總結(jié)能讓我們看清自己的優(yōu)點和不足，做出改變?？偨Y(jié)要結(jié)合實際情況，針對性地提出問題和解決方案。以下是小編為大家整理的優(yōu)秀議論文摘錄，希望能給您的寫作帶來一些啟發(fā)和思考。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇一
2、盤點時注意物品的擺放，盤點后需要對物品進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；
3、所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；
4、參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；
5、盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果。
開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。
時間安排。
1、初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；初盤時間計劃在1~3天內(nèi)完成；
4、稽核時間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進行。
三、人員分工。
1、初盤人：負責(zé)盤點過程中物品的確認和點數(shù)、正確記錄盤點表；
2、復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負責(zé)對初盤人負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品進行復(fù)盤并記錄；
3、查核人：復(fù)盤完成后由查核人負責(zé)對異常數(shù)量進行查核量并記錄；
5、數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中。若公司有erp系統(tǒng)，還需要錄系統(tǒng)。
6、根據(jù)以上人員分工設(shè)置、需要對盤點區(qū)域進行分析、進行人員責(zé)任安排；
四、盤點會議及培訓(xùn)。
1、在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點；
3、倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核；
六、盤點作業(yè)流程。
1、準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；
2、按物品的先后順序依次分類進行點數(shù)；
3、點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認簽名；
4、將完成的“盤點卡”貼在外面；
5、將盤點完成的物品放在對應(yīng)位置。
七、初盤。
初盤方法及注意事項。
1、只負責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負責(zé)；
3、所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的物品一定要全部盤點完成；
初盤作業(yè)流程。
1、初盤人準備相關(guān)文具及資料（a4夾板、筆、盤點表）；
2、根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點；
3、按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物品進行盤點；
5、按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物品；
6、繼續(xù)盤點箱裝物品，也按照箱子擺放的順序進行盤點；
8按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物品的盤點；
9初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物品再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；
13特殊區(qū)域內(nèi)（無儲位標示物品、未進行歸位物品）的物品盤點由指定人員進行；
14初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物品都有進行盤點，和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
八、復(fù)盤。
復(fù)盤注意事項。
2、復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認；
復(fù)盤作業(yè)流程。
3、初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；
8、復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物品全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9、復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；
九、查核。
查核注意事項。
（1）查核最主要的是最終確定物品差異和差異原因；
（2）查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；
查核作業(yè)流程。
（3）確定最終的物品盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；
（4）按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；
十稽核。
稽核注意事項。
（1）倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；
（2）“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效；
稽核作業(yè)流程。
（1）稽核根據(jù)需要在倉庫進行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進行稽核；
盤點總結(jié)及報告。
編制：朱智德。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇二
目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
工作程序。
4.1。
盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2。
盤點方式。
4.2.1。
盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2。
月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3。
季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3。
盤點實施。
4.3.1。
4.3.2。
季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4。
4.4.1。
4.4.2。
4.4.3。
4.4.4。
倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5。
4.5.1。
4.5.2。
4.5.3。
財務(wù)部負責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
相關(guān)記錄：
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倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負責(zé)每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇三
1、目的：
為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決,以提高倉庫管理的水平。
2、適用范圍及盤點頻次。
本辦法適用于物流儲運部倉庫的盤點業(yè)。盤點分為定期盤點、不定期盤點、日盤點。定期盤點分為年度盤點、假期盤點；不定期盤點按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達盤點任務(wù)；日盤點是對貴重件的盤點。
3、職責(zé)。
3.1儲運部記帳組負責(zé)盤點作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。
3.2儲運部各班組負責(zé)盤點的實施，對盤點過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進措施。
3.3財務(wù)部負責(zé)對盤點過程的監(jiān)督及結(jié)果進行檢查與審核。
4、工作流程。
4.1.1對倉庫進行整理，清理出藏在死角的物料。
4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認件要劃出專門區(qū)域進行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進行后續(xù)處理工作。
4.1.3對各種無包裝物料進行包裝，做好物料的標識。
4.1.4確定盤點范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。
