為準，如出差人員繞道到旅游地或回家，繞道部分的車船費由個人承擔。
3.1.1.4出差途中，出差人員因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，應電話申請延期，不得因私事借故延長出差時間，否則，除不報銷差旅費外，同時視情節(jié)輕重給予處罰。
3.1.2差旅費補助
3.1.2.1員工出差，除車、船、飛機等交通費外，住宿費、誤餐費、市內(nèi)交通費和其它雜費實行包干制，補助標準詳見表二《員工差旅費補助標準一覽表》。
3.1.2.2上述3.1.2.1條款中市內(nèi)交通費指出差地市內(nèi)交通車票費，在第3條款“差旅費管理辦法”中，市內(nèi)交通費含義相同。
3.1.3差旅費報銷的有效憑證
3.1.3.1乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。
3.1.3.2住宿應有賓館填制的服務業(yè)發(fā)票，收據(jù)不得作為報銷憑證。
3.1.3.3車船及住宿發(fā)票要與出差時間、出差地點相吻合。
3.1.3.4車船及住宿發(fā)票丟失，應由個人寫出書面說明，經(jīng)部門領(lǐng)導或同行人證明后方可報銷，否則個人負擔丟失部分的費用。
3.1.4住宿費包干管理
3.1.4.1住宿費按出差人員實際住宿天數(shù)發(fā)放補助，補助標準見《員工差旅費補助標準一覽表》。連續(xù)乘車超過8小時并在車上過夜，乘坐火車硬座按以下標準發(fā)放補貼：特快補助10元/夜，直快補助20元/夜，慢車補助30元/夜；乘坐硬臥按乘坐硬坐的60%發(fā)放；乘坐汽車按照慢車補助30元/夜的標準發(fā)放。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。
3.1.4.2住親戚朋友家或其它方式自行解決住宿的，按住宿標準的60%發(fā)放。
3.1.4.3出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。
3.1.5誤餐費包干管理
3.1.5.1員工出差誤餐費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.5.2員工如已享受出差誤餐費，不再享受正常上班誤餐費（按出差天數(shù)扣除）。
3.1.5.3員工出差期間繞道回家不計發(fā)誤餐費（繞道時間超過1天以上的，耽擱時間按事假處理，期間內(nèi)的所有費用在報銷時扣除）。
3.1.5.4外出學習、培訓，誤餐費按50%執(zhí)行。
3.1.5.5出差期間如因業(yè)務原因需要招待業(yè)務單位，須事先電話請示有關(guān)領(lǐng)導?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。否則，財務不予報銷。
3.1.6市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理
3.1.6.1出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。
3.1.6.2自帶公司車輛出差，不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.3員工出差繞道回家不補助市內(nèi)交通費及其它雜費。
3.1.6.4外出參觀、學習按標準的50%執(zhí)行。
3.1.7其他規(guī)定
3.1.7.1公司領(lǐng)導一人單獨出差，住宿費可在規(guī)定標準的基礎(chǔ)上提高50%。
3.1.7.2一般員工與公司領(lǐng)導隨行，有一人可按公司領(lǐng)導標準享受補助。
3.1.7.3一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行。
3.1.7.4因工作需要全程陪同外單位人員出差，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人批準后可據(jù)實報銷，但陪同人員不再享受各種補助。
本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。修正時亦同。
出差管理制度的紅頭文件篇十五
第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日1，20元
b一般級：每日1，00元
第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據(jù)為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第五條員工出差，應由派遣出差單位的.主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應填具'出差旅費報支單'，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費其標準如下：
(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤谋竟救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差期間因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷，其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。
第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標準支給。
第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。
出差管理規(guī)定
第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫'出差申請單'。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
(二)出差人憑核準的出差申請單'向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內(nèi)填具'出差旅費報告單'，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的審核決定權(quán)限如下：
(一)國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(二)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領(lǐng)取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
員工出差旅費支給辦法
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為：
1.當日出差：出差當日可能往返者。
2.遠途出差：出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當日出差
第四條員工當日出差時由科長以上主管核準之。
