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財政預算支出績效報告篇一
（一）部門（單位）基本情況。
1、職能職責。
(1)負責全縣住房保障管理工作，貫徹執(zhí)行國家、省、市住房保障工作的法律、法規(guī)和政策，具體負責住房保障工作的實施。
(2)負責全縣城鎮(zhèn)物業(yè)管理工作；負責監(jiān)督檢查物業(yè)管理企業(yè)的經(jīng)營活動，負責指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣住宅共用部位、共用設施設備維修基金的歸集、使用及管理工作；指導房屋維修養(yǎng)護。
(3)負責全縣房屋的白蟻預防和滅治工作。
(4)負責全縣國家直管公房的管理、維修和經(jīng)營工作。
(5)管理本單位機關及所屬單位人事勞資、保險、福利等有關工作，負責擬定干部職工教育培訓規(guī)劃并組織實施。
(6)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設置和在職人員情況。
根據(jù)上述職責，江永縣住房保障服務中心機關內(nèi)設辦公室、住房保障股、白蟻防治股三個職能股室。核定全額撥款事業(yè)編制13名，20xx年末有在職干部職工人員18人。
1、保障單位正常運轉(zhuǎn)。
2、加強棚戶區(qū)改造，鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果。
3、落實好困難群眾的惠民政策，及時發(fā)放房屋租賃補貼。
20xx年支出決算數(shù)為92.64萬元，詳細情況如下：
（一）基本支出情況。
20xx年基本支出92.64萬元，主要用于單位人員工資、社保費、辦公費、水電費、差旅費、車輛運行維護費等。
（二）項目支出情況。
20xx年我單位無項目支出。
我單位20xx年度政府性基金預算支出70萬元，主要用于解決單位編制外人員的工資、社保費。
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預算支出。
我單位20xx年度無社會保險基金預算支出。
（一）運行成本方面。
我單位嚴格按照財政批復的預算支出，無超預算項目支出。
（三）管理效率方面。
我單位按照縣財政批復的用款計劃支付報賬資金，積極與縣財政國庫協(xié)調(diào)資金支付業(yè)務，極力優(yōu)先保障單位重點資金支付。
（三）履職效能方面。
1.機構(gòu)改革全面完成。
（1）職能劃轉(zhuǎn)情況：20xx年，根據(jù)巡察整改要求，我中心將房屋征收與補償、房產(chǎn)測繪職能劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局，房地產(chǎn)市場監(jiān)管、老舊小區(qū)改造、物業(yè)管理職能劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設局，相關工作人員也按要求全部劃轉(zhuǎn)至縣自然資源局與縣住房和城鄉(xiāng)建設局，我中心承擔棚戶區(qū)改造、公共租賃租房的運營與管理、白蟻防治、房屋維修資金的.歸集使用及管理工作。20xx年12月6日，縣住房和城鄉(xiāng)建設局與我中心召開會議，通過集體討論，同意由縣住房和城鄉(xiāng)建設局委托我中心行使物業(yè)管理職能。
（2）人員變動情況：按照《關于江永縣部分事業(yè)單位機構(gòu)編制調(diào)整的通知》（江永編發(fā)[20xx]3號）文件，我中心由原有的全額撥款事業(yè)編制27名核減編制13名，其中6名劃轉(zhuǎn)至縣住房和城鄉(xiāng)建設局信息中心，4名劃轉(zhuǎn)至鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動產(chǎn)登記中心，3名劃轉(zhuǎn)至縣土地和房屋征收補償事務中心，調(diào)整后我中心編制14名。20xx年末，我單位在編在崗人員11名。
2.強基礎、棚改注入新活力。
20xx年度，省市下達我縣棚戶區(qū)改造開工任務64套，項目名稱為江永縣建筑公司片區(qū)棚改項目，安置方式為貨幣安置。我縣嚴格按照《湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳湖南省發(fā)改委湖南省財政廳湖南省國土資源廳湖南省農(nóng)業(yè)委員會〈關于規(guī)范棚戶區(qū)界定標準和審批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138號）的規(guī)定，對擬改造的區(qū)域，經(jīng)過入戶調(diào)查、征詢意見等程序，符合條件的方納入棚改范圍予以改造。經(jīng)過城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目指揮部協(xié)調(diào)調(diào)度，項目實施單位縣永明集團與縣建筑公司簽訂資產(chǎn)收購協(xié)議，并撥付了安置補償資金，縣建筑公司已與78戶拆遷戶簽訂安置補償協(xié)議并撥付安置補償款，所有拆遷戶已完成搬遷安置。
3.租賃補貼發(fā)放惠民生。
20xx年度，省市下達我縣租賃補貼發(fā)放任務為80戶，我縣實際完成租賃補貼發(fā)放82戶。其中：發(fā)放一季度租賃補貼81戶，金額21330元；發(fā)放二季度租賃補貼82戶，金額21450元；發(fā)放三季度租賃補貼81戶，金額20490元；發(fā)放四季度租賃補貼77戶，金額20610元。
4.公租房信息系統(tǒng)建設穩(wěn)步推進。
按照省住建廳文件精神及市住建局、住房保障中心關于落實公租房信息系統(tǒng)錄入會議精神，我中心召開會議，成立了以楊運良同志為組長、張建勛同志為副組長、張強弧、何維為成員的落實公租房信息系統(tǒng)錄入的領導小組。明確了要求、時間、及進度要求。積極主動對接江永建設銀行取得技術(shù)支持，同時還對非直管公租房（鄉(xiāng)鎮(zhèn)、教育、醫(yī)院）進行了數(shù)對據(jù)采集，到目前為止，我縣公租房房源2544套已全部錄入，錄入率百分之百，配租人員信息錄入率百分之九十。
5.公共租賃住房管理井然有序。
（1）公租房分配公平、公正：我中心嚴格按照《湖南省公共租賃住房管理辦法》、《江永縣保障性住房分配和運營管理暫行辦法》（江永政辦發(fā)【20xx】8號）、《關于江永縣定向公共租賃住房租金標準的批復》（江永發(fā)改價【20xx】3號）確定保障對象、申請與審核、分配方案、租金標準、退出機制，并嚴格按照文件進行動態(tài)管理，抓好落實；嚴格按照相關管理辦法及文件精神對公租房申請對象做到依法依規(guī)審核，做到應保盡保，對房源、申請對象在江永縣人民政府網(wǎng)進行公示，做到公平、公正、公開、陽光審核、陽光服務。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9萬元。
（2）運營管理機制獲省、市好評：一是我縣在公租房小區(qū)管理過程中實行“五納入管理”機制（小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生納入城管局集中外包管理，安全文明納入社區(qū)網(wǎng)格化管理，小區(qū)文化納入紅色黨建文化管理，小區(qū)物業(yè)納入自我管理，公租房維修維護納入日常監(jiān)管），收效明顯，全縣公租房小區(qū)環(huán)境整潔、管理井然有序。二是根據(jù)永州市文件公租房大清查的要求，我中心對所有公租房進行了清查，下發(fā)騰退、追繳租金通知76份，少部分尚處于整改之中。公租房維護，我們做到對申請住戶及時核實、及時維護，及時保障了住戶的使用安全。管理中存在的問題：主要是部分住戶租金追繳困難，部分應騰退的住戶不愿騰退，所依據(jù)的退出管理辦法強制力不足。
6、房屋維修資金管理日臻完善。
一是采用信息化管理，進一步方便了群眾。20xx年7月房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。截至目前，累計歸集維修資金3208萬元，20xx年度歸集770萬元，核準使用維修資金2.36萬元，已劃撥2.36萬元，受益業(yè)主113戶。
二是進一步合理規(guī)范房屋維修資金歸集標準與永州市同步，江永住建聯(lián)發(fā)[20xx]1號《關于規(guī)范江永縣物業(yè)專項維修資金交存和管理的通知》明確了我縣新的繳存標準，電梯房（含非住宅）70元每平方米，樓梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社會效應方面。
我單位主管的棚戶區(qū)改造項目，徹底解決了城市老舊住宅區(qū)和城中村房屋安全隱患嚴重、住房功能不全，環(huán)境臟亂差、設施不配套的問題，完善了城市基礎設施和公共服務功能，改善了棚戶區(qū)居民的住房條件，優(yōu)化了城市布局，提升了城市形象和城鎮(zhèn)化質(zhì)量，為城市注入新活力。
（五）可持續(xù)發(fā)展能力方面。
20xx年，在縣委縣政府的關心支持下，我單位順利完成了機構(gòu)改革，精簡了職能、人員，為我單位今后更好地履行職能打下了良好的組織基礎。
（六）服務對象滿意度方面。
我單位房屋維修資金系統(tǒng)管理正式投入使用后，房屋維修資金管理工作又提升了一個新高度，做到實時查詢進賬款項額度，提高了工作效益，降低了資金管理風險，縮短了業(yè)務辦理時間，極大的方便了廣大業(yè)主。經(jīng)對來我單位辦事的50名群眾進行問卷調(diào)查，群眾對來我單位辦事的服務滿意度為95%。
我縣近幾年棚戶區(qū)改造范圍廣、體量大，而我縣財力薄弱，財政資金籌集困難，導致棚戶區(qū)改造補償安置資金籌措壓力過大，制約了棚戶區(qū)改造進程。
積極向上爭取棚改資金，緩解我縣財政困難，有序推進我縣棚改進程。
根據(jù)縣財政規(guī)定，我單位將在江永政府網(wǎng)公示20xx年度績效自評結(jié)果，接受社會各界的監(jiān)督。
無。
財政預算支出績效報告篇二
xx年的工作就在不經(jīng)意間走過去了，在我一年的工作中，像之前二十余年一樣，沒有什么特別大的貢獻，只有平凡的工作，平凡的生活。不過平凡的生活才是真諦，刺激的生活誰也過不了幾天，我一直就這樣平平淡淡的度過了一年。
時光荏苒，xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
1、作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。
2、按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。
3、正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
4、在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。
1、在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。
2、規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。
1、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
2、認真執(zhí)行《會計法》，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
3、國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。
財務工作二十余年，也寫了近二十份的年終總結(jié)，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我們決心再接再厲，更上一層樓。xx年我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務管理與服務職能，實現(xiàn)財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。
財務工作人員在公司里也算是不錯的職位了，因為公司立足的根本還是財務，我知道了我自己的事情，我也知道了在以后的工作中，我還是會做好這一項工作的。公司的財務工作做好了，那么其他的事情就不是難題了。
財政預算支出績效報告篇三
財政支出績效管理是一種特殊的管理活動，它運用科學的評價方法對財政支出的全過程進行相關分析，并將考評結(jié)果融入整個預算編制，從而使財政資金的分配和使用遵循經(jīng)濟、高效的原則進行，以提高政府管理效率、資金使用效益和公共服務水平。
20世紀90年代以來西方發(fā)達國家掀起了新一輪績效預算改革高潮，結(jié)合近年來新公共管理運動的理念，將更多的注意力從財政支出過程的管理轉(zhuǎn)到對財政資源使用成果的關注，取得了很大的成效。
(一)獲得立法機構(gòu)的廣泛支持。
許多國家已完成了績效管理的相關立法。如美國的《政府績效與成果法》，英國有《財務管理法》，澳大利亞有《計劃管理與預算》，新西蘭有《財政法》。這些法律明確了不同政府部門的權(quán)力與義務，保證了績效評估的透明性、權(quán)威性與固定性。
(二)績效評價成為提高公共部門管理水平的新工具。
績效評價不僅成為財政資金管理制度的一部分，也成為政府管理理念的一次革命，績效評價已經(jīng)成為提高公共部門管理水平的新工具。尤其在很多國家，地方政府的改革力度甚至超過了中央，地方政府在公共服務的提供上，更能顧及地方社會公眾偏好。
(三)政府設立了強有力的績效審計機構(gòu)。
在美國，政府責任總署(原美國審計總署)不僅監(jiān)督聯(lián)邦資金的有效使用，還要對聯(lián)邦政府進行業(yè)績審核、項目評估、政策分析等。此外，很多國家都重視發(fā)展計算機網(wǎng)絡技術(shù)，為績效管理的順利實施提供了技術(shù)條件，這也為績效審計提供了可靠保證。
早在年4月財政部就下發(fā)了《中央級教科文部門項目績效考評管理試行辦法》，此后又下發(fā)了一系列制度辦法，開始探索建立財政支出的績效考評制度。從這幾年實踐情況看，績效監(jiān)督工作的效果還不理想，主要是由于當前績效監(jiān)督環(huán)境基礎還很不完善，實施績效監(jiān)督還存在較多的難點。
(一)觀念制約。
傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟體制下，政府資金的管理往往是粗放式的。目前雖然我國社會主義市場經(jīng)濟體制改革進行了這么多年，但是很多市場規(guī)范化的觀念仍然沒有深入人心。在財政資金的監(jiān)督審計和考核方面，一些官員和民眾仍缺乏一種公共性、效率化的現(xiàn)代財政觀念。
(二)制度制約。
1.預算管理模式尚未完善。目前我國預算的編制、執(zhí)行、監(jiān)督各方面都存在不規(guī)范的現(xiàn)象，嚴重影響績效預算的推行。首先，在預算編制方面，自主性和可預見性較差。其次，預算執(zhí)行方面，我國國庫集中收付、政府采購、收支兩條線等管理體系改革剛起步，問題頗多。第三，預算監(jiān)督體系不健全。人大、審計、公眾等監(jiān)督乏力。
2.財政的基礎管理水平較低。在管理水平較弱的時候推行績效預算，不但不能起到優(yōu)化資源配置的作用，甚至會造成負面激勵。目前我國缺乏必要的.預算信息和分析能力，財經(jīng)紀律松弛，缺乏一個支持公共責任與追求績效的預算環(huán)境，這些都會影響財政支出績效管理的推行。
3.績效管理法律框架不健全?，F(xiàn)在我國財政支出績效管理的法制化程度低，在績效評價的標準、組織實施程序、跟蹤問效等方面都沒有明確的規(guī)定，使得我國績效管理改革的推行無法可依，推行不利。
(三)技術(shù)制約。
1.績效標準難以制定。政府追求的公共目標是多元的，這些目標處于不斷變化之中，并且很多內(nèi)容難以量化，導致公共部門及公共支出績效指標和標準很難設定，為編制和實施績效預算造成很大的困難。
2.數(shù)據(jù)搜集更加困難。財政支出績效管理工作需要搜集被監(jiān)督單位完成目標的各種方法及目標完成程度的有關數(shù)據(jù)，為有效完成目標而采取的程序和控制措施等資料。目前我國還沒有建立起搜集這些數(shù)據(jù)和資料的有力途徑，也沒有完備周密的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，影響績效管理工作的開展。
3.人員素質(zhì)有待提高。目前財政管理部門的人員雖然普遍財務會計實務知識較多，但理論基礎薄弱，缺乏管理、生產(chǎn)技術(shù)等方面的專業(yè)知識，對績效評價的方法和理念較為陌生，會影響財政支出績效管理工作的開展。
目前我國公共財政體制框架已基本建立，財政管理日臻規(guī)范，對財政資金使用效率進行全面評價的工作也是刻不容緩。我國必須建立有中國特色的財政支出績效管理制度。
1.財政支出績效評價的主體。一是項目支出各職能部門，即具體執(zhí)行和實施績效體系的部門。各職能部門需要制定策略目標、進行自我評價、分析總結(jié)。二是財政部門和專家組織。財政部門負責作綜合效益評價。專家組織協(xié)助財政部門做好調(diào)查、監(jiān)督與分析工作。三是監(jiān)督機構(gòu)、中介組織及社會公眾。審計部門應嚴格對資金使用效率進行績效審計監(jiān)督，其審計結(jié)果作為來年預算安排依據(jù)的因素。社會中介機構(gòu)、社會公眾也應樹立績效理念，成為支持和監(jiān)督財政支出績效評價的主體。
2.財政支出績效評價的客體。一是對一般預算支出的績效評價，即評價部門預算的總體績效。主要包括政務信息管理、資源配置績效管理、公務員業(yè)績管理、財務質(zhì)量管理等內(nèi)容。通過評價加強政府責任制，并激勵各機構(gòu)完善其內(nèi)部管理、識別問題和解決問題。二是對項目支出績效評價，包括項目質(zhì)量技術(shù)標準、項目資金效益標準、項目社會效益標準等內(nèi)容。
財政支出績效評價指的是對財政支出的效率和效能的評價，所以財政支出績效評價指標應包括定量指標和定性指標。
1.定量指標，指可以通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容的指標。根據(jù)財政活動的特點，首先，包括反映財政支出規(guī)模以及其是否適度的指標，如財政支出占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重、財政支出增長率等。其次，包括反映財政支出結(jié)構(gòu)以及其是否合理的指標，如反映我國公共財政支出在行政管理、科教文衛(wèi)事業(yè)、社會保障和社會福利等領域使用情況的指標。
2.定性指標，指無法通過數(shù)量計算分析評價內(nèi)容，而采取對評價對象進行客觀描述和分析來反映評價結(jié)果的指標，它是對定量指標的進一步補充。一是效益性指標?？疾椴块T和單位對經(jīng)濟增長、社會發(fā)展、環(huán)境保護等方面影響。二是創(chuàng)新性指標。考查部門和單位在市場經(jīng)濟條件下，圍繞和諧社會發(fā)展的目標，不斷根據(jù)外部環(huán)境進行的結(jié)構(gòu)調(diào)整和創(chuàng)新的能力。三是合規(guī)性指標。考查財政支出部門和單位是否制定合理的組織結(jié)構(gòu)、管理模式等方面的制度。四是人員素質(zhì)指標?？疾樨斦С霾块T和單位公務員的素質(zhì)。五是公共責任和公眾滿意程度指標?？疾樨斦С霾块T和單位辦公條件、專業(yè)設備的先進程度、服務態(tài)度和質(zhì)量等內(nèi)容。