4.1.5對參與盤點人員進行培訓(xùn)，熟悉盤點作業(yè)流程和各種單據(jù)。
4.2盤點實施。
4.2.1盤點表的發(fā)放。
4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點調(diào)度工作點，由調(diào)度主管負責(zé)盤點工具及盤點表的發(fā)放。
4.2.1.2根據(jù)盤點人員的分工發(fā)放盤點工具及盤點表，由各小組盤點負責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點工具做好記錄，盤點表按盤點人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點表換新的盤點表。
4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點進度進行跟催。
4.2.1.4盤點人收到盤點表后，應(yīng)在盤點表上注明接收時間。
4.2.2實物盤點。
4.2.2.1盤點人根據(jù)盤點表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。
4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點數(shù)字填寫在結(jié)存處。
4.2.2.3在盤點表中“盤點數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點數(shù)字。如盤點表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。
4.2.2.4當一張盤點表盤完后盤點人應(yīng)在盤點人處簽名，并立即將盤點表交給本小組的盤點負責(zé)人，由盤點負責(zé)人對盤點表進行審核。
4.2.3盤點表的返還。
4.2.3.1各區(qū)域盤點負責(zé)人將審核后的盤點表交到盤點工作點，換取新的盤點表。
4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點表審核后，在盤點表返回時間處簽字確認，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點表發(fā)給盤點負責(zé)人。
4.2.3.3帳務(wù)員對盤點表返回時間進行跟催。
4.2.4盤點抽查。
4.2.4.1盤點表的由兩人一組進行錄入，一人負責(zé)報數(shù)，一人負責(zé)錄入。當一張盤點表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。
4.2.4.2當一張盤點表錄入完成后，如盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點人共同簽字確認。
4.2.4.3當盤點表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點結(jié)果進行抽盤，抽盤比例為盤點品種的10%，但盤點數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。
4.2.5盤點結(jié)果確認。
4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以上，盤點結(jié)果有效。
4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點準確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進行擴大抽盤，直至抽盤準確率達到95％以上，否則視為無效盤點。
4.3盤點總結(jié)。
4.3.1如盤點結(jié)果合格，則將此次盤點結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點總結(jié)報告。
4.4.1盤點差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；
4.4.2整改措施:重新確認盤點區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇四
目的：制定盤點流程，確保倉庫物料卡、物、帳的準確性。
范圍：浙江海得成套設(shè)備有限公司—新能源專用庫(11253115)。
注意：月末及以上(季度、年中、年終)盤點，倉庫必須提前至少一天郵件至各相關(guān)部門(采購、生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)量)。
1.1跟據(jù)物料進出的頻率，將物料分為三類：a類(常用)、b類(不常用)、c類(呆滯料)。
1.1.2a類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3b類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4c類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
送器、410a/2100a接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.1一周盤點：屬于a類、b類和和c的元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于a類的結(jié)構(gòu)件。
3.3一個月盤點：屬于a類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于a類和b類輔料及屬于b類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于c類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。
5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必
須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。
注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。
7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，iqc需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。
7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇五
為求倉庫存貨及財產(chǎn)保管的正確性、安全性以及庫存數(shù)字的準確性。促使倉庫管理事務(wù)處理有章可循，進一步加強管理人員的責(zé)任，并達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本制度。
2.1原材料：按性質(zhì)分類，例如化工類、纖維類、木材類、塑料類、鋼材類、工具類、輪子類、軸承類等不同類別。
2.2產(chǎn)成品：按不同客戶、不同類別、不同質(zhì)量分類。
2.3模具：按不同類別分類。
3.1存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，設(shè)置存貨卡。
3.2按貨物類別特性與庫存條件確定存放地點。
3.3各項存貨卡或者財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
3.4按照入庫的品名、規(guī)格、型號驗收實際重量，會同質(zhì)檢部門驗收貨物質(zhì)量。
3.5對不合格的貨物停止入庫并向上級報告，等候上級指令處理。
3.6按照領(lǐng)料單的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量準確發(fā)放貨物。
3.7各項財務(wù)賬冊應(yīng)于當日下班前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等于次日上午上班前登記完成。
每月向上級部門報告原料、成品、模具進、出、庫存情況，包括月度入庫匯總表、月度出庫匯總表、月度結(jié)存庫存表，年度入庫匯總表、年度出庫匯總表。并于安全庫存量以下時及時將庫存量通知生產(chǎn)部門、項目部及財務(wù)部，以便及時實施采購。
存貨的盤點，以當月最末一日實施為原則。
5.1按月盤點：由倉庫管理員在倉庫主管的監(jiān)督下進行。
5.2年中、年終盤點
5.2.1存貨：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.2.2物資：由部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面總清點一次。
5.3檢查：由財務(wù)部門照會其倉庫主管后，做存貨隨機抽樣盤點。
5.4特定的不定期抽點的盤點工作，亦設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)與年中（終）盤點同。
6.1賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)呈財務(wù)經(jīng)理議處。
6.2賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報財務(wù)經(jīng)理議處。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
（一）倉庫主管崗位職責(zé)
1）倉庫主管是公司重要的崗位之一。主要負責(zé)對公司的材料倉、成品倉進行組織管理，并對包裝物、模具、工具、勞保用品、物料、廢料進行組織管理。
2）輔導(dǎo)、組織、授權(quán)倉管員開展工作。按照公司的***策和規(guī)章制度嚴格要求倉管員，并對倉管員進行考核，督導(dǎo)各倉庫財產(chǎn)物資的安全流動。