第五條當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報'出差申請書'(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在'出差申請書'添附'出差旅費概算表'向財務單位預借旅費。
第十一條未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災地變致無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具'員工出差旅費報告單'請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準后得實數(shù)支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標準支給：表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當。
第十九條日當自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。
第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗
第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具'出差申請書'記明出差日程，出差目的地及出差要務等呈由董事長核準。
第二十六條國外出差人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務單位預借旅費。
第二十七條國外出差人員渡航費，董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條國外出差人員之出差旅費，按下列標準支給。
注：
1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標準。赴歐美者，按級另加20%。
2.但供住宿者，按上列標準每日減支美元10元。
第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當。
第三十條國外出差去程當日不論何時起程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。
(五)附則
第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。
員工出差實施細則
(一)本公司員工因公務上之需要，受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實際之需要，限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
(三)出差員工應于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務組登記，如情形特殊事前不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費，其最高標準如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準者外，其余如有超額報支，一律剔除之。
(五)員工出差前，得按實際需要預借旅費，其預借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷，如三日后，仍未報支者，會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回，俟報支時，再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報支，便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫，車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內(nèi)得按實憑證推薦閱讀：
報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外不得任意改變起程日期，或延長出差時間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者，得追認之。
(十一)員工出差旅費，應據(jù)實提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日數(shù)之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或補充亦同。
附件一
承諾書
年月日
立承諾書人因公經(jīng)××股份有限公司派遣出國，謹保證：
(一)按期歸國返回公司工作。
(二)返國后三年內(nèi)決不自動離職，如有違背愿依貴公司所訂之辦法負責賠償，連帶保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權(quán)。
××股份有限公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證編號：
說明：
(一)因公出國者，其手續(xù)由總務部代為辦理。
(二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿雜費以八折計算。
(三)低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報支。
(四)美金幣值如有變動，得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。
出差管理制度的紅頭文件篇十六
一個公司，為規(guī)定業(yè)務方面的員工出差支給辦法及管理，都會制定出一些相應的。以下詳細的業(yè)務的資料，可供參考。
本標準規(guī)定了xxxx有限公司員工出差旅費支給辦法細則。
本標準適用于xxxx有限公司員工公派出差辦理公務者的管理。
2規(guī)范性引用文件
是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。
《出差申請單》
《差旅費報銷單》
《出差報告》
3要求
本公司內(nèi)員工出差旅費支給辦法按本制度執(zhí)行
3.1本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差，應先由派遣出差部門主管核準，登記出差相關(guān)內(nèi)容，并憑核準預借或報支旅費。員工出差依下列程序辦理:
a、出差前應填寫《出差申請單》(格式須明確記錄出差日程、出差目的地及出差要務等)，出差期限由遣派主管或總經(jīng)理視情況需要限定日期，事前予以核實核定，并送人力資源部備案。如情形特殊事前無法及時辦理，亦應盡快補辦手續(xù)后方可支給出差旅費。
b、出差人憑核準的《出差申請單》，可向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費。其預借款額，須經(jīng)由主管部長初審，呈請總經(jīng)理核準后暫付之，出差完畢，銷差后應于三日內(nèi)填具《差旅費報銷單》，結(jié)清暫支款項，未于一周內(nèi)報銷者，財務部應將該員工預借差旅費在當月薪金中先予扣回，待其報支時，再行核付。