在我國要推進財政支出績效管理改革必須循序漸進，逐步完成。
1.短期任務。首先，加大宣傳力度，制定獎罰措施，在政府部門內(nèi)部形成追求績效的意識。并且初步建立財政支出績效管理專門機構(gòu)，可以考慮將財政監(jiān)督檢查部門和績效評價部門“一套人馬兩塊牌子”，由專門分管領導負責本地區(qū)績效評價的試點工作。其次，建立財政支出績效管理法律框架。中央政府要對財政支出績效管理制度專門立法，各地方政府因地制宜出臺相關的績效評價與管理規(guī)章制度。第三，根據(jù)部門和單位的業(yè)務狀況，按分類評價思想初步建立較科學合理的績效評價指標與標準體系。
2.中期任務。首先進一步加強宣傳力度，喚起全民對財政支出績效管理的關注。其次充分發(fā)揮各級人大專門委員會的作用，可以在財政經(jīng)濟委員會的基礎上設立專門的財政支出績效監(jiān)管委員會。三是進一步完善科學的指標體系。四是建立以人大、審計、財政以及社會中介評價為主的，并各有分工的績效評價與管理模式。
3.長期任務。在一段相當長的時期后，財政支出績效的觀念已經(jīng)深入人心，相關的管理體系已經(jīng)日趨成熟，績效評價與預算密切結(jié)合，此時需要進一步制定和完善詳細多層次的法律體系，并且引入中介組織開展績效評價活動，降低政府管理成本，最終實現(xiàn)財政支出效率和公平的價值理念。
財政預算支出績效報告篇四
黨的十九大提出“加快建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度，全面實施績效管理”的戰(zhàn)略部署，國家、省、成都市相繼出臺了全面實施預算績效管理的意見，積極推進以績效為導向的財政預算制度，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，進一步優(yōu)化財政資源配置和提升公共服務質(zhì)量，促進財政資金使用績效不斷提升。按照市人大常委會20xx年工作要點安排，市人大預算委對市財政預算績效管理工作進行了專題調(diào)研，現(xiàn)將有關情況報告如下。
市政府積極開展財政預算績效管理工作，通過健全組織機構(gòu)，強化工作責任，建立健全規(guī)章制度，完善財政績效考評指標體系等方式加強財政資金支出績效管理，有效提高了財政資源配置效率和使用效益。同時以績效評價為抓手，將績效管理覆蓋預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，提升預算管理的規(guī)范化、科學化和精細化水平。
(一)制定和完善預算績效相關管理制度。
近年來，市政府的財政部門先后出臺了《都江堰市市級預算績效目標管理辦法》《都江堰市財政預算績效評價操作規(guī)程》《都江堰市財政預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理暫行辦法》《都江堰市全過程預算績效管理實施辦法》和《都江堰市市級預算績效信息公開實施細則》等制度，加強全過程預算績效管理制度的建設，進一步規(guī)范了預算資金的支出管理，增強了預算績效理念。
(二)加強預算績效目標管理。
市級各部門編制項目績效目標，財政部門進行審核把關，并將績效目標作為建設項目庫、編制部門預算、實施績效監(jiān)控、開展績效評價的重要基礎和依據(jù)。全面推進了績效目標管理，實現(xiàn)預算績效目標與預算資金安排“編審同步、上會同步、批復同步、公開同步”。
(三)強化績效評價結(jié)果的考核。
財政部門制定了20xx年財政監(jiān)督檢查(含績效評價)目標考評實施細則，考評部門資金分配決策和項目管理情況，將財政資金績效評價結(jié)果與市級部門目標考核掛鉤。著力推進績效管理與預算管理的深度融合，充分發(fā)揮績效評價在全過程預算績效管理中的基礎性地位，提升了預算績效管理的質(zhì)量和效率。
(四)加強預算績效管理的培訓。
20xx年8月，市財政局對全市機關事業(yè)單位財務人員和分管績效管理的部門領導200多人，舉辦了“市級預算績效管理理論及實踐”專題培訓會。增強部門對財政資金使用要“講績效、重績效、管績效、用績效”的績效理念，強化部門的支出責任意識。
預算績效評價采取部門自評和財政部門委托第三方中介機構(gòu)評價的方式進行。今年，市財政局對20xx年的77個項目開展財政支出績效評價，涉及資金42111.59萬元(其中財政重點評價項目45個，涉及資金12562.8萬元，單位重點評價項目32個，涉及資金29548.79萬元);對4個單位開展部門整體支出評價;對2個專項項目開展財政政策績效評價;對6個部門開展市級預算績效運行重點監(jiān)控管理的試點工作。
1、第三方中介機構(gòu)評價的45個財政重點評價項目涵蓋文化、教育、科技、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、扶貧、社會保障等方面。評價項目預算資金12，562.80萬元(其中:本級財政資金11，687.19萬元、上級財政資金875.61萬元)，實際到位資金12，491.60萬元，已使用資金11，931.71萬元，結(jié)余資金559.89萬元。從評價結(jié)果看，45個項目平均得分91.82分，其中41個項目得分在90分以上，4個項目得分在90分以下。評分最高的是市檢察院“智慧檢察”建設及檢察專網(wǎng)專項項目96分，評分最低的是市生態(tài)環(huán)境局農(nóng)村環(huán)境連片整治項目77.65分?？傮w來看，重點評價項目得分較上年有所提高，90分以上的比例比上年度提升了17%。
2、整體績效評價單位4個，分別是市交通局，得分95.7分;市土儲中心，得分94.43分;市水務局，得分90.35分;市教育局，得分90.19分。整體績效評價的4個部門平均得分92.7分，比上年度的平均分高3分。
3、財政政策績效評價項目2個，分別是市民政局“幸福美麗新村農(nóng)房改造”項目，得分為92.27分;市教育局“農(nóng)村義務教育學生營養(yǎng)改善計劃”項目，得分為91.82分。
(二)績效評價專題審計調(diào)查情況。
20xx年4月，市審計局對20xx年度本級財政資金績效評價情況進行了專項審計調(diào)查，并延伸審計調(diào)查了市新聞中心、市城市管理局、市規(guī)劃管理局、市旅游局等10個一級預算單位。20xx年，市本級安排項目資金總額680，613萬元，已實施了績效評價的項目資金總額7，505.78萬元，其中:財政重點評價項目11個，涉及財政資金6，242.8萬元;指定部門評價項目7個，涉及財政資金1，262.98萬元。市本級預算項目支出個數(shù)616個，納入部門預算項目支出個數(shù)575個，編制績效目標的項目558個，編制績效目標的項目占本級預算項目支出個數(shù)90.58%。市級部門69個，已進行績效評價的部門18個，績效平均得分93.53分。
根據(jù)市財政局、市審計局對20xx年項目績效評價的結(jié)果，以及對部分單位進行的走訪調(diào)研，發(fā)現(xiàn)財政預算績效管理工作還存在以下問題:。
(一)部分單位對預算績效管理意識淡薄。
財政部門雖然在績效目標、績效評價、績效監(jiān)控、反饋應用等環(huán)節(jié)做了大量工作，但在預算管理上還一定程度存在“重安排、輕監(jiān)督、重爭取、輕管理、重使用、輕績效”的慣性思維，有些部門還沒有樹立績效的理念，對績效管理還不夠重視，績效管理意識淡薄，只關心項目資金是否安排到位，不關心資金使用效益問題，相關人員“消極”、“怕麻煩”等畏難情緒還存在，造成項目年初預算編制隨意性大，實際項目推進和資金使用情況與預算相差甚遠，甚至有個別單位決算數(shù)超年初預算數(shù)，財務管理不規(guī)范等，造成財政資金未發(fā)揮應有效益。
(二)預算的執(zhí)行率還不高。
部分預算單位對項目未認真評估，預算編制簡單、籠統(tǒng)，不夠細化，未確定明確可衡量的績效目標，沒有對項目預期產(chǎn)出和預期效果進行細化量化，沒有對項目經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益和可持續(xù)性進行分析，造成已納入預算的項目未按計劃實施，形成資金存量閑置，預算執(zhí)行率低，導致有限的財政資源配置未達到預期效果。
(三)績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮不夠。
預算績效的評價主要以部門自評和第三方評價為主，審計部門開展評價的主要是本級財政和部分少量單位。由于單位提交的自評報告未必真實反映問題，第三方機構(gòu)對財政政策或?qū)ｍ椯Y金管理的政策理解認識不夠，大多著重于財務指標評價，造成績效評價的結(jié)果不完全客觀真實。財政審計部門也沒足夠的人力和精力對單位自評和第三方評價績效結(jié)果進行監(jiān)督核實，績效評價再監(jiān)督作用發(fā)揮還不夠。
(四)預算績效管理約束作用不強。
績效評價結(jié)果沒能與預算編制有機結(jié)合，評價結(jié)果運用不充分、約束力不強。盡管財政部門出臺了相關文件明確了將績效評價結(jié)果與預算安排掛鉤，但是在執(zhí)行中由于次年的項目大多是新增項目，實際操作存在一些困難，使績效評價結(jié)果應用效果不明顯。
市政府要進一步明確財政部門的資金分配管理責任，預算部門的支出管理責任，審計部門的監(jiān)督管理責任，以責任落實推動績效，轉(zhuǎn)變預算管理觀念，強化績效意識。要建立健全部門聯(lián)動工作機制，財政、審計和各部門在財政支出績效評價工作中各盡其責、協(xié)同配合，形成合力。預算單位要按“誰申報、誰使用、誰負責”的原則，承擔績效管理的主體責任，財政部門要嚴格項目申報的審查，統(tǒng)籌考慮，科學安排，并加強資金使用的全過程監(jiān)管，把有限的財政資金用在刀刃上，審計部門要充分發(fā)揮其監(jiān)督作用，及時揭示財政、預算單位在績效管理、執(zhí)行中存在的問題。
(二)科學編制預算，強化預算績效管理。
以全面實施預算績效管理為載體，以績效評價為抓手，推動預算編制的科學性。部門在編制本部門預算時，要科學論證、合理預測項目預算的績效目標，確保財政資金的規(guī)范使用并達到預期效果。財政部門要加大對部門預算編制的績效目標審核力度，加強對部門預算執(zhí)行過程的指導和監(jiān)督力度，對申請財政資金的項目支出設定可衡量、可比較、可評價的績效目標，提升預算的精細化、科學化程度，逐步建立起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應用”的全過程預算績效管理機制，將預算剛性執(zhí)行和績效貫穿于資金使用的全過程，切實提高財政資源配置效益和使用效益。
(三)加大績效評價力度，強化結(jié)果運用。
市政府的財政、審計部門要進一步加大績效評價力度，減少部門自評項目數(shù)量，指導第三方機構(gòu)客觀公正開展績效評價，并有針對性地抽查績效評價情況或開展再評價，提高績效評價質(zhì)量。市政府及財政部門要建立績效評價結(jié)果反饋和整改機制，定期將績效評價結(jié)果進行通報，強化績效目標考核，提升部門績效責任的主體意識，并跟蹤整改落實情況。要完善績效評價結(jié)果與預算安排的銜接機制，把績效評價結(jié)果直接與后續(xù)項目和資金安排掛鉤，與部門公用經(jīng)費掛鉤，將評價結(jié)果作為下年度預算安排和改進管理的重要依據(jù)，進一步強化結(jié)果運用，樹立績效評價結(jié)果權(quán)威性。
(四)落實監(jiān)督問責，強化透明公開。
審計部門要依法加強預算績效管理審計監(jiān)督，進一步擴大抽查面，監(jiān)察部門要負責受理移交的預算績效管理違紀違法問題線索，及時回饋檢查處理情況，市人大常委會依法對預算績效管理工作進行監(jiān)督，市政府的財政部門每年要向市人大報告預算績效管理情況，同時要加大績效管理向社會公開力度，及時回應社會關切，增強社會公眾參與度和關注度。
財政預算支出績效報告篇五
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、醫(yī)院和預防保健機構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段。
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業(yè)務培訓。
（二）基礎數(shù)據(jù)表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關基礎數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。
（三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設、設備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構(gòu)建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準，推進機構(gòu)建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設標準，結(jié)合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構(gòu)建設。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設和設備配置資金約1685萬元。
（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質(zhì)。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構(gòu)建設的'同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金?？顚Ｓ茫袑嵦岣哔Y金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
財政預算支出績效報告篇六
財政支出績效監(jiān)督是指運用科學、規(guī)范的評價方法，依據(jù)一定的原則，按照統(tǒng)一的評價指標和標準，對財政支出運行過程及其效果進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判，并通過績效評價找出財政支出決策和執(zhí)行中的問題以及提出改進的方向，并將績效評價結(jié)果作為財政資金分配的重要依據(jù)。隨著以編制部門預算為龍頭的預算編制體系、國庫集中支付為龍頭的預算執(zhí)行體系、績效評價為龍頭的預算監(jiān)督體系的公共財政管理體制的建立，財政支出績效監(jiān)督評價已經(jīng)成為公共財政管理體制的重要組成部分，是推進政府管理效率、資金使用效益和公共財政服務水平的重要手段。
隨著公共財政體制框架的建立，財政資金使用效率問題受到政府和公眾的廣泛重視。由于目前徽縣縣級財政管理基礎還不夠堅實，實施績效監(jiān)督將會面臨觀念制約、制度制約、技術(shù)制約，所以推進徽縣財政支出績效監(jiān)督管理工作，需要明確績效監(jiān)督管理的層次、主客體，初步構(gòu)建科學的指標體系，以及選擇適合徽縣縣情的改革路徑。
財政支出績效監(jiān)督是完善財政管理的重要內(nèi)容，是財政支出管理的深化與延伸，是財政監(jiān)督工作的重要發(fā)展方向。當前，財政收支矛盾依然突出，財政支出繼續(xù)呈剛性增長態(tài)勢，政府性負債比重正在逐步加大，給政府及財政部門帶來新的壓力。加強財政支出管理，提高財政資金使用效益，積極推行財政支出績效評價，是財政改革與財政管理面臨的一項新任務；對于調(diào)整財政支出結(jié)構(gòu)，緩解財政支出壓力，提高經(jīng)費使用效益，促進構(gòu)建和諧社會，有著重要的實際意義。
政府職能主要是經(jīng)濟調(diào)節(jié)、市場監(jiān)管、社會管理、公共服務四個方面。財政資金是政府性資金，實際上是老百姓的`錢，財政資金的安排必須符合政府公共管理的要求，符合人民群眾的利益，今后財政支出重點要放在公共事業(yè)領域，如社會事業(yè)發(fā)展、基礎設施、社會保障等。財政支出績效監(jiān)督評價的本意是以財政支出效果為最終目標，考核政府職能的實現(xiàn)程度，也就是考核政府提供的公共產(chǎn)品和公共服務的數(shù)量與質(zhì)量，是體現(xiàn)公共財政投向結(jié)果的一種管理理念和管理方式，目的在于提高政府支出的管理效率、資金使用效益和公共服務水平。因此，通過績效監(jiān)督評價，優(yōu)化財政資源配置，提高財政支出效益，用有限的財力最大限度地滿足公共管理需要，解決好事關人民群眾切身利益的根本問題，在客觀上也是政府職能轉(zhuǎn)變的需要。
財政預算支出績效報告篇七
近年來，我區(qū)將農(nóng)村清潔能源建設與農(nóng)業(yè)基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境建設、綠色農(nóng)業(yè)建設、小城鎮(zhèn)建設和農(nóng)民脫貧致富相結(jié)合，以生態(tài)家園為主線，富民增收為核心，奮力促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，項目實施以來農(nóng)村生態(tài)、生活環(huán)境不斷得到改善，農(nóng)村清潔能源建設得到了農(nóng)民群眾的歡迎，實現(xiàn)了質(zhì)的飛躍，進入健康發(fā)展的新階段。
20xx年，我區(qū)共實施“一池三改”農(nóng)村戶用沼氣工程2200戶，項目實施地點頒布在6個鎮(zhèn)11個行政村，新建秸稈氣化集中供氣站3座，建設地點分別設在大吳鎮(zhèn)權(quán)臺村、解臺村和賈汪鎮(zhèn)大李莊村。到戶工程采取“一池三改”的形式，將戶用沼氣池與改圈、改廁、改廚同步設計，同步施工；到村工程以秸稈氣化站為依托，每村配置安裝氣化機組、燃氣凈化器等設施一套，新建600立方米儲氣柜一座，鋪設輸氣管網(wǎng)，安裝入戶灶具及氣表，平均每座氣站為400戶農(nóng)戶供氣。項目完工后，徹底改變了項目村農(nóng)民長久以來的落后炊事模式，人畜糞便及廢棄秸稈得到有效利用，既改善了農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，實現(xiàn)了農(nóng)民增收節(jié)支，同時又提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，有效改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境，為加快農(nóng)村小康社會進程做出了貢獻。
從財政投入和管理的角度看，農(nóng)村清潔能源項目比較圓滿地完成了既定目標，實現(xiàn)了社會效益和經(jīng)濟效益的雙豐收。