3）管理倉管員的內(nèi)容必須包括：按要求檢驗入庫材料或產(chǎn)品，按各種計量標準計量并記錄，如單位為條、米、箱或桶都必須有重量記錄如公斤，發(fā)現(xiàn)有問題的材料或產(chǎn)品入庫應(yīng)要求入庫人改正并及時向上級報告。
4）監(jiān)督和檢查倉庫物品的收、發(fā)、存記錄，要求材料倉和成品倉賬本、貨物卡、實物必須相符，在工作流程上輔導(dǎo)和培訓(xùn)倉管員。
5）檢查倉庫5s工作的情況。
6）對倉庫作業(yè)流程、崗位責(zé)任、規(guī)則制度的編制提出意見。
7）組織按月定期的盤點工作，及時向相關(guān)部門提交盤點結(jié)果。
8）對倉庫物料存量實行abc分類法，設(shè)定庫存量的高低限制，定期檢查實物存量與高低限的差距情況。
（二）原料倉倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。遵守公司的各項制度，按照倉庫領(lǐng)料制度執(zhí)行領(lǐng)料手續(xù)。
2）監(jiān)督搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責(zé)原料倉安全保管。有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)入庫、出庫單，登記賬本，做到賬、卡、物相符。
5）倉庫按照5s要求進行管理，報表管理、文件數(shù)據(jù)管理。
6）原料倉領(lǐng)料規(guī)程、管理制度的編制或提出修訂意見。
7）檢查入庫的原料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、外包裝是否符合要求、有沒有缺斤少兩，有沒有貨不對辦，有沒有劣質(zhì)材料、并及時通知質(zhì)檢員檢驗質(zhì)量，對不要求的材料要求退貨或說明原因不予入庫，并及時向倉庫主管反映情況。
8）做好原料的狀態(tài)標識。能辨別及熟記各種原料的代號并掌握庫存物品的特性，合理安排擺放區(qū)域。
9）發(fā)貨執(zhí)行“先入先出、按單發(fā)放”的原則。加強與生產(chǎn)部門或者物料需求部門之間的溝通。
10）及時整理庫存物品，保持倉庫清潔衛(wèi)生、堆放整齊有序，搞好防火、防潮、防霉、防揮發(fā)、防蛀工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。隨時留意物品質(zhì)量、有效期限，如有問題及時向倉庫主管反映。
11）監(jiān)控物品庫存數(shù)量，負責(zé)向上級遞交需要補貨的原料，做到及時、準確。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠收、發(fā)貨。
13）每月定期盤點，按時上報相關(guān)表冊。
14）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
（三）成品倉倉管員崗位職責(zé)
1）在倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。嚴格遵守、認真貫徹落實公司的`方針***策和各項規(guī)章制度。嚴格遵守倉庫安全制度，認真執(zhí)行倉庫管理辦法。
2）督導(dǎo)搬運工工作，制止野蠻裝卸。
3）負責(zé)本倉庫安全生產(chǎn)，有責(zé)任制止違反倉庫防火安全的行為。
4）負責(zé)本倉庫保密管理、5s推行、資產(chǎn)管理、文件數(shù)據(jù)管理。
5）負責(zé)本倉庫物品的收、發(fā)貨，核對品種、數(shù)量，填寫有關(guān)單據(jù)、賬卡，保證賬物相符。
6）每天早上將庫存數(shù)上報倉庫主管。
7）對進出倉產(chǎn)品的數(shù)量負總責(zé)。
8）成品進倉時，檢查產(chǎn)品的完好性。對污漬、破損的產(chǎn)品停止入庫、并及時向倉庫主管反映。
9）加強與各有關(guān)部門的溝通，保證收發(fā)貨的及時。
10）及時整理庫存物品，保證倉庫物品擺放整齊，保持倉庫的環(huán)境衛(wèi)生。
11）成品庫存數(shù)量異常應(yīng)及時通知專案部門。
12）在非當班時間，有需要時，須回廠發(fā)貨。
13）每日做好出入庫的記賬工作。每月定期盤點。
14）負責(zé)協(xié)調(diào)本倉庫與包裝發(fā)貨組之間的工作，出現(xiàn)問題及時上報。
15）服從工作安排，完成上級交給的各項臨時任務(wù)。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇六
月末盤點，由倉庫負責(zé)組織，財務(wù)部負責(zé)稽核。
1、盤點采用實盤實點方式
2、盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的順序。
由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負責(zé)人根據(jù)當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。
倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇七
制定合理的盤點作業(yè)流程,以確保公司庫存商品盤點的正確性,達到倉庫商品有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。
2.0范圍。
盤點范圍:倉庫所有庫存商品。
3.0職責(zé)。
倉庫部:負責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。
財務(wù)部:負責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。
it部:負責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。
4.0管理流程。
4.1盤點方式。
4.1.1定期盤點。
4.1.1.1月末盤點。
4.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;。
4.1.1.1.2月末盤點由倉庫負責(zé)組織,財務(wù)部負責(zé)稽核;。
4.1.1.2年終盤點。
4.1.1.2.1倉庫每年進行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前二周;。
4.1.1.2.2年終盤點由倉庫負責(zé)組織,財務(wù)部負責(zé)稽核;。
4.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照4.2-4.7執(zhí)行;。
4.1.2不定期盤點。
4.2盤點方法及注意事項。
4.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;。
4.2.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)商品需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;。
4.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;。
4.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴重后果;。
4.3.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細計劃。
4.3.2時間安排。
4.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;。
4.3.3人員安排。
4.3.3.5數(shù)據(jù)錄入員:負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;。
4.3.3.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;。
4.3.4相關(guān)部門配合事項。
4.3.5物資準備。
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;。
4.3.6盤點工作準備。
4.3.6.3將倉庫所有商品進行整理整頓標示,所有商品外箱上都要求有相應(yīng)商品sku、儲位標示。同一儲位商品不能放超過2米遠的距離,且同一區(qū)域的商品不能放在另一區(qū)域上。
4.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;。
4.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存商品進行初盤;。
4.4盤點會議及培訓(xùn)。
4.5盤點工作獎懲。
4.5.1在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;。
4.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核;。
4.6盤點作業(yè)流程。
4.6.1初盤前盤點。
4.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項。
4.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準確;。
4.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;。
4.6.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的商品在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;。