3.2員工在本市、郊區(qū)及短程或其他同日可往返出差，出差時應經(jīng)部長級主管核準。當日出差，除按正常工作日支付當日工資外，原則上不支給交通費以外的任何費用，交通費憑乘車憑證實數(shù)支給。當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿，因工作需要當日中午無法返回的，給予適當?shù)闹胁脱a貼(補貼標準按10元/人執(zhí)行)，但如實際需要，須事先呈主管核準批準。
3.3員工出差在一日以上，無論出發(fā)或返回一律按實際差旅日給付，乘夜車往返者，不另支其他費。
3.4出差的審核決定權(quán)限如下:
a、四日以上由總經(jīng)理核準;
b、部長級人員一律由總經(jīng)理核準。
3.5本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下實際票額發(fā)給交通費:
a、乘坐汽車及火車，原則上應出具公路局、鐵路局或汽車公司的購票憑證;
b、乘坐輪船應出具輪船公司的購票憑證或船票存根;
c、因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報公司總經(jīng)理核準后憑飛機票存根報銷交通費;
d、搭乘或駕駛公司的交通工具者，憑車輛行使損耗及車輛行使必支費用憑證報銷，不得再報支其他交通費。
3.6交通費包括旅程中必須的船車等費，按實際報支，其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支，不得另行報支。
3.7出差人員膳食、住宿、雜費(包括:公交出租車費、手機費)，最高定額按以下標準核發(fā)(住宿及公交出租費須憑票據(jù)報銷)，超支部分不予報銷。
3.8員工出差同行時要求同住，住宿費每二人按一人標準報銷，另一人只支付定額內(nèi)的膳食費和雜費。
3.9出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷:
b、因公宴客的費用，應以正式統(tǒng)一收據(jù)發(fā)票為憑;
c、因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據(jù)為憑。
3.10出差費用的報銷:
a、交通費、住宿費按標準報銷，采取超標自付原則;
b、膳食費等按標準領(lǐng)取;
c、交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。
3.11出差人員中途患病、遇不可抗拒原因或因工作實際需要延誤，導致無法在預定期限返回銷差，必須延長滯留，出差者需出具申請，經(jīng)調(diào)查確定無誤，方可支給出差旅費。出差員工不得任意改變起程日期、出差路線或應私事借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。但事后總經(jīng)理特準者除外。
3.12員工出差得按實報支出差旅費，如因特殊情況公務上原因必須支付超額費用，可以呈請總經(jīng)理特別核準，其余超額報支一律剔除。
3.13員工報銷出差旅費時，應據(jù)實提繳收據(jù)，經(jīng)核實，如發(fā)現(xiàn)有瞞報、虛報，除將所領(lǐng)款追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處。
3.14出差一般不得報支加班費，但節(jié)假日出差酌情予以計薪。
3.15出差行程時間工資自出發(fā)日起至回公司之日止計算給付，首尾行程時間足半天不足一天的，按一天支給;不足半天按半天支給。出差人員交通費，憑交通票據(jù)實數(shù)支給。
3.16出差人員在出差期間或退差后，應及時將出差相關(guān)狀況總結(jié)編制《出差報告》向直屬主管匯報，并及時到人力資源部報到退差。
3.17本標準為人事行政部起草，經(jīng)總經(jīng)理核定、批準后發(fā)布，施行，人事行政部對該條款負有解釋權(quán)，修改時亦同。
3.18本標準如有未盡事宜得隨時修改之。
出差管理制度的紅頭文件篇十七
一、目的：明確出差流程，確定出差各項補貼標準，有效控制出差費用，規(guī)范出差管理。
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二、適用范圍：本制度適用于:。
江蘇圣行航空動力機械制造有限公司。
江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司。
所有員工。
1、公司人員出差務必填寫《出差申請單》，明確出差時間、地點及工作資料，經(jīng)部門經(jīng)理確認，部門人員出差，由部門負責人簽字確認，經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可；部門負責人出差，需由分管總經(jīng)理確認，董事長審批；總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費，務必持審批后的《出差申請單》填寫借款單，經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管總經(jīng)理簽字，借款在1000元以上者，須由董事長簽字，董事長不在，可由分管總經(jīng)理代簽。
3、出差人員出差前，務必將審批后的《出差申請單》交行政部備案，在出差途中，確因工作需要，調(diào)整出差地點和時間，應事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意，并及時報行政部備案，否則，新的出差地部分差旅費不予報銷，超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要，合理安排員工出差行程及出差時間，并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標準（見附表）。
1、交通費。
（1）依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主，坐車時間超過8個小時者，能夠乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制，確因工作需要，需報總經(jīng)理批準（外地需電話聯(lián)系征得同意，回到后補辦手續(xù)），否則超額費用自負。
（2）市內(nèi)公車費：按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費。
（1）住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上（指需要安排住宿），原則上要求當日回到；住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算，超出部分自負。
（3）多人出差，同性員工住宿標準下浮15%（異性員工住宿標準不變）。
3、通訊費：為便于公務聯(lián)系，享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機，否則不享有當日通訊費。
4、特殊狀況報銷標準。