一是項目的實施確實改善和保護了當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境，改善了農(nóng)戶生產(chǎn)生活方式。通過發(fā)展農(nóng)村沼氣和秸稈氣化，帶動農(nóng)戶改造廚房、廁所和畜禽圈舍，實現(xiàn)人畜糞便自動入池以及對農(nóng)作物秸稈等有機廢棄物的回收利用，產(chǎn)生可燃氣體，既可解決燒水做飯等日常生活用燃料問題，又可控制人畜糞便外流、農(nóng)作物長期堆積腐爛造成的環(huán)境影響，顯著改善農(nóng)戶的居住環(huán)境，同時降低了對其他不可再生能源的需求，減少了秸稈焚燒，減輕了煙塵和有害氣體排放對大氣的污染，推廣使用沼渣、沼液等沼肥，有利于改善土壤結(jié)構(gòu)，培育地力，保護和改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境，有效增加農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力。三是促進農(nóng)村衛(wèi)生狀況和生態(tài)環(huán)境的改善，建設村容整潔、環(huán)境優(yōu)美的新農(nóng)村。隨著養(yǎng)殖業(yè)的迅速發(fā)展，大量的畜禽糞便得不到及時有效的處理，已嚴重污染了農(nóng)村居住環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境，成為農(nóng)村的一大公害。通過加快農(nóng)村能源發(fā)展，實施秸稈綜合利用、沼氣項目建設等，短期內(nèi)低成本地改變農(nóng)村的環(huán)境衛(wèi)生狀況，解決養(yǎng)殖業(yè)帶來的環(huán)境污染問題，改善人居環(huán)境，阻斷疫病傳染源，使農(nóng)村村容村貌在潛移默化中發(fā)生根本變化，促進了農(nóng)村社會文明進步。
四是得到廣大農(nóng)戶的歡迎。通過本次問卷調(diào)查，98%以上的農(nóng)戶認為國家和地方各級人民政府確實對“三農(nóng)”問題給予極大的關心，從根本上改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活和居住環(huán)境，該項目成為受益農(nóng)戶最多、群眾得到實惠最廣、最受農(nóng)民歡迎的項目這一，是建設社會主義新農(nóng)村，共創(chuàng)和諧的重要舉措。
1、項目資金中地方配套比例偏高，地方財政負擔較重。農(nóng)村能源項目地方配套比例達財政總投資的30%以上，為省財政投資額的50%，在目前蘇北地區(qū)縣區(qū)級財政普遍困難的情況下，配套資金足額到位存在困難，地方財政壓力較大，影響項目實施進度。
2、項目批復相對滯后，錯過施工黃金季節(jié)。農(nóng)村能源項目從2月份就可以開工建設，施工的黃金季節(jié)為每年的2-5月份，項目完工后氣溫漸高，可馬上投入使用，效果明顯。而我們的項目一般到7、8月份才能批復下達，錯過了施工的黃金季節(jié)，影響了當年的使用效益，而且由于施工后天氣轉(zhuǎn)涼，效果相對較差，影響農(nóng)民積極性。
3、秸稈氣化站項目財政補助比例偏低，項目推廣受限。秸稈氣化站實行集中供氣，提高了農(nóng)民生活質(zhì)量，改善了農(nóng)村衛(wèi)生環(huán)境，為農(nóng)民提供了方便、衛(wèi)生、省錢的優(yōu)質(zhì)新能源，為農(nóng)村秸稈利用開辟了新途徑，減少了秸稈焚燒產(chǎn)生的大氣污染。但財政補助資金僅占總投入的50%，蘇北地區(qū)大部分農(nóng)村資金緊張，無法落實配套資金，項目申報受限制，從而使秸稈氣化站項目不能全面推廣，秸稈焚燒現(xiàn)象得不到根治。
4、后期服務優(yōu)惠政策不到位。秸稈氣化項目的受益主體為農(nóng)民，秸稈氣化站的運行是非盈利的，具有公益性，但供電部門按商業(yè)用電收費，導致運行成本升高，百姓負擔加重。戶用沼氣后期維護不到位，雖然服務體系已經(jīng)建立，但由于宣傳力度不夠、農(nóng)民意識不到位等因素，前期工作開展并不順利，部分沼氣池使用出現(xiàn)問題后得不到及時維護。
1、提高認識，加強領導。農(nóng)村清潔能源建設關系到農(nóng)民生活質(zhì)量提高和農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善，與農(nóng)民脫貧致富密切相關，是在農(nóng)村實踐科學發(fā)展觀的具體體現(xiàn)，是建設社會主義新農(nóng)村的新措施。要進一步提高對農(nóng)村清潔能源建設重要性的認識，真正把農(nóng)村清潔能源建設作為促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收和為民辦實事的重要舉措來抓，推進農(nóng)村清潔能源建設規(guī)?；l(fā)展，促進農(nóng)民落后的生產(chǎn)和生活方式的變革。
2、提高隊伍。
素質(zhì)，保證建設質(zhì)量。進一步加強技術(shù)推廣，開展多種形式的技術(shù)培訓和交流活動，提高農(nóng)村能源建設隊伍的人員素質(zhì)和技術(shù)水平。同時，建立完善農(nóng)村能源的技術(shù)推廣服務體系，逐步做到產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、物業(yè)化管理和社會化服務。
3、完善管理機制，強化項目管理。按照以人為本的原則，項目管理落實到村到戶，確保政府投入直接落實到農(nóng)戶身上，逐步完善系統(tǒng)、高效的管理機制。所有農(nóng)村清潔能源建設項目必須嚴格按照有關管理程序和辦法，實行按規(guī)劃立項，按項目管理，按規(guī)程操作、考核和驗收，建立資金使用審計和跟蹤監(jiān)督機制，強化資金管理，提高使用效率。
4、強化資源整合，提高農(nóng)村清潔能源項目效益。依靠科技進步，把沼氣技術(shù)與種養(yǎng)殖技術(shù)進行有機整合，形成以沼氣為紐帶的生態(tài)種養(yǎng)殖模式；推進農(nóng)村清潔能源建設綜合利用的試點示范，把沼氣建設與改廚、改廁、改圈、改路、改水、改庭院等相結(jié)合，統(tǒng)一規(guī)劃，綜合建設，加快新農(nóng)村建設步伐。
5、完善扶持政策，加大投入力度。加快促進農(nóng)村清潔能源事業(yè)發(fā)展各項政策的制定和實施，完善包括項目建設、后期維護、提高運轉(zhuǎn)效率等方面的優(yōu)惠政策，加強宣傳，鼓勵社會各方面加強扶持力度。項目主管部門應盡可能優(yōu)化項目申報審批程序，加快項目批復進度，細化補助標準，針對各地區(qū)實際情況，加大投入力度，減少地方財政及農(nóng)戶壓力，加快項目普及。
6、建議落實項目工作經(jīng)費及技術(shù)服務投入。項目實施針對千家萬戶，工作面廣量大，項目實施成本較高，但項目沒有明確的工作經(jīng)費來源，地方財政又沒有余力安排專項資金，從項目中安排部分工作經(jīng)費可以使推廣部門順利開展工作，提高工作效率。同時，項目實施幾年來，普遍存在重建設，輕服務的問題，不利于農(nóng)村清潔能源的健康發(fā)展，建議增加對農(nóng)村清潔能源技術(shù)服務網(wǎng)絡建設的投入，確保項目長期有效運行。
財政預算支出績效報告篇八
20xx年，市財政局緊緊圍繞省市改革部署，堅持績效導向，下硬功出實招，著力推進預算績效管理財審聯(lián)動，不斷推動財政資金聚力增效。市財政局再次榮獲20xx年省級績效管理先進單位。
（一）抓實績效目標，把好預算編制關口。按照“誰申請資金，誰設定目標”原則，20xx年，市級預算績效目標與預算編審對接同步，全市55家一級預算部門及133家二級預算單位試點零基預算績效目標編制，組織第三方跟蹤審核188家部門整體支出及491個專項支出，涉及資金42.85億元，審核批復資金較上年同期減少38%。20xx年，市本級預算績效目標申報以零為基點，按照“績效-預算-績效”編審原則，與預算管理一體化系統(tǒng)同步啟動，“二上二下”一對一跟蹤把關，全面規(guī)范設置績效目標已逐步成為“花錢問效”的首要關口。
（二）抓實績效監(jiān)控，加快預算執(zhí)行進度。預算批復后，同步組織對20xx年度預算績效目標實現(xiàn)程度和執(zhí)行進度實施“雙監(jiān)控”。所有預算單位的部門整體支出和100萬元以上專項資金，按節(jié)點要求提供1-9月及1-11月份資金監(jiān)控表。截至9月底，財政重點監(jiān)控7個預算資金，涉及監(jiān)控資金2.38億元。財政撥付2.10億元，項目支出1.91億元，支出實現(xiàn)率91%（見附表3）。截至11月底，市本級納入績效監(jiān)控項目數(shù)量325條，統(tǒng)計完成支出89.42億元，完成預算支出85.4%，相比上年同期增長5.5%。預算績效目標運行監(jiān)控清晰，跟蹤發(fā)現(xiàn)偏差及時得到糾正，資金使用進度相對均衡。
（三）抓實績效自評，落實績效主體責任。預算完成有評價，6月份，市本級55家市直預算單位（除2家新成立單位外）自覺對上年度限額以上財政支出開展績效自評，涉及財政資金42.68億元。其績效自評質(zhì)量經(jīng)財政再評價，53家市直部門的自評質(zhì)量平均得分89.79分，其中31家單位為優(yōu)秀，22家單位為優(yōu)良。10月份，按照省廳部署，組織對20xx-2020年市本級26個政府專項債券項目資金績效評價，督導市城投集團、市交投集團等8家責任主體單位開展績效自評，應評盡評，涉及債券資金56.34億元。市本級預算部門及花錢責任單位的績效理念有所提升，績效自評全覆蓋已成為常態(tài)。
（四）抓實結(jié)果應用，突出績效管理實效?！盎ê妹恳粋€銅板”，“對整改情況還要持續(xù)跟蹤，承諾的、計劃的措施必須落地”。針對20xx年重點績效評價報告，涉及15家項目單位的43個問題點，我們啟動財審聯(lián)動機制，協(xié)同駐局紀檢組成立督導組，督促項目單位對號分解整改責任表（即問題清單、任務清單和責任清單），跟蹤督導問題整改“三不放過”，推動整改不留死角，問題銷號清倉見底。適時采取收回資金、調(diào)減預算、暫停撥款、中止項目等應用措施，有效推動20xx年預算調(diào)整2480萬元；另對5家預算單位申報的20xx年專項資金預算提出結(jié)構(gòu)性調(diào)整方案，取消5個專項、壓減3個專項，建議調(diào)減項目預算資金1025萬元。
（五）抓實機制約束，全程接受評議監(jiān)督。主導先行先試，在全省率先出臺實施辦法，創(chuàng)新建立“五掛鉤、五約束”應用機制。一方面，率先將績效評價第三方納入網(wǎng)上中介超市管理，財政重點績效評價結(jié)果主動公開，推動預算單位績效信息“非涉密、全公開”，積極回應社會關切；率先推行財審聯(lián)動改革，出臺財審聯(lián)動實施方案，多領域?qū)崿F(xiàn)預算績效與審計監(jiān)督的信息共享、成果共用；率先編輯岳陽績效指標體系，協(xié)同第三方聯(lián)動，加強對分行業(yè)、分領域、分層次的個性指標研究，編寫了適合岳陽績效管理需要的績效指標模塊132套，以方便全市績效編審人員的選用參考。另一方面，主動接受人大工作評議監(jiān)督，制定評議方案，走訪調(diào)研看現(xiàn)場、座談匯報提意見，全過程對標提標，預算績效管理工作通過人大民主測評。
（一）重點評價擴面選項?？冃Ч芾砗诵脑谟诳冃гu價。20xx年財政績效評價選項堅持績效導向，切實以黨委政府關心、影響政策決策的民生支出為主線，聚焦資金使用與項目管理存在的短板弱項，關注支出成本效益。選項涉及財政獎補類、政府采購類及非稅收入類項目，并擴面延伸近三年政府債券項目、政府與社會資本合作（ppp）項目等領域的績效評價，實施分期評價：一是年初擇選了航線補貼、市中心醫(yī)院建設等12個支出項目，年中增補了3個政府債券項目，以及1個上報省廳聯(lián)動評價的垃圾焚燒（ppp）項目，涉及評價資金33.14億元；二是試點督導7個預算部門自行開展重點績效評價，涉及評價資金4.33億元；三是針對20xx年預算安排的就業(yè)補助金、口岸建設發(fā)展專項等7個運行項目開展重點績效監(jiān)控，涉及監(jiān)控資金2.38億元。通過政府采購競價及抽簽方式，從入駐岳陽網(wǎng)上中介超市和政采電子賣場第三方庫中選定12家參與評價。市本級全年累計完成重點評價個數(shù)、總額及覆蓋面再創(chuàng)歷史新高。
（二）重點突出結(jié)果導向。20xx年財政績效評價以績效與問題為導向，通過分析評價層次、拓展評價方法與質(zhì)量跟蹤考核等舉措，第三方績效評價內(nèi)涵不斷得到豐富，評價結(jié)果更加客觀公正：一是全面評價了財政資金投入與產(chǎn)出的應有績效。各部門整體支出圍繞中心工作，重點任務，量力而行、統(tǒng)籌安排的力度不斷加大。專項資金績效目標趨向明確、投向更加集中，在落實上級和市委市政府的重大決策部署、改善民生及落實“三?！钡确矫姘l(fā)揮既定作用。二是認真分析了財政資金仍存在一些突出問題。指出了部分資金把握政策不精準、債券資金閑置率高、項目支出進度不及時等共性問題；同時針對專項資金執(zhí)行率不高、配置重心偏移、成本加重等相對突出的個性問題，對點提出了第三方責任性建議。其中，建議督促南湖電排改造項目單位收回沉淀資金2600萬元，已上繳財政，其它調(diào)整及收繳資金將在后續(xù)對標應用整改（見附件1）。
（一）綜合評價。經(jīng)復核認為，20xx年組織第三方獨立完成的16個重點績效監(jiān)控與評價報告，較真實反映了部分資金使用的績效情況，其中6個專項績效評價報告上報省廳復審備案。第三方評價報告整體綜合評分82分，其中2個專項績效評分低于80分，評定等級“較差”，整體績效評價等級為優(yōu)良（見附件2）。由于第三方評價質(zhì)量存在指標設置、評價深度等個體偏差因素，評分等級僅作為結(jié)果應用參考依據(jù)。
（二）應用建議?？冃гu價結(jié)果應用，重在突出支出責任和效率。各預算部門及項目單位作為預算支出責任主體，要認真對標第三方績效評價報告列舉的問題與建議，加快落實應用整改。我局將以“預算單位自評+財政重點評價”多環(huán)節(jié)評價結(jié)果，持續(xù)督促預算單位全面績效管理縱深推進，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，硬化績效管理約束，確?？冃гu價結(jié)果公開及有效應用。
特此報告。
財政預算支出績效報告篇九
中央公共財政支出預算為74880.00億元，預算數(shù)為執(zhí)行數(shù)68509.39億元的109.3%。公共財政支出分為一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、科技支出等24項支出類型，并且其中絕大多數(shù)財政支出又分為中央本級支出和對地方轉(zhuǎn)移支付兩種支出方式。在24項支出類型中，除了商業(yè)服務業(yè)等支出、資源勘探信息等支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出三項公共財政支出的預算數(shù)低于去年的執(zhí)行數(shù)，地震災后恢復重建支出未做出預算外，其他20項公共財政支出預算都相比于20的執(zhí)行數(shù)有了較大幅度的增長(見表1)。而伴隨著我國公共財政支出預算數(shù)額的提高，財政資金的使用效率也成為研究的熱點，如何使財政資金的使用更加滿足公眾的需求，取得更多的社會效益，是公共財政支出預算管理需要著重考慮的問題。
公共財政支出預算績效管理是指根據(jù)公共財政的目標設置公共財政支出預算，將公共財政支出預算的資源以一定的方式進行分配、使用、管理并通過績效評價指標體系進行監(jiān)督和評估，實現(xiàn)公共財政資源的有效利用，獲得更大的社會效益的過程與活動。
公共財政支出預算績效管理具有以下特征。一是以結(jié)果為導向。公共財政支出預算績效管理更加注重公共財政支出的效果，更加注重滿足社會需求，以期取得更大的社會效益，而不僅僅以投入作為評價指標，也不是傳統(tǒng)意義上的投入。二是將中長期預算具體化。公共財政支出預算的中長期戰(zhàn)略性目標通過年度、季度和月度的細化，實現(xiàn)目標的可行性和可操作性。三是鼓勵創(chuàng)新和節(jié)約。由于預算的基層管理者掌握更多關于財政支出的信息，能夠促進支出預算的實現(xiàn)，因此應適當加大其裁量權(quán)及對其的激勵措施。四是注重科學化和民主化。公共財政支出預算的管理不再只是財政部的職責，而需要更多的專家學者及社會公眾參與。
經(jīng)過多年的不斷探索，我國的公共財政支出預算績效管理已經(jīng)取得了一些成效，如管理制度框架基本形成，改革范圍不斷擴大，管理機構(gòu)更加健全，財政資金使用效益提高等，但是在財政支出預算的績效管理方面存在的問題也是很顯著的，需要進一步完善。存在的問題主要表現(xiàn)為以下幾個方面。
(一)對績效管理認識不到位。
一方面，雖然對于績效管理有了一定的了解，但是傳統(tǒng)的投入控制性預算管理理念仍占有主導地位，“重投入、輕績效”的傳統(tǒng)觀念仍沒有改變，很多公共部門及人員仍然認為財政資金只要按規(guī)定使用就可以，其使用效率或者社會效益與自己無關，對公共財政支出預算的績效管理工作不夠重視。另一方面，有些部門對于公共財政支出預算績效管理工作的認識還不到位，對績效管理的認識僅僅停留在績效評價上，未處理好績效管理和預算管理之間的關系，出現(xiàn)舍本逐末的問題。
(二)法律制度尚未建立健全。
目前，我國尚未出臺公共財政支出預算績效管理相關的法律法規(guī)，地方財政支出預算績效管理沒有統(tǒng)一的法律制度進行規(guī)范和保障。而財政部印發(fā)的《財政支出績效評價管理暫行辦法》也只是作為部門規(guī)章，法律位階較低，其中也只是對績效目標、績效評價指標、績效評價的標準和方法等進行了原則性的規(guī)定，各地具體的執(zhí)行制度不同，缺乏統(tǒng)一性、科學性和規(guī)范性。
(三)績效評價結(jié)果應用不充分。
績效評價機制不夠合理和評價體系不夠科學。地方的財政支出預算績效評價報告質(zhì)量差別大，評價結(jié)果的科學性和真實性也有待考究。評價結(jié)果也僅僅作為反映問題和情況的手段和方法，并沒有真正與下一階段財政預算的編制和管理及提高公共財政資金使用效益和加強公共部門管理有效地銜接起來，沒有真正發(fā)揮其作用。
(四)缺乏相關領域的配套改革。
公共財政支出預算績效管理的改革和完善不是單一的改革，需要其他相關領域的配套改革。但是，目前我國缺乏相應的配套措施，如公共財政預算績效評價尚未與公共部門人員績效掛鉤，財政部門與預算單位、人大、審計部門和紀檢部門的合作力度不夠等。
把公共財政支出預算績效管理的理念，即重視財政資金使用的效益和結(jié)果而不是只重視投入貫穿于財政預算管理的始終，運行事前有目標、事中有管理、事后有評價的管理系統(tǒng)。通過管理系統(tǒng)的不斷循環(huán)運作，不斷完善公共財政支出預算的目標、管理制度和評價指標體系，推動績效管理的流程再造。通過不斷強化公共部門的責任意識，提高其管理水平，不斷提高公共財政資金的使用效率，徹底打破“重投入，輕績效”的傳統(tǒng)觀念。
(二)完善預算績效管理法律制度。
我國至今沿用的仍是1995年1月實施的《中華人民共和國預算法》，在大程度上仍有計劃經(jīng)濟的色彩，法律中的部分條文和內(nèi)容并不適合我國現(xiàn)行的市場經(jīng)濟體制。所以，為了推動公共財政支出預算績效管理的改革，需要把財政預算績效管理的相關內(nèi)容納入到《中華人民共和國預算法》當中，同時提升財政部所頒布的《政府績效管理辦法》的法律位階，使得公共財政支出預算績效管理的整個過程有法可依。
(三)健全預算績效管理制度體系。
我國公共財政支出績效預算管理要想成為制度化和常規(guī)化的工作，需要有科學的`管理制度進行規(guī)范和保障，這是亟待解決的問題。一是政府要建立完善的績效管理制度，使其在行使職權(quán)和履行職責過程中更加注重財政資金的使用效果;二是將公共財政支出預算管理目標進行量化和細化，進而實現(xiàn)財政支出預算資金使用的績效化;三是完善財政支出預算績效評價體系，使得績效評價有標準可依，有程序可以遵循;四是實現(xiàn)公共財政支出預算管理的流程再造，建立以“制度保障，結(jié)果導向”為原則的績效管理制度體系。
(四)注重績效評價結(jié)果的應用。