4.6.1.2.4盤點時順便對商品進行歸位操作;。
4.6.1.3初盤前盤點作業(yè)流程。
4.6.1.3.1準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;。
4.6.1.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;。
4.6.1.3.6最后對已盤點商品進行封箱操作;。
4.6.1.4初盤前已盤點商品進出流程。
拿出商品后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;
4.6.2初盤。
46.2.1初盤方法及注意事項。
4.6.1.1.3所負責(zé)區(qū)域內(nèi)的商品一定要全部盤點完成;。
4.6.2.2初盤作業(yè)流程。
4.6.2.2.1初盤人準備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);。
4.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;。
4.6.2.2.3按散裝商品的儲位先后順序?qū)ι⒀b商品進行盤點;。
4.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有散裝商品;。
4.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝商品,也按照箱子擺放的順序進行盤點;。
4.6.2.2.9按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個區(qū)域商品的盤點;。
4.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝商品都有進行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
4.6.3復(fù)盤。
4.6.3.1復(fù)盤注意事項。
4.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;。
4.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程。
4.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;。
4.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝商品全部盤點完成及是否有做盤點標記。
4.6.4查核。
4.6.4.1查核注意事項。
4.6.4.1.1查核最主要的是最終確定商品差異,和差異原因;。
4.6.4.2查核作業(yè)流程。
4.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;。
4.6.5稽核。
4.6.5.1稽核注意事項。
4.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;。
4.6.5.2稽核作業(yè)流程。
4.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;。
4.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計。
4.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
4.6.7.最終盤點表審核。
4.6.7.1倉庫確認及查明盤點差異原因。
4.6.7.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。
理審核簽字;。
4.6.7.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;。
4.6.7.1.5倉庫對“盤點差異表”進行存檔;。
4.6.7.2財務(wù)確認。
4.6.7.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;。
4.6.8盤點庫存數(shù)據(jù)校正。
4.6.9盤點總結(jié)及報告。
4.6.9.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進行說明:。
本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;。
4.7表單。
4.7.1盤點表。
4.7.2稽核盤點表。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇八
為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準確性，增強員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準確率，特制定本制度。
2、對象：a、對各店的庫存商品；b、領(lǐng)用物品；
3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進行一次大盤；
a、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；
b、年度：每年12月份下旬倉庫進行一次全面的實物盤點；
1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進行核對；
2、實盤：以實物為基準，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進行核對；
2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。
3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。
在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當作重盤依據(jù)。
在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；
總監(jiān)督：芳姐
1、月度盤點時間為每月月底25日至30日
2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。
3、每月20日傳給各店負責(zé)人
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇九
（2）對庫存系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實性與準確性進行驗證，及時發(fā)現(xiàn)庫存差異并及時處理；正文。
2.1職責(zé)分工2.1.1財務(wù)部。
（1）督促《倉庫盤點管理制度》的落實，指導(dǎo)、監(jiān)督盤點管理工作的開展；（2）協(xié)調(diào)盤點資源，統(tǒng)籌盤點管理工作，2.1.3倉庫（服務(wù)中心）。
（1）統(tǒng)籌組織倉庫盤點管理工作，細化和完善盤點計劃；（2）對盤點組織工作的結(jié)果負責(zé)，并負責(zé)盤點結(jié)果的提報。（3）發(fā)起、組織、監(jiān)督地區(qū)各倉儲配送倉庫開展月度盤點工作；（4）簽核《倉庫盤點差異確認表》。
2.2管理內(nèi)容2.2.1盤點周期2.2.2.1每日盤點。
（1）每日盤點由各倉庫自行發(fā)起實施；
（3）未上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需對當日有異動的貨物打印手工庫存報表進行異動盤點，有條件的實行全盤。
2.2.2.2每周盤點。
（1）根據(jù)公司運營情況由財務(wù)部發(fā)起；
（2）已上線wms系統(tǒng)的倉儲配送倉庫需執(zhí)行循環(huán)盤點；
由財務(wù)部發(fā)起，倉儲物流部部、服務(wù)中心共同參與完成。2.2.2盤點范圍。
（1）倉庫所有庫存良品、不良品、暫存品、公益品等；2.2.3盤點原則。
（1）遵循實事求是的原則，嚴禁弄虛作假的行為發(fā)生；
（5）盤點庫存數(shù)據(jù)以客戶系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準。
月度、季度、年中、年終盤點原則上各倉需要全盤；2.2.4.2抽盤。
對盤點方式有特殊要求的，由倉庫配合完成。2.2.5結(jié)果交付。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十
一、倉庫考勤：由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每一天考勤兩次，上下午各一次。
工作。每月累計遲到3次者，罰款后開除。
三、曠工：曠工1——3天，處罰1倍日工資；曠工4天以上，開除。
四、請假：原則上應(yīng)提前1天向倉庫主管當面請假，被批準后方可認定為請假，否則視為曠工。正常請假不發(fā)工資也不扣工資。特殊狀況下能夠電話請假。
五、早退：未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元，每月累計早退2次者，罰款后開除。
六、脫崗：工作時間內(nèi)，保管員務(wù)必堅守在自己的工作崗位上，凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次，罰款20元。每月累計脫崗2次者，罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的.規(guī)定，廉潔奉公，不得向供應(yīng)商索取財物，務(wù)必拒絕供應(yīng)商請吃請喝，務(wù)必拒絕供應(yīng)商禮物引誘，堅決維護公司利益。違規(guī)者，每人每次處罰200元；一年內(nèi)累計違規(guī)2次的，扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為，每次罰款5元：