（1）赴外地開會（學習）者，若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支，或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費資料的，不再報銷住宿費和伙食費。
（2）出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關(guān)單位支付的，不允許再以任何理由向公司報銷，違者，一經(jīng)查實，酌情處以1-2倍罰款。
（3）陪同領(lǐng)導（專指公司總經(jīng)理、董事長）出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷，但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
（4）出差超過6小時，不足24小時，按職務補貼/24小時*實際出差的時間；
（5）出差家鄉(xiāng)無差旅補貼，僅報當日公交車費；
五、差旅費報銷規(guī)定。
1、出差人員差畢報銷差旅費務必先到人力資源部確認考勤（即出差時間）后，方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。
2、出差人員差畢，務必一周內(nèi)向財務部門報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)（含）按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)（含）按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全（指車票及住宿發(fā)票），粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對，財務部審核，副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊狀況，務必提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。
5、審批職責：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏呗氊煟⒆们樘幰圆铄e部分1-2倍的罰款。
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在地，下午須回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午須回公司上班；于下午20:00—24:00回公司所在地，次日上午可晚4個小時上班。
七、附則。
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處，由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處，均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差管理制度的紅頭文件篇十八
1.目的：規(guī)范出差流程，統(tǒng)一出差人員開支標準，滿足出差人員的食、宿、交通等正常需要，確保工作的正常進行。
2.適用范圍:本規(guī)定適用于公司全體人員。3.管理職責：3.1出差審批權(quán)限：
4.1出差人員需認真填寫《公出差旅費申請單》，按出差批準權(quán)限審批。
4.2出差人員根據(jù)需要憑經(jīng)批準的《公出差旅費申請單》、借款單向財務部門暫借相應數(shù)額的差旅費。
4.3出差期限需要延長時，出差人員應及時請示主管領(lǐng)導，經(jīng)同意后方可延長出差期限，同時由批準主管領(lǐng)導負責通知公司行政部修改備案。
4.4出差人員如遇緊急狀況無法提前提交《公出差旅費申請單》，到達出差地后應及時與行政部取得聯(lián)系，并在回到工作崗位后3個工作日內(nèi)填寫《未打卡說明單》報行政部核準。4.5出差結(jié)束回到公司后，應在十個工作日內(nèi)根據(jù)有關(guān)規(guī)定要求結(jié)清預支差旅費，如故意拖欠不及時報銷，視情節(jié)給予50元以上處罰，二十個工作日未辦理的所有費用由個人承擔。5．出差發(fā)生的各項費用核銷標準：5.1交通工具：
4）嚴格控制公出人員乘坐飛機，需乘坐飛機的應事先經(jīng)總經(jīng)理同意批準；
6）各級員工應根據(jù)實際狀況，在不影響工作效率的前提下，以盡量減少開支為原則，合理選取交通工具。特殊狀況需超過以上標準，務必經(jīng)公司總經(jīng)理同意批準。5.2出差補助：5.2.1出差補助說明：
1）出差期間出差地市內(nèi)交通（公交）費用實報實銷；
5）以上所列以外的費用，一般不予報銷，特殊狀況確因工作需要超過補助標準或超范圍費用，須經(jīng)總經(jīng)理同意后方可報銷。5.2.2餐費補貼標準：
3）公司部門經(jīng)理級以下員工：200元/天。5.3.2住宿費報銷說明：
1）出差人員憑住宿費報銷單予以報銷，如高于標準，僅按規(guī)定標準上限報銷；
3）住宿費報銷須附明細單據(jù)，除房費以外的其他費用自理；
4）參加會議、培訓時，由組織單位統(tǒng)一安排住宿的，住宿費用據(jù)實報銷，公司鼓勵員工采用拼房等較為合理、經(jīng)濟的方案。6.出差具體要求：
6.1出差過程視為正常工作，不得報支加班費。
6.2出差期間（包括出國）須隨時持續(xù)電話通暢以及及時查看、回復郵箱，手機不接聽或聯(lián)系不上，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。
6.3乘坐交通工具、出差補助、住宿標準等涉及到的職級確定，均按公司下發(fā)正式聘任文件為依據(jù)。
6.4實行績效提成工資制的員工，出差期間按照工資標準發(fā)放薪資。
6.5出差期限如未經(jīng)批準私自延長者，超期一切費用本人自理，并給予相應處罰或處分。6.6出差人員未經(jīng)主管領(lǐng)導同意，不得擅自改變出差路線，不得從非正常出差路線經(jīng)過和在途中無故逗留，否則僅報銷正常路線和合理交通工具的費用，并扣除因此所耽擱當日的出差補貼及因此產(chǎn)生的其他費用等，由此發(fā)生的一切事故等公司不承擔任何職責。6.7結(jié)束出差工作當日，能夠回到公司的應盡量回到，如確實當日不能回到，第二天應盡量安排所乘交通工具最早班次回到，擅自延長出差所在地逗留時間，超期一切費用本人自理，并扣除當日出差補貼，同時給予相應處罰或處分。
6.8出差人員嚴禁弄虛作假，偽造費用單據(jù)和報銷實際未發(fā)生的費用等，凡一經(jīng)發(fā)現(xiàn)類似狀況予以辭退處理，票據(jù)報銷日期、項目等務必與業(yè)務日期一致，否則不予報銷，票據(jù)丟失一律不予報銷。
6.9參加培訓人員，在報銷差旅費之前，應將培訓資料上交公司行政部，并簽定《員工培訓登記表》，報銷單據(jù)經(jīng)公司行政部簽字后，財務部門方可辦理報銷手續(xù)。6.10特殊狀況無法界定是否報銷或報銷標準等，由公司總經(jīng)理批準。7．附則：
7.1本制度由公司行政部制定，報公司總經(jīng)理批準施行，解釋權(quán)歸公司行政部。7.2本制度自頒布之日起施行，原有的相關(guān)制度即行終止。
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