績效評價的結(jié)果不只是財政支出預算績效管理工作的落腳點，而且可以作為下一個預算年度良好的起點?？梢酝ㄟ^以下方式實現(xiàn)評價結(jié)果的充分利用：一是建立績效管理數(shù)據(jù)庫，通過數(shù)據(jù)的上傳和傳遞，實現(xiàn)政府部門內(nèi)部的信息共享;二是將績效評價結(jié)果向各個主管部門通報，發(fā)現(xiàn)預算管理中的問題并進行分析和完善;三是對績效評價結(jié)果進行公開和公示，尊重公眾的知情權(quán)，提高財政支出的透明度，便于社會監(jiān)督;四是將評價結(jié)果與下一階段的預算掛鉤，激勵各部門實現(xiàn)財政支出預算的績效化。
(五)加強各項配套改革的實施。
公共財政支出預算績效管理的改革不是某一個部門或修改某一項政策就能實現(xiàn)的，需要多方面的協(xié)調(diào)與改革相配套。一是要完善會計制度，把權(quán)責發(fā)生制作為統(tǒng)一的會計基礎，建立完善的復式預算會計制度。二是加強組織內(nèi)外部協(xié)調(diào)。預算管理改革不只是財政部門的職能，還需要與人大、紀檢部門、審計部門及預算單位的合作與監(jiān)督，保證績效管理的規(guī)范化。三是加強財政支出預算分配方面零基預算制度的應用，注重根據(jù)實際情況進行財政資金的分配和使用。四是加大行政問責力度，加強對公務人員的績效評價。
傳統(tǒng)的“重投入，輕績效”的計劃經(jīng)濟觀念在我國的公共財政支出預算中根深蒂固，打破這種傳統(tǒng)、實現(xiàn)財政預算方面的績效管理改革是一個長期而艱巨的工作，需要進一步深化市場經(jīng)濟體制改革，完善國家的法律制度，加強專業(yè)人員隊伍建設，促進配套改革的實施，把財政支出預算方面的改革作為一個重點來抓。不能僅僅把這項改革作為一項簡單的事情來看待，要對預算績效管理改革有足夠的重視，并且要有足夠的決心做好績效管理工作，攻堅克難，通過對公共財政預算改革的推進，逐步形成完善的適合我國國情的'公共財政支出預算績效管理體系。
財政預算支出績效報告篇十
在兩位老總的領導下，作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商，各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升，今年總計銷售xx萬元，與去年相比上升xx%，從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位，為明年的銷售起了一個好的開端。
在內(nèi)部管理上，公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加，為各部門工作的開展提供了充足的馬力，使他們更有充足的干勁為客戶服務為公司服務；在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務素質(zhì)的培訓，經(jīng)過培訓是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升，從而更進一步的提高了公司的對外品牌形象；在辦公設備上，不斷的更新設施設備，切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境，這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務提供了有力的保障。
在公司規(guī)模不斷擴大的這一年，門市的開張，產(chǎn)品的增多，在無形中增加了財務的工作量，對財務工作提出了更高的要求。在應收款、費用及各項開支不斷增大的同時，我部門在加強財務管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)嚴格執(zhí)行財務制度，規(guī)范財務行為，堅持收支兩條線，加強財務核算和財務監(jiān)督，杜絕不合理開支，加強應收款項的回收，盡量減少不必要的損失，為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應收報表，各類流水帳目做到日清月結(jié)，與產(chǎn)品部人員緊密配合，積極有效的回收資金，為訂單的執(zhí)行作好配合工作，使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化，為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符，帳實相符，支出要考慮合理性，做到出有憑，入有據(jù)，費用報銷具有實效性，做到監(jiān)督有力。在實際工作中，大額報銷實行提前早通知，報銷金額與票據(jù)符合，對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切，增強員工的主人翁責任感，人人為增收節(jié)支，開源節(jié)流做貢獻。明白一個簡單的道理，公司與員工是同呼吸共命運的，公司的發(fā)展離不開大家的支持，大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季，大家的努力也得到了回報，這是有目共睹的，事實勝于雄辯，這是一個不爭的事實。
公司在今年的銷售過程中，雖然取得了良好的成績，但是隨著人員的增加，各類費用與開支也在增大，使得公司的利潤得不到體現(xiàn)，而且還出現(xiàn)了一系列的問題，那么在市場經(jīng)濟條件下，怎樣才能提高公司效益，提高員工的收益，是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看，員工的積極性不高，出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理，工作不專心、不敬業(yè)，使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低；從外部條件來看，不管是客戶資源還是供方給予的支持，公司是具備獲得更大利潤這個條件的；怎樣才能解決員工的問題：
3、推行規(guī)范化管理，加強公司各部門之間的協(xié)調(diào)，激發(fā)員工的積極性，保證工作目標的實現(xiàn)，但是要正確擬定目標，作好實施前的準備，抓好目標的執(zhí)行與總結(jié)，實現(xiàn)責任到人、責任到崗。大家的干勁有了，公司的效益才會增長，正所謂有了大家才有小家，最終員工有了利益，這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議，如有不足之處，肯請領導與各位同事的指正與批評。在20xx年中我部門一定繼往開來，切實做好后勤保障工作，為我公司在新的一年中能取得更好的經(jīng)濟效益和社會效益愿付出應有的一點微薄之力。
財政預算支出績效報告篇十一
（一）教育扶貧資金項目預算和績效目標情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金，截止20xx年12月1日，財政共下?lián)?08。57萬教育扶貧資金，此筆預算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
（二）財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
已全部按時精準發(fā)放家庭經(jīng)濟困難學生教育保障資金208。57萬元。
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭，對象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學生；366名家庭經(jīng)濟困難學生；409人其余為農(nóng)村低保，通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責任人上報是否有漏發(fā)情況等方式進行自評。
20xx年共計下?lián)芙逃鲐氋Y金208。57萬元，已經(jīng)使用208。57萬元，發(fā)放率100%，資金支出進度100%。其中家庭貧困學生發(fā)放109。82萬，家庭經(jīng)濟困難學生發(fā)放44。115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54。64萬元。
1。此筆預算中的`109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女，44。115萬惠及366名家庭經(jīng)濟困難學生，54。64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額，無結(jié)余資金。
2。效益指標完成情況分析。
項目的執(zhí)行使得建檔立卡學生輟學率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟困難學生輟學率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學率為0%和受益409人，無結(jié)余資金。
3。滿意度指標完成情況分析。
項目的有效執(zhí)行，使得建檔立卡家庭小孩；家庭經(jīng)濟困難學生；農(nóng)村低保上學資金負擔相應減輕，受資助家庭滿意度達100%。
公開。
財政預算支出績效報告篇十二
根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）《中共云南省委云南省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）《紅河州財政局關于開展2022年州級績效評價工作的通知》（紅財績發(fā)〔2022〕2號）等相關規(guī)定，紅河州公安局結(jié)合工作實際，認真開展紅河州公安局預算績效管理自評工作，現(xiàn)將預算績效自評工作情況報告如下：
（一）部門概況。
1.部門主要職責：紅河州公安局既是主管全州公安工作和公安隊伍建設的州人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政管理和刑事執(zhí)法部門。既是組織、領導、協(xié)調(diào)全州公安工作的領導和指揮機關，又是直接參與偵破重特大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災害事故的實戰(zhàn)部門。
2.機構(gòu)設置情況：紅河州公安局下轄警令部、政治部、駐局紀檢組、審計處、警務保障處、科技信息化處、法制支隊、信訪處、出入境管理局、警務督察支隊、監(jiān)所管理支隊、州看守所、網(wǎng)絡安全保衛(wèi)支隊、技術(shù)偵察支隊、國內(nèi)安全保衛(wèi)支隊、經(jīng)濟犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、禁毒支隊、交通警察支隊、警察訓練支隊、警衛(wèi)支隊、反恐支隊、特警支隊、紅河工業(yè)園區(qū)治安分局、森林警察支隊、邊境管理支隊共27個部門。其中，邊境管理支隊單獨管理，交通警察支隊、警察訓練支隊、森林警察支隊經(jīng)費單列，但警察訓練支隊和森林警察支隊的部門預決算由州局匯總編制。
（二）部門績效目標的設立情況。
1.部門整體支出績效總目標。2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出新的貢獻。具體重點目標是：一是嚴密防范、嚴厲打擊境內(nèi)外敵對勢力的搗亂破壞活動；二是深入推進掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化；三是持續(xù)推進紅河州禁毒人民戰(zhàn)爭；四是繼續(xù)保持對打擊刑事犯罪、處置治安案件的高壓態(tài)勢，提高破案率、查處率；五是強化各項應急預案建設和預案演練，及時應對、妥善處置各種社會矛盾引發(fā)的群體性的事件；六是強化值班備勤制度，扎實公安基礎工作，提升公安機關社會治理及治安管控能力；七是加強黨建工作，發(fā)揮黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，開展“政法機關教育整頓”和“黨史的學習教育”，筑牢政治忠誠，推進公安機關紀律作風建設，提升公安機關對“兩個維護”任務及各項公安任務戰(zhàn)斗力；八是強化全州公安機關政治輪訓及實戰(zhàn)技能訓練教育培訓工作，提升公安民警執(zhí)勤執(zhí)法水平；九是以推進“放管服”改革工作為契機，全面加強和改進了社會管理服務工作；十是加強公安信息化建設，提升公安機關情報信息支撐力；十一是加強公安裝備建設，提升公安機關警務實戰(zhàn)力；十二是確保公安機關運行。
2.項目績效總目標。進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。
（三）部門預算績效管理開展情況。
根據(jù)《紅河州財政局關于做好2021年度預算績效管理工作及下達績效公用經(jīng)費有關事項的通知》（紅財績發(fā)〔2021〕3號）的安排部署要求，紅河州公安局結(jié)合工作實際認真開展2021年預算績效管理工作。
1.業(yè)務資金相融合設定績效目標?？冃ьA算編制前期認真征求局直各部門的需求，圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面確定2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標，確保設定績效目標實現(xiàn)業(yè)務工作和資金需求相融合。
2.進一步完善細化績效目標及指標。在2021年預算編制的基礎上圍繞部門職責、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，以預算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資產(chǎn)和業(yè)務活動，從運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面對2021年部門總體目標、部門年度目標、部門工作任務績效目標進行細化、完善、歸納、整理進一步細化完善，力爭做到科學合理、切實可行。
3.開展績效運行跟蹤監(jiān)控修正指標。根據(jù)《紅河州州級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（紅財績發(fā)〔2020〕7號）要求，于7月15日前對本部門2021年1—6月州本級預算安排的所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控，于10月15日前對本部門2021年1—9月州本級預算安排的'所有項目資金的預算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展績效運行跟蹤監(jiān)控。
4.資料匯集組織開展績效工作自評。紅河州公安局預算績效管理工作領導小組辦公室按照職責，負責對資金撥付文件和資金支付憑證、查閱了相關會計憑證、績效目標完成情況、實地了解情況等相關基礎資料收集，于2022年2月28前，組織開展2021年預算績效評價自評工作。
5.強化自評結(jié)果應用提高資金效益。按照全面實施績效預算的相關要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全完善紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
（四）當年部門預算批復及整體支出安排情況。
1.預算批復情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元。其中：紅財預發(fā)〔2021〕15號批復年初預算210,982,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金41,366,218.04元；其他收入983,826.65元；紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2021〕5、87、88、104號，紅財政法發(fā)﹝2021﹞7號、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等批復預算69,320,743.89萬元。
2.整體收支情況。2021年全年收入決算數(shù)322,652,788.58元，全年支出決算數(shù)239,820,628.26元，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
（1）基本支出決算總收入143,787,920.37元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金10,589,044.69元（財政撥款資金結(jié)轉(zhuǎn)10,589,044.69元），2021年當年收入133,198,875.68元（國庫決算收入126,611,021.08元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，其他收入684,999.39元）。基本支出決算總支出137,847,919.94元（財政撥款137,200,065.77元，其他資金647,854.17元）。2021年年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入5,902,855.21元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費37,145.22元）。
（2）項目支出決算總收入178,864,868.21元，其中：2020年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元（財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)30,691,195.79元，其他資金85,977.56元），2021年當年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元)。項目支出決算總支出101,972,708.32元（財政撥款91,082,308.32元，州對下轉(zhuǎn)移支付資金10,604,400元,其他資金286,000元）。2021年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入76,724,529.67元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費167,630.22元）。
（3）2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費5,940,000.43元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費76,892,159.89元），其中：國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)5,902,855.21元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)76,724,529.67元），實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元（基本支出結(jié)轉(zhuǎn)37,145.22元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)167,630.22元）。