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十一
1目的規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。
3職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種;。
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查;。
4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財務(wù)部負責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
5相關(guān)記錄：
倉庫盤點管理制度21、目的為了更準確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。
2、范圍。
盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。
3、盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
保管員負責(zé)每天對倉庫合格進庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.2不定期盤點。
不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。
5、盤點方法。
倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認。
駐廠核算員負責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
6、盤點后的稽核工作。
盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認后，最后交給公司財務(wù)人員。
盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;。
盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：
1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。
1.目的為了更好準確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。
2范圍。
盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。
3盤點方式。
3.1定期盤點。
1)日盤點。
倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進庫的原材料進行實物盤點。
2)月末盤點。
3)年末盤點。
3.不定期盤點。
不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進行抽盤，檢查各倉庫賬物卡相符情況。
4.盤點方法。
倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認。
5.盤點后的稽核工作。
6.盤點工作獎懲。
在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十二
為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準確性，達到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。
盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。
2、理貨員：負責(zé)倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。
3、財務(wù)部：負責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核;并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進行核實、盤點。
4.1盤點方式
1)循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進行即時盤點，由倉儲主管進行復(fù)盤。
2)交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。
3)周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進行周末盤點，由運營部組織并安排實施。
4) 月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。
5) 年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進行盤點，由運營部組織并安排實施，財務(wù)部稽查。
6)不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。
4.2盤點方法及注意事項
1)盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;
2)盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序;
3)所負責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;
4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;
5)盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果;
6)粘貼在貨物上的【貨物盤點標示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”
4.3盤點計劃
4.3.1盤底計劃書
1)周末、月底盤點由運營部組織進行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進行。
2)月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細計劃。
4.3.2盤點時間安排
4.3.3人員安排
5) 數(shù)據(jù)錄入員：負責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細表”中;
6) 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責(zé)任安排;
4.3.4 相關(guān)部門配合事項
4)特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫;
4.3.5物資準備
盤點前需要準備a4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標示卡，貨物盤點明細;
4.3.6盤點前工作準備
2)將倉庫所有貨物進行整理整頓標示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標示。
3)同一儲位貨物不能放超過2米遠的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。
4)盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢;
5)倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細表”;
7)在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進行初盤;
4.3.7 盤點會議及培訓(xùn)
4.3.8盤點工作獎懲
1)在盤點過程中需要本著“細心、負責(zé)、誠實”的原則進行盤點;
5)倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進行考核;
5.1初盤
5.1.1初盤前盤點方法及注意事項
2)初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項;
3)最大限度保證盤點數(shù)量準確;
4)盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上;
5)已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息;
6)盤點時順便對物料進行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米;
5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程
1)準備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;
4)最后將外箱予以封箱;
5)將完成的“盤點標示卡”貼在或訂在外箱上;
5.1.3初盤作業(yè)流程
1)初盤人準備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);
2)根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負責(zé)區(qū)域內(nèi)進行盤點;
3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M行盤點;
4)繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進行盤點;
9)按以上方法及流程完成負責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;
11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理;
16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進行盤點，和箱上的盤點標示卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標記。
5.2復(fù)盤
5.2.1復(fù)盤注意事項
2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認;
5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程
3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;
8)復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標記。
9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;
5.3查核
5.3.1查核注意事項
1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因;
2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定;
5.3.2查核作業(yè)流程
3)確定最終的貨物盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;
4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;
5.4稽核
5.4.1稽核注意事項
1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;
2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效;
5.4.2稽核作業(yè)流程
1)稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同;
5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計
3)錄入工作應(yīng)仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。
1)倉庫確認及查明盤點差異原因
5)運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進行考核;
6)相關(guān)人員對“盤點差異表”進行存檔;
2)總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦(原件)和運營部(復(fù)印件)分別存檔;
1)盤點庫存數(shù)據(jù)校正
3)運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十三
鹽酸規(guī)范倉庫管理制度為了加強對鹽酸的管理，防止在運輸、貯存、生產(chǎn)和使用過程中發(fā)生火災(zāi)、爆炸及泄漏等事故。下面小編為大家整理了有關(guān)鹽酸規(guī)范倉庫管理制度，希望對大家有幫助。
1、鹽酸的管理應(yīng)嚴格執(zhí)行《危險化學(xué)品管理規(guī)則》和《關(guān)于違反爆炸、易燃危險物品管理規(guī)則的處罰暫行辦法》等規(guī)定。
2、實行嚴格的登記管理制度，制定“誰主管、誰負責(zé)、明確責(zé)任、責(zé)任到人”的`原則，確保安全管理工作落實到人。
3、采購、領(lǐng)用鹽酸要及時辦妥登記及相關(guān)手續(xù)，要保持帳、物相符，必須附有產(chǎn)品安全說明書和防火、滅火、安全儲存的注意事項。
4、入庫時，必須實行檢查驗收登記，驗收必須在庫外進行安全地點進行。驗收內(nèi)容包括：物品的數(shù)量、包裝、危險標志，經(jīng)核對無誤后方可出入庫。
5、入庫后應(yīng)定期檢查，分類存放。生產(chǎn)部門的領(lǐng)用，必須填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單須經(jīng)部門負責(zé)人、責(zé)任人、批準人簽字審核后方可出庫。
6、貯存?zhèn)}庫應(yīng)根據(jù)物品性質(zhì)，按規(guī)范要求設(shè)置相應(yīng)的防爆、泄壓、防火、防雷、報警、防曬、調(diào)溫、消除靜電、防火圍堤等安全裝置和設(shè)施。
7、鹽酸須有單獨的倉庫存放，實行雙人雙鎖，出入庫臺帳登記要清楚、全面、準確。無關(guān)人員不得進入鹽酸化學(xué)品倉庫。
8、化學(xué)性質(zhì)、防護或滅火方法相互抵觸或相互有影響的化學(xué)危險物品，絕對不允許貯存在同一庫內(nèi)。
9、入庫前均應(yīng)按送貨單入庫，并認真對照送貨單進行檢查是否與送貨單一致。出庫前均應(yīng)按領(lǐng)料單進行檢查核對，核對化學(xué)物品數(shù)量、包裝、危險標志。 10、進入鹽酸儲存區(qū)域的人員、機動車輛和作業(yè)車輛，必須采取防火措施。
1、使用過程中應(yīng)根據(jù) 鹽酸性能和生產(chǎn)過程中的火災(zāi)危害及毒害程度，設(shè)置相應(yīng)的排風(fēng)、通風(fēng)、防火、防爆、防塵防毒、泄壓、降溫、防潮、避雷、阻止回火、導(dǎo)除靜電、緊急排放、隔離操作等安全設(shè)施。
2、使用鹽酸的操作人員必須正確穿戴專用防護用品和器具(如酸、堿作業(yè)崗位要戴眼鏡、處理問題時必須戴面罩)。嚴禁用手直接接觸劇毒物品，不得在劇毒物品場所飲食，應(yīng)備有一定數(shù)量的解毒藥品(甘草含劑等)以備應(yīng)急搶救之用，工作結(jié)束后應(yīng)更換工作服，清洗后方可離開作業(yè)場所。
3、使用、保管場所，應(yīng)配備一定數(shù)量的解毒藥品，以備應(yīng)急之用。
4、使用中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣要按規(guī)定處理。
1.迅速撤離泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū)，并進行隔離，嚴格限制出入。
2.建議應(yīng)急處理人員戴自給正壓式呼吸器，穿防酸堿工作服，不要直接接觸泄漏物，盡可能切斷泄漏源。
3.防止進入下水道、排水溝等限制性空間。
4.小量泄漏：用砂土干燥石灰或蘇打灰混和，也可用大量水沖洗，洗水稀釋后排入廢水系統(tǒng)。
5.大量泄漏：構(gòu)筑圍堤或挖坑收容，用泵轉(zhuǎn)移至槽車或?qū)Ｓ檬占鲀?nèi)，回收或運至廢物處理場所處置。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十四
對物資部庫房進行規(guī)范管理。
適用于本公司的工具庫和產(chǎn)品庫的管理。
3.1倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負責(zé)物資及成品的標識，貯存和保護、入庫和出庫控制；
3.5倉庫員工因個人原因辭職的應(yīng)提前一個月書面申請交物資部長，辭職時必須辦理好相關(guān)移交手續(xù)及物品的清點工作才可離崗。
必須做到提前三十分鐘上班，上班期間不得擅自離開崗位；
4.6庫管員在收、發(fā)物資過程中必須堅持原則，以公司利益為核心，嚴禁發(fā)生對送、領(lǐng)物資人員吃、拿、卡、要現(xiàn)象發(fā)生。
五、倉庫管理人員和搬運必須服從上級主管的工作安排，認真完成上級主管交給的各項工作任務(wù)，對不嚴格按本制度執(zhí)行或執(zhí)行不認真的庫房人員按公司相關(guān)制度處罰。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十五
1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。
2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。
3、庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。
a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。
b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。
c） 與要求不符合的采購物資。
4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。
二、物資保管倉庫管理制度
1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。
a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。
c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正
3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。
三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度
1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守"先進先出"的.倉庫管理制度原則。