3.預算執(zhí)行情況。紅河州財政局2021年批復紅河州公安局預算322,652,788.58元，實際支出239,820,628.26元，預算執(zhí)行率74.33%，2021年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費82,832,160.32元（國庫按照國發(fā)〔2021〕5號收回財政撥款收入82,627,384.88元，實有資金結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費204,775.44元）。
2021年，在州委、州政府和省公安廳的堅強領導下，紅河州公安局帶領全州公安機關牢牢把握“戰(zhàn)疫情、防風險、保安全、護穩(wěn)定、促發(fā)展”的總要求，緊緊圍繞打造“平安紅河”“和諧紅河”這條主線，加強公安機關隊伍建設，提升公安機關執(zhí)行各項任務的戰(zhàn)斗力；整合完善現(xiàn)有資源，基本形成社會立體化治安防控體系，有效遏制各類刑事犯罪，增強社會治安防控能力；立足職責開展各項公安業(yè)務工作，以反暴恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，為促進我州經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展、保障人民群眾安居樂業(yè)作出了新的貢獻。年初設定的32項績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。其中：社會效益指標3個，社會公眾或服務對象滿意度指標2個，產(chǎn)出指標27個（數(shù)量指標3項、質(zhì)量指標20個、時效指標2個、成本指標2個）的預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。具體情況見附件：紅河州公安局2021年度部門整體支出績效目標完成情況表。
（二）部門整體支出績效綜合評價結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結(jié)合績效指標完成情況及部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，部門整體支出績效綜合評價各項指標項基本達到指標要求，部門整體支出績效管理達到預期效果，自評得分88.88分，自評等級為“良級”。
（一）投入情況分析。
1.目標設定合理。一是紅河州公安局制定的2021年預算整體績效目標，依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務相符，目標清晰、細化、可衡量。年度預算整體績效目標是符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，部門“三定”方案確定的職責，部門制定的中長期實施規(guī)劃，部門年度工作任務。二是項目績效目標設定科學、合理，目標明確、目標細化、目標量化。項目績效目標設定是經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和科學、合理測算，與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應，與本年度部門預算資金相匹配。
2.預算配置科學。一是預算編制科學，2021年部門預算按照合法合規(guī)，真實科學；綜合預算，統(tǒng)籌安排；規(guī)劃約束，講求績效；人員優(yōu)先，確保重點的基本原則編制。二是基本支出足額保障，2021年基本支出預算撥款收入132,513,876.29元，基本支出預算撥款支出137,200,065.77元。三是確保重點支出安排，2021年項目支出預算撥款收入147,788,867.6元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）,項目支出預算撥款支出101,686,708.32元（含州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元）。
（二）過程情況分析。
1.預算執(zhí)行有效。一是嚴格預算執(zhí)行，本年預算執(zhí)行率為82.24%。二是嚴控結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率100.25%。三是嚴控“三公經(jīng)費”節(jié)支增效，“三公經(jīng)費”變動率-24.14%，“三公經(jīng)費”控制率91.61%。四是強化采購預算執(zhí)行，本年度政府采購執(zhí)行率66.3%。五是嚴格收支管理，2021年取得的收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費要求。2021年發(fā)生的支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，項目的重大開支經(jīng)過評估論證，符合部門預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2.績效管理合規(guī)。一是管理制度健全，已制定內(nèi)部財務管理制度，制度合法、合規(guī)、完整，制度得到有效執(zhí)行。二是組織機構(gòu)健全、職責明確，嚴格按照管理制度的實施要求、質(zhì)量要求、實施計劃等有序組織開展績效管理工作。三是資料、信息報送、預決算信息公開及時完整，按照績效評價通知要求及時收集、整理、分析與部門整體階段性資金支出及績效目標完成相關的數(shù)據(jù)、信息并上報、預決算及時公開。四是資產(chǎn)管理使用規(guī)范有效，資產(chǎn)管理規(guī)范、管理制度健全完整，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，固定資產(chǎn)利用率達95%以上。
（三）產(chǎn)出情況分析。
2021年紅河州公安局履職良好，年初設定的產(chǎn)出績效指標實際執(zhí)行情況基本達到預期值。一是黨委、政府、人大及相關部門交辦或下達的重點工作任務辦結(jié)率100%。二是年初設定的27項產(chǎn)出績效指標，除3項產(chǎn)出績效指標未全部達到預期值外，其他24項產(chǎn)出績效指標均達到預期值，績效指標完成率88.89%。
（四）效果情況分析。
2021年紅河州公安局履職效果明顯。社會效益指標和社會公眾或服務對象滿意度指標均達到預期效果。
1.社會效益指標3個，均達到預期值。一是提升全州治安環(huán)境的凈化力，預期值指標值-有效提升，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定，預期值指標值-有效維護，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。三是保障人民群眾安居樂業(yè)，預期值指標值-有效保障，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
2.社會公眾或服務對象滿意度指標2個，均達到預期值。一是人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。二是人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
（一）部門項目支出基本情況。
1.項目基礎信息。2021年紅河州公安局為保障依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、掃黑除惡的專項斗爭常態(tài)化、強邊固防、裝備建設等特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的完成，共有支出項目21個，項目執(zhí)行部門為州公安局局直各部門，項目負責人為項目負責局領導和局直各部門負責人。項目總體目是：進一步加強社會治安的防范工作，以反恐為重點，嚴厲打擊各類刑事犯罪，提升全州治安環(huán)境的凈化力，切實維護好全州社會政治穩(wěn)定。因涉密，具體項目績效目標略。
2.項目資金基本情況。2021年用于保障紅河州公安局依法履職，開展維穩(wěn)、處突、反恐、打擊各類違法犯罪活動、禁毒人民戰(zhàn)爭、裝備建設等特定行政工作任務的專項經(jīng)費項目21個，項目資金178,864,868.21元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金30,777,173.35元，本年收入148,087,694.86元(國庫決算收入60,459,937.93元，國庫按國發(fā)〔2021〕5號財政撥款收入76,724,529.67元，州對下轉(zhuǎn)移支付10,604,400元，其他資金收入298,827.26元）。實際支出項目資金101,972,708.32元。
3.項目管理。一是項目實施主體明確，在紅河州公安局黨委的領導下，項目實施主體明確；由局直各部門（警種）按照州局細化預算項目支出方案組織實施。二是保障措施規(guī)范有力，保障措施是：加強財務管理，提高資金使用效益；建立健全完善部門內(nèi)部控制制度，強化督促檢查，嚴格落實項目工作計劃，確保紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目依法依規(guī)組織實施。三是資金安排程序依法依規(guī)有序，資金安排程序是：根據(jù)財政部門預算批復及上級專項資金項目內(nèi)容，按照經(jīng)州公安局黨委批準的內(nèi)部細化預算方案，由各項目實施部門按職責組織項目實施，依據(jù)項目實施進度及資金使用計劃，落實項目預算資金保障，確保項目有計劃執(zhí)行。四是資金安排標準或依據(jù)合理充分，資金安排依據(jù)是：紅財預發(fā)〔2021〕9、149號，紅財預指〔2019〕5號，紅財政法指〔2020〕15、20-21、26-27號，紅財政法發(fā)〔2021〕7、13、18、30、32、34、35、45號，紅財體制發(fā)〔2021〕24、30號，紅財社發(fā)〔2021〕78、150號，紅財社指（本級）〔2021〕3號等預算批復和專項資金指標文件。五是財務管理規(guī)范，按照《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》的規(guī)定使用資金。
4.項目績效指標執(zhí)行。一是預計完成支出項目預算金額達95%以上，實際執(zhí)行率為57.01%。二是各項目數(shù)量指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。三是各項目社會效益指標是根據(jù)公安機關職責要求及為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標設定（具體見各項目2021年度項目支出績效自評表），實際指標值達到預期目標。四是社會公眾或服務對象滿意度指標達到預期目標，分別是：州委、州政府對州公安局隊伍建設、執(zhí)行各項任務戰(zhàn)斗力、社會治安管控能力、社會治理管理服務能力，服務全州經(jīng)濟社會建設，有效維護全州社會大局的持續(xù)穩(wěn)定滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州安全感綜合滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；人民群眾對紅河州執(zhí)法滿意度達85%以上，績效指標實際值95.75%，預期值與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符；公安民警對信息化系統(tǒng)及裝備設備使用滿意度達95%以上，與績效指標實際執(zhí)行情況基本相符。
5.項目成本性分析。一是項目有節(jié)支增效的改進措施，項目執(zhí)行嚴格按照州委、州政府，州財政局、州公安局厲行節(jié)約規(guī)章制度和相關經(jīng)費管理制度規(guī)定的會議費標準、培訓費標準、差旅費標準等經(jīng)費支出標準及內(nèi)外部項目立項審批、政府采購等業(yè)務辦理程序開展相關業(yè)務，嚴把項目經(jīng)費使用關；規(guī)范資金使用流程，建立科學完善的項目管理制度，嚴格預算核定，從源頭把好經(jīng)費使用關，確保經(jīng)費使用依法依規(guī)，項目資金節(jié)支增效。二是項目有規(guī)范的內(nèi)控機制，根據(jù)財政部、公安部制定的《公安機關財務管理辦法》，紅河州公安局結(jié)合實際制定《公安機關財務管理辦法》《紅河州公安局機關財務管理辦法（試行）》《紅河州公安局政府采購管理辦法（試行）》《紅河州公安局基本支出管理辦法（試行）》《紅河州公安局機關經(jīng)費支出管理辦法》《紅河州公安局關于做好全州公安機關提高效率厲行節(jié)約工作的通知》等內(nèi)控管理制度。三是項目達到標準的質(zhì)量管理水平，項目組織機構(gòu)健全、職責明確；項目實施嚴格按照項目管理要求、項目質(zhì)量要求、項目實施計劃等有序組織開展，項目質(zhì)量管理達到標準的質(zhì)量管理水平。
6.項目效率性分析。一是完成的及時性，紅河州公安事業(yè)發(fā)展規(guī)劃項目（本級）的21個明細預算項目基本能夠有效及時完成指標任務。二是驗收的有效性，項目執(zhí)行完成后按相關驗收程序組織驗收，驗收合格為有效。
（二）部門項目支出績效綜合評價結(jié)論。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程（試行）的通知》（紅財預〔2015〕97號）和紅河州財政局關于印發(fā)《紅河州州級部門（單位）預算績效管理工作考核辦法（試行）》的通知（紅財預〔2015〕98號）的要求，結(jié)合項目績效指標完成情況及對項目成本、項目效率、部門績效目標實現(xiàn)的綜合分析，項目綜合評價為項目各項指標項均達到指標要求，項目實施達到預期效果，共計開展自評項目20個，未開展自評項目1個，其中：自評90分以上項目17個項目，自評80分以上90分以下項目3個（主要是資金使用率低）。綜上所述項目綜合自評分92.9分，自評為“優(yōu)級”。
2021年度預算執(zhí)行中存在項目支出執(zhí)行率偏低，主要原因是：部分項目未達到合同規(guī)定付款條件，目前正在按規(guī)定程序推進項目進度。
針對績效自評中存在問題分析原因，總結(jié)經(jīng)驗、完善管理，切實提高財政資金使用效益。
結(jié)合財政支出績效評價工作，完善績效評價體系，加強監(jiān)督檢查和考核工作。進一步探索完善績效評價指標體系，研究、關注績效管理理論與實踐發(fā)展的新思路、新動向，進一步完善項目績效評價指標體系，增強績效評價結(jié)果的可比性、可信度。加強對績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)、按程序、有獎懲，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。
（一）強化績效，進一步完善績效指標體系建設。
根據(jù)《紅河州州級預算績效管理實施辦法》（紅政辦發(fā)〔2015〕171號）和全面實施績效預算的相關要求，結(jié)合紅河州公安局項目性質(zhì)實際，細化完善投入指標、過程指標、產(chǎn)出指標和效益指標，健全紅河州公安局整體績效指標體系及規(guī)范管理評價機制。
（二）查缺補漏，進一步完善內(nèi)控管理體系建設。
針對內(nèi)控管理工作中的不足，州公安局將認真分析存在困難和問題，結(jié)合公安工作實際，以存在問題為導向，進一步規(guī)范固化內(nèi)控管理工作流程，切實加強各項目執(zhí)行力度，提升州公安局各業(yè)務部門當家理財能力和超前謀劃意識能力。
（三）加強督導，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。
州公安局認真履行財務管理、業(yè)務指導、督促檢查的職責，進一步提升內(nèi)控管理執(zhí)行力度。一是每年認真組織1-2次各業(yè)務部門相關人員財務管理業(yè)務知識培訓，提升財務管理意識，規(guī)范財務管理工作。二是每月認真梳理內(nèi)控管理工作進度，強化業(yè)務指導檢查，定期通報工作進度情況。
財政預算支出績效報告篇十三
根據(jù)《關于開展xx年省級財政資金績效自評工作的通知》(粵財績﹝xx﹞13號)要求，我中心對xx年度省級財政資金決策咨詢專項費項目的支出情況進行了績效評價。現(xiàn)將有關情況報告如下：
（一）項目用款單位簡要情況。
省發(fā)展研究中心是省人民政府直屬決策與政策研究機構(gòu)。主要職能是：組織和協(xié)調(diào)有關方面的研究力量,就全省發(fā)展中的重大問題以及熱點、難點問題進行研究，為省委、省政府提供決策咨詢和政策建議；組織協(xié)調(diào)有關方面的力量，起草省委、省政府重大決策性文件和其他重要文稿；組織專家學者和實際工作者，開展對省委、省政府重大決策的咨詢和跟蹤反饋，組織重大決策咨詢研究課題的招標管理工作；加強對全省農(nóng)村改革試驗區(qū)試點的研究工作；收集、分析與我省改革開放和現(xiàn)代化建設有關的省際、港澳臺和國外有關的信息資料；承辦省委、省政府交辦的.其他事項。
（二）項目實施主要內(nèi)容及實施程序。
項目實施的主要內(nèi)容：一是完成重大決策咨詢課題立項、公開招標或委托研究工作；二是組織召開省長與專家座談會，并形成會議綜述材料和專家發(fā)言精要1冊；三是完成省委、省政府交辦的文件起草，領導講話稿等，并通過開展省內(nèi)、省外、出國（境）調(diào)研，撰寫研究成果報告，以《研究報告》和《領導參閱》等形式呈報省領導參閱；四是組織決策咨詢委員專家調(diào)研、考察、座談會等，形成考察報告及政策建議；五是完成決策咨詢研究成果匯編和發(fā)展研究等內(nèi)刊編輯出版工作。
為確保決策咨詢專項費項目保質(zhì)保量地完成，我中心嚴格按照規(guī)定程序?qū)嵤╉椖抗芾?。一是在項目實施前后多次召開黨組會和專題會議，研究項目推進過程中出現(xiàn)的問題與困難，落實措施，提高項目質(zhì)量。二是開展決策研究課題公開招標、委托工作，擇優(yōu)選擇課題研究承接單位。三是積極落實項目跟蹤問效。四是加強項目財務管理，費用報銷嚴格按照省財政廳批復的費用項目預算金額和用途進行審核，確保資金使用規(guī)范。
（三）項目自評結(jié)果。
根據(jù)《xx年省級財政資金績效自評工作方案》規(guī)定，我中心自評認為，決策咨詢專項費項目績效目標設置完整、科學、合理，資金管理規(guī)范，實施程序合法合規(guī)，跟蹤監(jiān)管到位，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率，自評總分93分。具體如下：
1.績效目標設置情況。根據(jù)省財政廳有關編制xx年部門預算的要求，我們在編制決策咨詢專項費項目預算時，設置了績效總目標和階段性目標，績效目標明確、可量化，得分滿分20分。
2.績效監(jiān)控情況。(1)資金管理方面：一是根據(jù)省財政廳批復的中心xx年度部門預算，決策咨詢專項費預算500萬元，實際撥付到位500萬元，資金到位率100%。xx年實際支出232.38萬元，支出率46.48%，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)金額267.62萬元，資金支付情況不理想，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金偏多，扣2分。二是嚴格按照批復的預算費用項目和用途安排支出，年度內(nèi)沒有發(fā)生預算調(diào)整事項，但存在超范圍列支其他項目費用5.8萬元的問題，扣2分。三是項目實行輔助核算，收支明晰，財務核算規(guī)范。資金管理自評14分。(2)事項管理方面：一是修改完善了項目管理制度；二是依法依規(guī)組織實施決策咨詢研究課題公開招標、委托工作，實行合同制管理，組織實施程序規(guī)范；三是項目跟蹤管理到位，各處室分工協(xié)作，由業(yè)務對口研究處負責課題進度跟蹤，組織專家評審，決策信息處匯總項目相關資料審核、報批，辦公室審核項目費用實際支出金額并辦理經(jīng)費撥付手續(xù)。事項管理自評滿分12分。