3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。
4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。
四、物資退庫倉庫管理制度
1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。
2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。
倉庫管理制度小結(jié)：
1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。
2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)上要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和abc分類法，不斷提高倉庫管理水平。
1、倉管員必須做好本部門倉庫的職責(zé)規(guī)范、所有面、輔料、機物料工作。原則性、責(zé)任心要強。
2、做好倉庫的物品陳列、擺放，分類分區(qū)，設(shè)立卡牌，定位編號的標識工作。
3、做好日常的配貨、訂單追蹤到位工作。
4、做好日常貨品進倉前的驗收工作。
5、做好貨品的盤點，月報表工作。
6、做好倉庫的清理、整潔工作。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十六
規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。
2適用范圍。
本制度適用于浙江美欣達印染集團股份有限公司坯布（原坯、割絨坯）和成品倉庫盤點管理。
3職責(zé)。
財務(wù)部儲運科負責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。
4工作程序。
4.1盤點對象。
本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。
4.2盤點方式。
4.2.1盤點分為月度、季度、年度盤點三種；
4.2.2月度盤點由倉庫每月底進行自盤，財務(wù)部不定期抽查；
4.2.3季度、年度盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負責(zé)人安排倉庫人員進行全面盤點。
4.3盤點實施。
4.3.2季盤和年度盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。
4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.5.3財務(wù)部負責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十七
收(含退貨退料、受托加工)料、發(fā)(含備料、補料、發(fā)外加工、銷售出貨、報廢)料、物料轉(zhuǎn)移(倉庫轉(zhuǎn)移、制程轉(zhuǎn)移、制程委托)、單據(jù)處理、帳務(wù)處理、責(zé)任區(qū)管理、公共環(huán)境、設(shè)備維護保養(yǎng)、工作服從、服務(wù)與溝通、值日生職責(zé)、領(lǐng)導(dǎo)者責(zé)任。
供應(yīng)商送貨收料、受托加工收料、客戶成品退貨接納、現(xiàn)場因訂單取消或物料不良需退貨供應(yīng)商之退料接受、制程產(chǎn)品入庫。
3、對所收物料或客退貨品(業(yè)務(wù)報檢)必須及時報檢，不得有影響生產(chǎn)現(xiàn)象;。
4、確保所收物料或客退貨品之型號、數(shù)量準確，物料品質(zhì)狀態(tài)明確，凡三項中有一項有誤，當追溯上工序更正，或拒收，執(zhí)行要有力，不得使所收物料或退貨品之型號、品質(zhì)、數(shù)量不符;收料記錄要準確無誤，方便查詢。
生產(chǎn)部門提出領(lǐng)料備料、業(yè)務(wù)出貨預(yù)定備貨、成品出貨裝卸放行、生產(chǎn)現(xiàn)場補料、材料發(fā)外加工、供應(yīng)商物料品質(zhì)不良退貨。
7、暫借或?qū)?shù)量等有爭議之物料補料，且無法開單者，對方應(yīng)向倉庫打借條簽名確認方可補給并需做好相應(yīng)記錄。
1、移轉(zhuǎn)物料必須憑單作業(yè)，單據(jù)移動與物料移動必須同步;。
3、單據(jù)必須及時填寫、簽收和傳達;。
1、倉管員必須定期自檢系統(tǒng)，如有系統(tǒng)不穩(wěn)定等應(yīng)及時提報。
3、電腦操作必須有嚴格的權(quán)限管控，不允許其它人員非法操作;。
4、各倉管人員應(yīng)及時進行各類電腦資料維護作業(yè)，確保電腦帳務(wù)與實物同步;。
7、非財務(wù)倉庫人員，無權(quán)使用倉庫電腦進行任何操作;。
責(zé)任區(qū)物料、儲區(qū)、物料卡、人員、環(huán)境、安全、品質(zhì)及異常。
1、倉管員協(xié)助收料人員將所管轄物料歸位并按物料屬性妥善管理;。
2、物料應(yīng)按儲存區(qū)標示管理辦法，按物料排序定位放置，不得混料;。
3、所管物料的存卡，標示牌必須清晰;。
7、倉管員必須保持各倉庫區(qū)域內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生清潔，整理有序，堅持做好每天6s工作;。
8、倉管員必須按倉庫安全操作規(guī)程沒，保證搬運與儲存物料及人員完整安全;。
通道、公共區(qū)域、未指定人員管理的倉庫區(qū)域。
1、通道應(yīng)保持暢通，備料或需歸位的'物料不宜占道，不得影響公共作業(yè);。
3、倉管員或其他部門及人員在非其管轄區(qū)作業(yè)，應(yīng)維護其環(huán)境清潔，不得有損害他人行為：磅取、備發(fā)物料時有散落零件當時就要歸位。
4、倉庫全體人員，必須嚴格執(zhí)行倉庫門禁制度，共同維護公共環(huán)境，愛護公物;。
3、倉庫設(shè)備未經(jīng)主管同意，不得外借;。
明確工作執(zhí)掌、合理分工、責(zé)職分明、服從工作調(diào)遣、做到任勞任怨。
完成規(guī)定值日內(nèi)容，并輔助監(jiān)督管理。
1、辦公區(qū)等公共區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生，在當天工作結(jié)束之前負責(zé)垃圾清理;。
3、下班前5分鐘負責(zé)巡視安全系統(tǒng)是否正常，如門窗、電源等是否關(guān)閉;。
4、每日填寫值班交接表對工作等異常狀況提報及處理;。
2、主管需以身作則，起模范帶頭作用;。
3、主管必須具備規(guī)劃能力，對每一項工作作出周密的計劃并落實執(zhí)行;。
5、主管必須對下屬各項工作進行稽核和監(jiān)督，保證工作計劃不致偏離;。
6、部門產(chǎn)生異常時，主管必須分析原因，作出處理改善對策，并追蹤改善結(jié)果;。
10、主管嚴格執(zhí)行考核考評制度，堅持公平、公正、公開的原則;。
倉庫盤點管理制度規(guī)范篇十八
為了保證公司存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，盤點事務(wù)處理有所遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條盤點范圍。
（一）存貨盤點：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。
（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、租賃契約。
（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點而言。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購置者。
2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費用報支的雜項設(shè)備。
3、保管品：以費用購置者。
第三條盤點方式。
（一）年中、年終盤點。
1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
2、財務(wù)：由財務(wù)科與會計科共同盤點。
3、財產(chǎn)：由經(jīng)管部門會同財務(wù)部門于年(中)終時，實施全面總清點一次。
（二）月末盤點。
每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財務(wù)部門實施全面清點一次。(經(jīng)管項目500項以上時，得采取重點盤點。
（三）月份檢查。
由檢核部門（總經(jīng)理室）或財務(wù)部門照會其部門主管后，會同經(jīng)管部門，做存貨隨機抽樣盤點。
第四條人員的指派與職責(zé)。
（一）總盤人：由總經(jīng)理擔(dān)任，負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的裁決。
（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推動及實施。
（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長、廠長、處長），負責(zé)盤點監(jiān)督之責(zé)。
（四）盤點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責(zé)點計數(shù)量。
（五)會點人：由財務(wù)部門指派(人員不足時，間接部門支援），負責(zé)會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數(shù)據(jù)工作。