3.績效結(jié)果情況。一是項目預算控制得力，不存在超預算的情況，但是結(jié)余資金較多，項目款項支付進度偏慢，扣2分。二是項目完成質(zhì)量、產(chǎn)出數(shù)量都達到目標設置要求，但是決策研究課題項目執(zhí)行進度偏慢，結(jié)題驗收完成率不高，扣1分。三是部分決策咨詢研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府領導決策，資金使用產(chǎn)生一定的社會經(jīng)濟效益，促進廣東經(jīng)濟社會發(fā)展。四是項目后續(xù)管理的人員機構(gòu)安排、資金安排等已形成制度化，具備可持續(xù)性?？冃ЫY(jié)果自評47分。
（一）資金使用績效。
xx年度決策咨詢專項費支出232.38萬元，其中：公開招標、委托、專項資助委托共23個決策咨詢研究課題（合同金額合計241萬元），實際支付金額52萬元（公開招標課題經(jīng)費首期40%款項）；召開省長與專家座談會23.13萬元；研究人員辦公費、差旅費、圖書資料費等支出29.02萬元；組織決策咨詢顧問委員會專家調(diào)研費用1.75萬元；從事項目輔助工作人員支出46.19萬元；專家咨詢費及勞務費等35.76萬元；辦公設備購置費等項目管理費支出44.53萬元。
通過開展決策咨詢專項費項目，確保中心圓滿完成省委、省政府交辦的各項決策咨詢研究任務，決策咨詢研究工作取得明顯成效。xx年中心共完成研究成果343份，其中《研究報告》43期，《領導參閱》165期；向省委、省政府專報材料9份；起草省政府文件1份，其他文稿118份（含完成省人大和省政協(xié)提案建議及省直有關部門各類征求意見函78份）。全年共有67份研究成果獲得省領導104人次重要批示，被省委辦《每日匯報》、《廣東信息》采用稿件51篇，一批高質(zhì)量研究成果轉(zhuǎn)化為省委、省政府決策和政策文件，為我省經(jīng)濟社會發(fā)展和改革穩(wěn)定做出了應有貢獻。
（二）存在問題。
項目績效自評中發(fā)現(xiàn)的主要問題：一是項目資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較大，項目預算支出完成率不高；二是項目支出用途不夠規(guī)范；三是個別決策研究課題進度偏慢。
針對項目管理中存在的問題，擬實施的改進措施如下：
一是進一步加強預算管理意識，切實提高項目預算編制的科學性、準確性，從源頭上抓好預算執(zhí)行工作；二是加強預算執(zhí)行管理，按照預算規(guī)定的費用項目和用途統(tǒng)籌安排支出，在預算金額內(nèi)嚴格控制費用支出，控制超支現(xiàn)象的發(fā)生；三是加快推進項目實施進度，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標的完成。
財政預算支出績效報告篇十四
為進一步推進我省城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設，建立穩(wěn)定的社區(qū)衛(wèi)生服務籌資、投入機制和規(guī)范的收支運行管理機制，提高財政資金投入的經(jīng)濟性、效率性和效益性，根據(jù)省財政廳和衛(wèi)生廳關于開展《城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作的通知》要求，我市財政和衛(wèi)生部門通力協(xié)作、明確職責，切實開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作，現(xiàn)將評價工作情況報告如下：
（一）開展社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價的目的意義。
在全省開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價，是貫徹落實省委、省人大確定的全省經(jīng)濟社會發(fā)展總要求和奮斗目標的需要，也是全面完成省政府重點工作任務的需要，更是對各級政府貫徹落實國務院、省政府關于發(fā)展和加強城市社區(qū)衛(wèi)生服務工作的指導意見，建立完善的城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系工作目標實現(xiàn)度的一次檢驗。
通過開展城市社區(qū)衛(wèi)生服務財政項目支出績效評價工作，了解我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務事業(yè)發(fā)展的狀況，掌握城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設和開展公共衛(wèi)生服務的情況，以及財政投入資金使用的效益和效率；推進以城市社區(qū)衛(wèi)生服務為基礎，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)、醫(yī)院和預防保健機構(gòu)三方分工合理、協(xié)作密切的新型城市衛(wèi)生服務體系建設；維護居民健康、構(gòu)建和諧社區(qū)，更好地為居民提供安全、有效、便利和價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
（二）市城市社區(qū)衛(wèi)生服務基本情況。
市建城區(qū)面積約209.12平方公里，主要包括市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和玉山鎮(zhèn)范圍，下轄11個街道辦事處，常住人口68.98萬人，其中戶籍人口31.35萬人。截止底，已建成城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心3家，社區(qū)衛(wèi)生服務站40家，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)房屋面積17685.77平方米，有病房床位40張，觀察床位157張，輸液椅525張。有工作人員396人，其中衛(wèi)技人員337人，衛(wèi)技人員占比85.1%，衛(wèi)技人員中有高級職稱9名，中級職稱56名，初級職稱207名。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心完成門急診93.57萬人次，住院3959床日，實現(xiàn)收入7832.76萬元，其中財政補助收入2518.22萬元，業(yè)務收入5314.54萬元，業(yè)務收入中藥品收入4104.06萬元，藥品收入占比77.22%。
本次社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效評價工作由市財政局負責，市衛(wèi)生局協(xié)助開展，于9—11月間完成，具體分以下幾個階段：
（一）工作布置階段。
1、9月中旬，參加省財政廳組織的績效評價工作會議，接受績效評價指標體系、《績效綜合評價表》和《績效評價基礎表》的填報、評價軟件應用及計算機網(wǎng)上數(shù)據(jù)填報操作技術(shù)培訓。
2、成立由市財政局、衛(wèi)生局分管領導、相關科室人員、相關單位分管領導、財務人員組成的工作班子，討論確定玉山、兵希和蓬朗3家社區(qū)中心為本次績效評價對象。
3、10月上旬，召開三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心相關人員會議布置任務，并開展績效評價業(yè)務培訓。
（二）基礎數(shù)據(jù)表填報、復核和匯總階段。
1、10月25日前，三家城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，按時完成評價基礎數(shù)據(jù)填報，經(jīng)計算機校驗后上報市財政和衛(wèi)生部門。
2、10月31日前，市財政和衛(wèi)生部門按《基礎數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)》要求，負責完成本級有關基礎數(shù)據(jù)表的填報、城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心上報基礎數(shù)據(jù)的接收、審核匯總，經(jīng)計算機校驗后上報省財政廳。
3、11月上旬，市財政局和衛(wèi)生部門按時完成“居民與職工兩個滿意率”問卷調(diào)查工作。
（三）數(shù)據(jù)匯總分析、綜合評價和提交報告階段。
11月底前，完成自評價工作，市財政和衛(wèi)生部門在完成全市數(shù)據(jù)填報、核查、審核、匯總及問卷調(diào)查工作的基礎上，按照省財政廳提供的全省統(tǒng)一評價標準，組織有關人員對本市社區(qū)衛(wèi)生服務財政支出績效進行自評價，出具自評價報告。
隨著我市財政對社區(qū)衛(wèi)生服務投入的持續(xù)增加，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設不斷加強，社區(qū)衛(wèi)生服務人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，社區(qū)衛(wèi)生服務能力水平不斷增強，社區(qū)居民滿意度不斷提高。突出表現(xiàn)在以下三個方面：
一是社會綜合效益明顯提升。市、鎮(zhèn)兩級財政加大了對城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設、設備配置、藥品補貼、人員經(jīng)費等方面的投入，極大改善了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)硬件水平，有效降低了醫(yī)療衛(wèi)生總費用，社會綜合效益明顯提升。
二是資源利用效率明顯提升。市衛(wèi)生局有效整合城市醫(yī)療資源，將市一院、市中醫(yī)院、市二院等單位社區(qū)門診部統(tǒng)一劃歸轄區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務中心管理，城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)用較少的人員和設備，完成了較大的基本醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務工作量，資源利用效率明顯提升。
三是社區(qū)工作效益明顯提升。城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心切實履行職能，積極開展融醫(yī)療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術(shù)等“六位一體”服務，社區(qū)衛(wèi)生服務工作效益明顯提升。
完善政策體系，加大財政投入。一是明確社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)性質(zhì)和人員編制。政府舉辦的`社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)為公益性事業(yè)單位。社區(qū)衛(wèi)生服務中心衛(wèi)生技術(shù)人員數(shù)量原則上按照服務人口8名/萬的比例配置。二是落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員補助經(jīng)費。從起，根據(jù)城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)實際人員數(shù)，實行每人每年1.5萬元的財政補助，由各區(qū)鎮(zhèn)財政預算安排，以后隨經(jīng)濟社會發(fā)展情況逐步提高補助標準。三是建立基本建設和基本設備專項資金。市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政部門根據(jù)新、改擴建機構(gòu)建設計劃，將社區(qū)基本建設和基本設備配置經(jīng)費列入財政預算。原則上基本建設和基本設備資金由市、區(qū)鎮(zhèn)、村按4：4：2比例負擔，經(jīng)濟薄弱村由市、區(qū)鎮(zhèn)兩級財政各50%比例負擔。四是建立社區(qū)衛(wèi)生服務人員培養(yǎng)經(jīng)費政府補助機制。對應聘至社區(qū)工作的醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生實施定向脫產(chǎn)培訓，培訓期間每年每人補貼3萬元。對籍全科醫(yī)學生，每年每人補貼1萬元。對公立醫(yī)院下派到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作的人員按職稱實行經(jīng)費補助政策，補助標準平均每人每年約1.5萬元。五是完善社區(qū)衛(wèi)生服務惠民政策。起，市級財政按城鎮(zhèn)職工與居民醫(yī)保參保實際人員數(shù)實行人均20元標準，對社區(qū)常用藥品實施補貼。對社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務項目實行政府補貼，為人均23元。
（二）規(guī)范建設標準，推進機構(gòu)建設。一是完善設置規(guī)劃。我市按照經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃要求，制訂了社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置規(guī)劃。到，全市將規(guī)劃設置城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心9家，社區(qū)衛(wèi)生服務站46家。原則上城市建成區(qū)建制街道(約3～5萬人)設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，人口規(guī)模大于10萬人的增設1家，在服務半徑大、人口較多、中心難以覆蓋的社區(qū)，適當設置一定數(shù)量的社區(qū)衛(wèi)生服務站。鄉(xiāng)鎮(zhèn)每5萬人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務中心1家，每3000—5000人左右設社區(qū)衛(wèi)生服務站1家。二是統(tǒng)一建設標準。根據(jù)國家、省社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設標準，結(jié)合我市實際，制訂了《市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建設標準（試行）》以及《市社區(qū)衛(wèi)生服務站建設標準（試行）》，加強全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)基本功能、基本設施、基本設備、科室設置及人員配備等規(guī)范化建設。原則上，社區(qū)衛(wèi)生服務中心業(yè)務用房面積不少于1500平方米，社區(qū)站業(yè)務用房面積不少于150平方米；社區(qū)中心基本設備配置標準為300萬元，社區(qū)站基本設備配備為10萬元。三是推進機構(gòu)建設。按照三年時間，完成社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設任務要求，，我市實施新改擴建城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心2家，社區(qū)衛(wèi)生服務站9家，實施設備標準化配置中心3家，社區(qū)站27家。市鎮(zhèn)兩級財政直接投入城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設和設備配置資金約1685萬元。
（三）加強隊伍建設，提高隊伍素質(zhì)。我市重點建立和完善了“五個一批”人才培養(yǎng)機制。一是提升一批。一方面組織在職社區(qū)醫(yī)生參加全科醫(yī)學規(guī)范化培訓，已完成社區(qū)醫(yī)師、護士、鄉(xiāng)村醫(yī)生全科規(guī)范化培訓214人次。另一方面，開展鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育工作，共有33名鄉(xiāng)村醫(yī)生參加省鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷補償教育。二是引進一批。我市加大了社區(qū)人才引進力度，，面向全國公開招聘實用型衛(wèi)生技術(shù)人員和醫(yī)學院校應屆畢業(yè)生37名。三是培養(yǎng)一批。我市積極組織參加全科規(guī)范化培訓工作，已選派8名本科畢業(yè)生參加位于蘇州市立醫(yī)院和市一院的全科規(guī)范化培訓基地為期三年的培訓。四是資助一批。從今年開始，我市將每年定向資助一批籍的全科醫(yī)學生，畢業(yè)后定向分配到全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)工作。今年已與31名全科醫(yī)學專業(yè)本科學生簽約，每年將資助學費1萬元。五是下派一批。全面推行城市醫(yī)生下基層社區(qū)工作制度，今年已有15名市級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)人員到城市社區(qū)工作。同時，對下派人員實行補助。
（四）加強制度建設，提高惠民程度。一是實施社區(qū)常用藥品政府補貼制度。7月1日起，在全市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，全面實施居民常用社區(qū)藥品政府補貼制度。補貼對象為參加本市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和居民基本醫(yī)療保險的參保人員。補貼的藥品目錄為847個品規(guī)，社區(qū)基本藥物價格在國家規(guī)定的現(xiàn)行價格的基礎上平均下浮19%。二是推進社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府補貼制度。對兒童計劃免疫、傳染病管理、慢性病管理、婦女衛(wèi)生保健、兒童衛(wèi)生保健、健康教育管理、衛(wèi)生應急管理、衛(wèi)生信息管理等8大類45項基本公共衛(wèi)生項目實行政府補貼。三是擴大社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)醫(yī)保定點范圍。勞動和社會保障部門將符合基本醫(yī)療保險條件的社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)納入到醫(yī)保定點單位，今年6月，我市結(jié)合社區(qū)藥品政府補貼制度的實施，將社區(qū)衛(wèi)生服務站全部納入了城鎮(zhèn)職工醫(yī)保定點單位。
（五）強化功能建設，提升服務能力。一是順利完成老年居民免費健康體檢工作。為切實加強健康體檢工作的組織管理，確保蘇州市政府實事項目任務的全面完成，進一步營造尊老、敬老、愛老的社會氛圍，我市于四月份就部署了相關工作，60歲以上老年居民已建立健康檔案38605份，建檔率88.47%。二是切實加強預防保健工作。城市社區(qū)掌握并管理高血壓患者7981人，糖尿病1164人，其它慢性病879人，孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理3845人，0—6歲兒童系統(tǒng)管理人數(shù)20932人，全年預防接種807932人次。三是全面推進社區(qū)健康教育工作。建立健全社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)健康教育工作考核評估標準，明確各單位健康教育職能，制訂健康教育人員的工作規(guī)范。以農(nóng)村衛(wèi)生現(xiàn)代化建設、示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建、億萬農(nóng)民健康促進行動、衛(wèi)生城鎮(zhèn)和健康鎮(zhèn)村建設等為載體，切實開展形式多樣的健康教育與健康促進活動，全面提升健康教育工作水平。
我市城市社區(qū)衛(wèi)生服務體系建設雖然取得了一定的成績，但在建設過程中還存在著許多困難和問題。一是城市建成區(qū)機構(gòu)規(guī)劃建設難度較大。城市建成區(qū)范圍內(nèi)，由于種種因素，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)設置較少。到底要完成9個社區(qū)中心和46個社區(qū)站的規(guī)劃建設，基本建設任務十分繁重。二是社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設任務艱巨。我市提出到，社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)中，鄉(xiāng)村醫(yī)生占比降到20%以下。目前城市社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍存在人員不足、業(yè)務素質(zhì)不高、結(jié)構(gòu)不合理等問題，，雖然我市己經(jīng)采取了很多促進社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍建設的辦法和措施，但是離我們提出的到具有國家法定執(zhí)業(yè)資質(zhì)人員比例達80%的目標還有一定差距，隊伍建設任務非常艱巨。三是社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)信息化建設進程亟待加快。雖然我市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)已由全面普及信息化建設，實行刷卡看病，但信息化管理水平不高，離上級要求還有較大差距，信息化建設進程亟待加快。
一是進一步加快推進社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設。要以社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)建設列為市政府年度實事工程為契機，加快推進城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)標準化建設。完成規(guī)劃建設的中華園、蓬朗、長江、城中、城南、江浦、楓景苑等7家中心和19家社區(qū)衛(wèi)生服務站的施新改擴建及設備標準化配置任務。在加快社區(qū)機構(gòu)建設的同時，完成省市示范社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)創(chuàng)建工作。
二是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務人才建設。要繼續(xù)做好引進、提升、資助、下派、培養(yǎng)“五個一批”的社區(qū)衛(wèi)生服務人才培養(yǎng)機制，進一步優(yōu)化我市社區(qū)人才隊伍結(jié)構(gòu)，繼續(xù)做好鄉(xiāng)村醫(yī)生中專學歷教育及定向培養(yǎng)人員的規(guī)范化管理工作，尤其是要做好籍全科醫(yī)學生資助培養(yǎng)工作，繼續(xù)落實社區(qū)衛(wèi)生服務人員各項經(jīng)費政策，穩(wěn)定和吸引優(yōu)秀人才加入社區(qū)衛(wèi)生服務隊伍行列。
三是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務功能建設。要以社區(qū)藥品政府補貼制度、免收掛號費、診療費減半等惠民政策為抓手，切實提高居民到社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)就診比例。要以高血壓、糖尿病等慢性非傳染性疾病規(guī)范化管理為重點，全面提高社區(qū)預防保健和健康教育等基本公共衛(wèi)生服務項目質(zhì)量。要在城市社區(qū)衛(wèi)生服務中心建立全科團隊服務，充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生主動服務和連續(xù)服務的優(yōu)勢，提高社區(qū)衛(wèi)生服務居民滿意度。
四是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務制度建設。在社區(qū)居民常用藥品政府補貼制度上，要開展社區(qū)藥品政府補貼制度運行的分析研究，結(jié)合省市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)藥品目錄要求，調(diào)整社區(qū)藥品政府補貼的藥品目錄品規(guī)，保證社區(qū)藥品供應。在社區(qū)基本公共衛(wèi)生服務政府購買制度上，我市將修訂并印發(fā)《市社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金使用管理辦法》，制訂基本公共衛(wèi)生服務考評細則，加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理和評估管理，規(guī)范市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金管理，提高資金使用效益。
五是進一步加強社區(qū)衛(wèi)生服務基礎管理。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務質(zhì)量管理，嚴格執(zhí)行各項診療規(guī)程，規(guī)范各種醫(yī)療文書書寫。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務經(jīng)費管理，建立市、鎮(zhèn)兩級社區(qū)衛(wèi)生服務項目管理臺帳，實行對社區(qū)經(jīng)費的專帳管理、專項考核，保證社區(qū)衛(wèi)生服務專項資金?？顚Ｓ?，切實提高資金使用效益。要加強社區(qū)衛(wèi)生服務信息管理，要盡快開發(fā)社區(qū)衛(wèi)生服務基本醫(yī)療以及居民健康檔案信息管理系統(tǒng)，提高社區(qū)衛(wèi)生服務信息化管理水平。
年三月三十日。
財政預算支出績效報告篇十五
（一）項目一：20xx年校園安保經(jīng)費51000元。
1.項目概況：20xx年度聘請保安人員4名，采購保安服務人員1名，每月產(chǎn)生約13000元不等的勞務費支出，財政撥款51000元，不足部分用我園辦公經(jīng)費補充支付。
2.項目績效目標：建設安全校園。
1.項目概況：20xx年度有1名教師被評選為優(yōu)秀教師，獎勵500元、1名教師被評選為骨干教師，獎勵5000元，資金為全額財政撥款，已足額發(fā)放至個人。
2.項目績效目標：做好本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實干部職工各項待遇，支持部門正常履職。
（三）項目三：20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元。
1.項目概況。20xx年度上報并審批通過的困難學生人數(shù)為27人（其中建檔立卡戶全覆蓋），按標準每人每學期補助150元，資金為財政全額撥款，已足額補助至幼兒家庭。
2.項目績效目標：加大對家庭經(jīng)濟困難幼兒資助力度，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權(quán)利。
（四）項目四：公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元。
1.項目概況。20xx年秋季學期在冊搬遷戶幼兒人數(shù)71人，按照每生3元的/天標準進行伙食補助，資金為財政撥款，按考勤統(tǒng)計后撥入食堂專戶用于補足搬遷戶幼兒伙食費差額部分。
2.項目績效目標：對搬遷戶幼兒進行伙食費差額補助。
（五）項目組織管理情況。
各項目均有專門的負責人，并建立了個項目的管理制度，各項工作均進行了職責分工，并按時有序開展。
（一）績效評價目的`、對象和范圍。
1.績效評價目的。
了解各項目資金使用情況和取得的成效，總結(jié)項目資金管理經(jīng)驗，進一步加強和規(guī)范項目資金管理，完善項目和資金管理辦法，為指導預算編制和申報績效目標、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。
2.績效評價對象。
本次績效評價涉及項目4個，其中：市級財政支出項目3個，上級轉(zhuǎn)移支付項目1個。
3.績效評價范圍。
本次績效評價涉及項目4個，其中：一般公共預算支出項目4個，政府性基金預算支出項目0個，社會保險基金預算支出項目0個、國有資本經(jīng)營預算0個，政府投資基金項目0個、政府和社會資本合作（ppp）項目0個、地方政府債務項目0個。
（二）績效評價工作過程。
為使績效再評價工作順利開展，由開遠市第二幼兒園財務室牽頭，成立績效評價工作小組，負責績效評價的組織管理和實施工作。
前期準備：一是評價工作組收集整理項目相關資料；二是組織績效評價（自評）工作。
組織實施：開展項目自評工作。組織填報資金使用情況表、績效目標完成情況表和撰寫項目績效報告，并將績效評價報告和資料報績效評價工作組。
（一）績效自評結(jié)論。
部門開展績效自評項目數(shù)量4個，評價結(jié)果為“優(yōu)”4個，“良”0個，“中”0個，差0個。
（二）績效目標實現(xiàn)情況。
2.項目2（20xx年獎勵性績效（教體局20xx年各種獎勵及師訓課改等經(jīng)費補助5500元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：做好了本部門人員、公用經(jīng)費保障，按規(guī)定落實了干部職工各項待遇，部門正常履職。
3.項目3（20xx年學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助4050元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助，保障家庭經(jīng)濟困難幼兒接受學前教育的權(quán)利。
4.項目4（公辦幼兒園20xx年秋季學期營養(yǎng)改善計劃補助資金6468元）績效目標的實際實現(xiàn)情況：對全園搬遷戶幼兒進行了伙食費差額補助。
無。
無。
無。
無。
財政預算支出績效報告篇十六
（一）機構(gòu)、人員、車輛情況。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
（1）雙龍鎮(zhèn)政府。
（2）雙龍財政所。
（3）雙龍社會事務中心。
（4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦。
20xx年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實際在職人員84人，其中行政32人，機關工勤2人，事業(yè)人員50人。
無公務用車。
（二）單位主要職責。
通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領導下，依據(jù)各項法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責，負責本轄區(qū)各項行政管理工作。主要職責是：
（1）落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅持依法行政，推進黨務公開、政務公開、居務公開。
（2）促進發(fā)展?？茖W制定發(fā)展規(guī)劃，加強市場監(jiān)督，搞活市場流通，加強村（社區(qū)）勞務開發(fā)和居民自動工作，不斷提高社會主義新型村（社區(qū)）建設水平。
（3）維護穩(wěn)定。堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強和鞏固基層政權(quán)建設和民主法制建設，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預警和處理，建立、健全各種應急機制，切實保障居民合法權(quán)益，維護社會穩(wěn)定。
（4）加強管理。強化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計生、安全生產(chǎn)、勞動保障和社區(qū)規(guī)劃等社會管理，負責轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強村（社區(qū)）工作的`指導，督促居民實現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。
（5）提供服務。進一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會化服務體系，引導各類協(xié)會和社會專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強農(nóng)村基礎設施服務，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、求助服務，及時向上級黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關系。
（6）建立應急體系。負責制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預警、應急預案并組織實施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會、村（社區(qū)）公共服務站以及轄區(qū)單位等相關資源，建立街道應急處置隊伍；協(xié)助開展應急常識宣傳，組織應急知識與應急技能相關內(nèi)容培訓；負責及時報告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動轄區(qū)應急預案，協(xié)助相關部門做好應急處置工作。
（一）部門預算情況。
1.部門預算收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
3.部門預算支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
4.部門三公經(jīng)費預算情況。無三公經(jīng)費。
（二）部門預算執(zhí)行情況。
1.部門實際收入。20xx年度收入總計5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。
2.財政非稅收入完成數(shù)。無。
3.部門實際支出。20xx年總支出合計4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項目支出3392.1萬元，占68.1%。
項目主要為松材線蟲除治勞務費及監(jiān)管人員補助、重點項目征地及拆遷補償、重點項目工作經(jīng)費、新冠疫情防控一線工作者補助等，資金均已按進度足額撥付，保證工作有序推進。
4.部門三公經(jīng)費實際支出情況。無三公經(jīng)費。
5.部門年度預算執(zhí)行情況對比分析。
本年度人員成本為884.76萬元，其中：工資、津補貼537.24萬元、社會保險144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補助42萬元、工會福利22萬元。
辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費44.58萬元、印刷費0.99萬元。
財政預算支出績效報告篇十七
（一）基本職能：
1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，確定全區(qū)工會工作的指導思想、目標和任務。
2、依照法律和《中國工會章程》，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能。
3、調(diào)查研究與職工利益有關的重大問題，向區(qū)委、區(qū)政府和市總工會反映職工群眾的意愿和要求；關注弱勢群體和困難群體，向區(qū)委、區(qū)政府提供情況及相關建議；參與制定有關涉及職工切身利益的政策、措施。對侵犯職工合法權(quán)益重大事件進行調(diào)查并提出處理意見，受區(qū)委安排或政府委派，配合相關部門參與職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
4、指導基層工會、行業(yè)工會、機關工會組織建設。
5、負責工會理論政策的研究、研究制定工會的組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會的自身改革和建設；指導基層各工會組織職工開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制的.工作；指導基層工會協(xié)助黨政不斷提高職工的職業(yè)道德水平和科學文化素質(zhì)。
6、會同區(qū)委組織部等有關部門和各基層黨組織協(xié)商推薦工會主要領導人選；制定工會干部管理制度和培訓規(guī)劃，加強工會干部隊伍建設。
7、協(xié)助區(qū)政府做好全國、省、市勞動模范的推薦和評選工作；協(xié)助全總、省總、市總做好我區(qū)的全國、省、市勞動模范的管理工作。
8、負責全區(qū)工會經(jīng)費的管理、審計工作；會同有關部門制定發(fā)展工會事業(yè)的政策和規(guī)定。協(xié)調(diào)、指導全區(qū)工會企（事）業(yè)的發(fā)展。
9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和市總工會交辦的有關事項。
（二）基本情況：
東區(qū)總工會人員編制數(shù)7人、實有人數(shù)18人(其中在職人員7人，區(qū)聘人員1人，自聘人員10人)，內(nèi)設機構(gòu)為辦公室、組宣工作部、維權(quán)工作部。
（一）20xx年度部門預算收入情況:。