（六）協(xié)點人：由各事業(yè)部財務(wù)經(jīng)管部門指派，負責(zé)盤點時，料品搬運及整理工作。
（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點人、會點人、抽點人，其職責(zé)亦同。
（八）監(jiān)點人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。
（一）盤點編組。
由財務(wù)部門主管于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實施。
（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點的財務(wù)及盤點用具，預(yù)先準備妥當；所需盤點表格，由財務(wù)部門準備。
1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標示牌。
2、現(xiàn)金、有價證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財務(wù)賬冊應(yīng)于盤點前登記完畢，如因特殊原因，無法完成時，應(yīng)由財務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫單、領(lǐng)料單、退料單、交運單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。
（三）盤點期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標示。
第六條年中、年終全面盤點。
（一）財務(wù)部門應(yīng)于呈報總經(jīng)理，經(jīng)核準后，簽發(fā)盤點通知，并負責(zé)召集各事業(yè)部的盤點負責(zé)人召開盤點協(xié)調(diào)會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點工作。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動，但必須標示出。
（三）年中、年終盤點，原則上應(yīng)采全面盤點方式，如確因事情特殊，無法辦理時，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準后，始得改變方式進行。
（四）盤點應(yīng)盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進行下一項，盤點后不得更改。
（五）盤點物品時，會點人均應(yīng)依據(jù)盤點人實際盤點數(shù)，詳實記錄于“盤點統(tǒng)計表”，并每小段應(yīng)核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點；盤點完畢，盤點人應(yīng)將“盤點統(tǒng)計表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)部門，供核算盤點盈虧金額。
第七條不定期抽點。
（一）由總經(jīng)理室視實際需要，隨時指派人員抽點；可由財務(wù)部門填具“財務(wù)抽點通知單”于呈報總經(jīng)理核準后辦理。
（二）盤點日期及項目，以不預(yù)先通知經(jīng)營部門為原則。
（三）盤點前應(yīng)由會計部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點的確實賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點。
（四）不定期抽點，應(yīng)填列“盤存表。
第八條盤點報告。
（一）財務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說明及對策后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財務(wù)部門自存作為賬項調(diào)整的依據(jù)。
（二）不定期抽點，應(yīng)于盤點后一星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應(yīng)由財務(wù)部門于盤點后二星期內(nèi)將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。
（三）盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉(zhuǎn)入本期營業(yè)外收入的盤點盈余或營業(yè)外支出的盤點虧損。
第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價證券盤點。
（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應(yīng)由財務(wù)部門會同經(jīng)管部門共同盤點外，平時，總經(jīng)理室或財務(wù)部門至少每月抽查一次。
（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點，應(yīng)于盤點當上下班未行收支前或當日下午結(jié)賬后辦理。
（三）盤點前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經(jīng)管人員共同盤點。
（四)會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點報告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（五）有價證券及各項所有權(quán)狀等應(yīng)確實核對認定，會點人依實際盤點數(shù)詳實填列“有價證券盤點報告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報總經(jīng)理批。
第十條存貨盤點。
（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則。
（二）存貨，原則上采全面盤點，如因成本計算方式，無須全面盤點，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報總經(jīng)理核準后始得改變盤點方式。
第十一條其他項目盤點。
（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會同財務(wù)人員，共同赴外盤點，其“外協(xié)加工料品盤點表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。
（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點前辦妥退貨手續(xù)，含驗收及列賬。
（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財務(wù)部門核查。
第十二條注意事項。
（一）所有參加盤點工作的盤點人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準備事項，必須深入了解。
（二）盤點人員盤點當日一律停止休假，并須依時間提早到達指定的工作地點向該組復(fù)盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報備核準，否則以曠職論處。
（三）所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后應(yīng)停止財物的進出及移動。
（四）盤點使用的單據(jù)、報表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點人員簽認始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。
（五）所有盤點數(shù)據(jù)必須以實際清點、磅秤或換算的確實資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。
（六）盤點人員超時工作時間得報加班或經(jīng)主管核準可以輪流編排補休。
（七）盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。
（八）盤點終了由各組復(fù)盤人向主盤人報告，經(jīng)核準后始得離開崗位。
第十三條盤點工作獎懲。
（一）盤點工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報，各嘉獎一次，以資獎勵。
（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報人事部門議處。
第十四條賬載錯誤處理。
（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。
（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報總經(jīng)理議處。
第十五條賠償處理。
財、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：
（一）對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者：
（二）對所保管的財物未經(jīng)報準而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報告者：
（三）未盡保管責(zé)任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
第十六條本辦法自某年某月某日起生效。
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