20xx年東區(qū)總工會部門預算收入為240.42萬元，其中：財政撥款收入240.42萬元。
（二）20xx年度部門預算支出情況：
20xx年東區(qū)總工會部門預算支出為240.42萬元，其中：基本支出192.91萬元（工資福利支出166.74萬元，日常公用支出20.71萬元，對個人和家庭的補助支出5.46萬元），項目支出47.51萬元。
（三）其他資金收支及結(jié)余情況：
20xx年東區(qū)總工會無其他收入、無財政結(jié)余。
（四）部門財政支出管理情況。
1、預算編制情況：
20xx年東區(qū)總工會嚴格按照東區(qū)財政局預算編制通知和有關要求，并按時按質(zhì)完成報送決算編制等工作，并按時提交部門預算編制草案，不存在應編、未編、錯誤列編，東區(qū)財政局根據(jù)預算編制草案，進行審核，批復20xx年部門預算收入240.42萬元，預算支出總計240.42萬元，其中：工資福利支出166.74萬元、日常公用支出20.71萬元、對個人和家庭的補助支出5.46萬元、項目支出47.51萬元。及時按規(guī)定上繳結(jié)余資金。
2、執(zhí)行管理情況：
一是規(guī)章制度建立健全，制度執(zhí)行嚴格合規(guī)，會計核算符合相關規(guī)定。二是嚴格按照有關規(guī)定，加強對財政各項資金的監(jiān)督管理，確保資金及時、足額到位，?？顚Ｓ茫Y金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī)，未出現(xiàn)截留和擠占挪作他用現(xiàn)象。三是按規(guī)定對財政撥付的專項資金進行自檢自查，做好資金的項目和資金使用效益管理工作，充分發(fā)揮各項資金的使用效益，財政各項專項工作按時高質(zhì)量完成。截止20xx年12月31日，當年預算數(shù)為240.42萬元，當年財政撥款數(shù)為416.56萬元，當年決算支出數(shù)為416.56萬元，預算執(zhí)行率為173.26%，超預算的原因主要是財政將全區(qū)行政事業(yè)單位上解的工會經(jīng)費232.30萬元全額納入?yún)^(qū)總工會部門支出數(shù)中核算。財政資金均實行專項管理、?？顚Ｓ谩Ｔ陧椖繉嵤┻^程中，嚴格按專項資金管理辦法和各項財務管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計核算及時、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3、決算編制情況：
20xx年部門決算依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關會計核算資料編制，賬證相符、賬實相符、賬表相符、表表相符，真實、準確、完整地反映了本單位預算執(zhí)行結(jié)果和財務狀況。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預、決算批復文件及預算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關會計賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關數(shù)據(jù)及有關統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關統(tǒng)計資料填列。
b、按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類：基本支出：414.74萬元（人員支出156.06萬元，日常公用經(jīng)費258.68萬元），項目支出：1.82萬元。
（一）年初部門預算績效目標完成情況。
年度目標任務:20xx年，東區(qū)總工會在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在市總工會的大力支持下，以“團結(jié)動員億萬職工積極建功新時代，開創(chuàng)我國工運事業(yè)和工會工作新局面”重要指示為工作方向，緊緊圍繞市總工會“一二五一”和區(qū)委“一二三四五”工作思路，以全面完善基層組織建設年為主題，不斷完善基層工會組織建設，提升基層工會組織服務能力，全心全意當好服務轄區(qū)企業(yè)的“貼心人”。引導轄區(qū)職工堅定不移聽黨話、矢志不渝跟黨走，當好職工群眾的“娘家人”，用實際行動開創(chuàng)新時期有高度、有溫度、有厚度的工會組織；在總結(jié)2020年工作基礎上，20xx年工作，堅持"穩(wěn)中求進“的工作總基調(diào)，推動各項事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟實力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為95%以上。
總工會認真貫徹落實中央和省委省政府相關規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制經(jīng)費支出。20xx年收入為416.56萬元，支出為416.56元，比年初預算增加176.14萬元。20xx年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.6萬元，其中：公務接待費預算0.6萬元。實際公務接待費0.55萬元。主要用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。單位嚴格執(zhí)行三公經(jīng)費的控制政策。
（二）區(qū)級項目資金績效目標完成情況。
項目資金支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目資金管理更加細化，在報銷接待費、差旅費、培訓費等時使用現(xiàn)金結(jié)算較少。
20xx年預算安排總工會項目資金共47.51萬元，主要包括：困難職工節(jié)日走訪慰問；勞模管理工作專項經(jīng)費；困難職工幫扶中心；陽光綜合樓運營成本經(jīng)費。年度項目資金支出1.82萬元，以上項目均未完成年初目標任務，由于財政資金緊張及疫情影響，資金執(zhí)行情況未按計劃推進，但區(qū)總工會在本級資金的支持下取得了較好的社會效益，滿意度指標達到了預期目標。
1.20xx年總工會的部門預算編制規(guī)范、準確，各項經(jīng)費足額納入預算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好完成年初績效目標任務。
2.20xx年總工會部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制，準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
3.自我評價得分：部門預算管理49分，專項預算管理17分，績效結(jié)果應用10分，合計76分。
（一）存在問題：
1.績效目標管理意識淡薄。
2.加快預算執(zhí)行進度，確保資金使用及時、有效。
3.預算編制精準度不夠。
（二）改進措施：
加強財務管理制度建設，完善單位內(nèi)部財務管理制度，增強可執(zhí)行性；；強化部門預算編制的準確性和預算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改，應用績效評價結(jié)果運用，提升部門管理服務效能，及時公開公示績效評價情況。
財政預算支出績效報告篇十八
為進一步加強預算績效管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據(jù)《關于對20xx年度區(qū)級預算支出績效自評工作的通知》要求，我局20xx年部門整體支出績效進行了全面的綜合自評，現(xiàn)將整體支出績效評價報告如下：
（一）部門整體支出情況。
20xx年，呈貢區(qū)財政局預算批復資金總額為7，316.63萬元，年中追增一般公共預算支出中基本支出31.87萬元，年中追增項目支出22，495.68萬元，總支出29，844.19萬元；其中：基本支出1，234.74萬元，項目支出28，609.45萬元。
1.部門信息公開情況。呈貢區(qū)財政局將部門預算和績效管理相關信息進行了及時有效公開，接受社會大眾的監(jiān)督。嚴格按照區(qū)財政局的相關工作要求，對部門20xx年預算、20xx年決算及“三公經(jīng)費”在呈貢區(qū)政府部門網(wǎng)上進行公開，并向區(qū)財政局對口業(yè)務科室行政文教科報送公開相關資料。
2.“三公經(jīng)費”管理情況。20xx年，區(qū)財政局堅決貫徹落實上級改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的“八項規(guī)定”，牢固樹立過緊日子的思想，堅持勤儉節(jié)約、杜絕鋪張浪費，嚴格按照厲行節(jié)約規(guī)定，嚴格控制“三公經(jīng)費”支出。
3.內(nèi)部管理制度建設情況。制定了完備齊全的內(nèi)部管理控制制度，如固定資產(chǎn)管理制度、財務管理制度、后勤管理制度等，為實現(xiàn)項目績效總目標和階段性目標及預期經(jīng)濟、社會效益目標等打下了堅實的基礎。
4.項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。根據(jù)財政要求從嚴管理項目資金，嚴把報賬審核關，確保項目資金?？顚Ｓ?。通過對呈貢區(qū)財政局財政支出績效評價，強化單位財政支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理效能。按照預算批復及項目執(zhí)行進度，合理、合法、合規(guī)地使用財政資金，實現(xiàn)社會效益最大化，社會滿意度最大化。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1.基本支出?；局С鍪怯糜跒楸Ｕ蠙C關、部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出，包括部門職工工資福利支出，維持部門正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水費、電費、郵電費、會議費、培訓費、公車運行維護費等。截止20xx年12月底，基本支出1，234.74萬元。
2.項目支出。20xx年區(qū)財政局及下屬區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局為保障完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，項目支出預算數(shù)為6，113.77萬元，20xx年度項目經(jīng)費支出共28，609.45萬元。
（一）績效評價目的。
通過績效評價，完善制度、創(chuàng)新機制、加強管理、強化監(jiān)督，保證部門整體支出資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性；提高群眾滿意度；完善預算編制，規(guī)范財政資金運行，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金使用效益，為提高公共服務水平提供決策依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
1.核實數(shù)據(jù)。查閱20xx年度財政預算安排、財政預算追加、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關材料，對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性與真實性進行核實，將20xx年度與20xx年度數(shù)據(jù)進行對比分析。
2.分析匯總。根據(jù)收集歸納的`評價材料結(jié)合部門績效評價指標進行分析評分。
3.撰寫報告。根據(jù)部門開展整體支出績效自評情況形成績效評價自評報告。
（一）全力以赴，加強財政收入管理。
一是加強協(xié)調(diào)溝通，積極組織收入。面對嚴峻的經(jīng)濟形勢，為穩(wěn)住財政收入，積極妥善地應對經(jīng)濟下行壓力，通過加強與稅務、人行呈貢支行等部門的溝通協(xié)調(diào)，確保稅收按時足額入庫。
二是壓實工作責任，開展日常檢查和稽查。將一般公共預算收入納入年度考核計劃，壓實工作責任。由稅務部門牽頭各街道，對照工商登記名單逐一梳理，實現(xiàn)全面征管。
三是進一步完善和規(guī)范非稅收入管理，落實非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定。通過全面實行財政票據(jù)電子化管理及與代收銀行、執(zhí)收單位、稅務部門、審計部門密切協(xié)作配合，督促單位收取的各項非稅收入及時、足額、準確繳入財政，實現(xiàn)“以票促收、以票繳費”。前三季度全區(qū)全口徑非稅收入完成48，010萬元，完成年初預算120%。
（二）精細精準，加強財政支出管理。
一是深化國庫集中支付改革。著力構(gòu)建預算執(zhí)行高效、資金收付安全、會計核算準確、職能作用顯著的財政國庫收支管理體系。截止10月31日，國庫集中支付支出448，365.81萬元，其中：授權(quán)支付支出361，609.86萬元；直接支付支出86，755.95萬元。
二是堅持保民生保重點。完成教育支出54，112萬元，科學技術(shù)支出4，693萬元，文化體育與傳媒支出2，942萬元，全力保障現(xiàn)代科教創(chuàng)新新城建設資金。完成社會保障和就業(yè)支出28，555萬元，衛(wèi)生與健康支出15，335萬元，公共安全支出20，088萬元，住房保障支出20，061萬元。加大城市建設投入，完成城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出62，531萬元，農(nóng)林水事務支出11，286萬元，節(jié)能環(huán)保支出6，037萬元，努力提升新區(qū)城市建設品質(zhì)。
三是加強三公經(jīng)費管理。截止20xx年三季度，呈貢區(qū)三公經(jīng)費累計支出242.25萬元，同比減少44.6%，其中：因公出國（境）支出4.2萬元，同比凈增長4.2萬元;公務用車購置及運行維護費支出226.56萬元，同比減少44.7%；公務接待費支出11.49萬元，同比減少58%。
四是助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)加大扶貧資金投入，20xx年安排對口幫扶資金864萬元。進一步做好我區(qū)村級公益事業(yè)建設財政獎補工作，共申報普惠制財政獎補項目4個，預算總投資450萬元，申請財政補助資金290萬元。
（三）多措并舉，助力打贏疫情阻擊戰(zhàn)。
一是積極安排財政資金，為打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供財力保障。截止20xx年10月31日，全區(qū)共安排基本公共衛(wèi)生服務和疫情防控資金6，925.41萬元；疫情防控資金支出6，445.72萬元。
二是認真貫徹落實新冠疫情期間減免政策及扶持獎勵政策。為支持和推動呈貢區(qū)企業(yè)有序復工復產(chǎn)，根據(jù)《云南省人力資源和社會保障廳、云南省財政廳、國家稅務總局云南省稅務局關于印發(fā)云南省階段性減免企業(yè)社會保險費實施意見的通知》精神，投入退費資金888.86萬元，惠及呈貢區(qū)1000多家企業(yè)；完成企業(yè)社保退費709.2萬元，其中：養(yǎng)老保險退費657.02萬元，工傷保險退費11.6萬元，失業(yè)保險退費40.58萬元。貫徹落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府關于印發(fā)關于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)復工復產(chǎn)促進經(jīng)濟平穩(wěn)運行的若干政策措施的通知》（呈政發(fā)〔20xx〕4號）文件精神，及時把《呈貢區(qū)疫情防控重點保障企業(yè)貸款財政貼息申請實施細則》傳達至納入防疫物資生產(chǎn)、運輸、銷售及生活物資保障名單的企業(yè)，做好貼息初審工作。落實行政事業(yè)單位房租減免工作。根據(jù)省、市、區(qū)落實減免房租政策，我局安排各相關單位按照免收11個月房租的政策，對中小企業(yè)承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)房屋房租進行減免。
三是搭建政銀企平臺，為企業(yè)紓困解難。持續(xù)引導金融機構(gòu)服務實體經(jīng)濟，提升信貸便利度，緩解中小企業(yè)融資難融資貴等方面問題。擬訂《呈貢區(qū)關于強化金融要素服務保障區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的實施意見（征求稿）》，組織開展銀企對接活動3次，促成60余家企業(yè)獲得融資授信近1.3億元。落實《昆明市呈貢區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)昆明市呈貢區(qū)金融支持穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)工作方案的通知》要求，推送優(yōu)質(zhì)企業(yè)，累計獲得貸款67，460萬元，貸款余額24，761萬元。推進金融支持鄉(xiāng)村振興，聯(lián)發(fā)《昆明市呈貢區(qū)金融支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，區(qū)農(nóng)信社累計投放涉農(nóng)資金貸款126，626萬元。截至20xx年9月末，呈貢區(qū)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)各項貸款余額376.9億元，比上月增加6.56億元，同比增速17.54%；金融機構(gòu)各項存貸款余額1，115.28億元，比上月增加53.52億元，同比增速16.32%。
五是實施好“貸免扶補”政策，做好微型企業(yè)培育工程貸款和貼息工作。截止20xx年10月底，呈貢區(qū)累計收到中央、省、市級下?lián)苜Y金348.81萬元。撥付“貸免扶補”等創(chuàng)業(yè)擔保小額貸款財政貼息資金401.02萬元，累計貸款約18，440萬元，涉及貸款戶數(shù)2757戶。實施“支持市場主體財政資金網(wǎng)上公開辦理”，共申報項目60項，共計3，039.33萬元。
預算編制欠嚴謹。項目資金預算不夠完整、細化，部分資金未列入預算。
（一）科學合理編制預算，嚴格執(zhí)行預算。
按照《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，參考上一年的預算執(zhí)行情況和年度的收支預測科學編制預算，避免年中大幅追加以及超預算的情況。在預算執(zhí)行中，嚴格按照預算科目支出，避免預算科目間的預算資金調(diào)劑，確需調(diào)劑的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準。
（二）規(guī)范賬務處理，提高財務信息質(zhì)量。
嚴格按照《會計法》、《行政單位會計制度》、《行政單位財務規(guī)則》等規(guī)定，結(jié)合實際情況，科學設置支出科目，規(guī)范財務核算，完整披露相關信息。
無。
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