總結能夠幫助我們更好地應對未來的挑戰(zhàn)和問題。要寫一篇較為完美的總結，需要充分了解總結對象的背景和情況。此處為大家整理了一些優(yōu)秀總結的范文，供大家學習和借鑒。
審計年度個人總結篇一
2022年，我在公司領導和同事的正確領導下，認真貫徹集團公司“三標”管理，圍繞公司工作中心，堅持“完善制度、規(guī)范程序、落實責任、提高質量”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將2022年工作情況總結如下：
一、完善審計程序，強化過程控制。
結合公司2022年的審計工作實際，我們進一步完善了審計程序，在審計前，廣泛地開展審前調查，做好各項準備工作；審計中，合規(guī)、合法、靈活地進行審計取證；審計后，認真組織審計回訪，加強與被審計單位的及時溝通。
此外，我們制定了《公司審計部關于加強和改進審計工作的若干意見》等審計相關程序，為審計工作在規(guī)范化、程序化、制度化方面構建了扎實的基礎。
二、突出審計重點，認真落實審計計劃。
2022年，我們圍繞公司全年中心工作，在全面審計的基礎上，我們重點做好了以下幾項專項審計工作：
1.加強了工程審計。加強工程審計，對投資項目進行有效控制，是審計部工作的重中之重，為此，我們加大了對項目審計力度，對各個項目均進行了逐項仔細地審核，通過審計，有效地防止了違規(guī)違紀現(xiàn)象，避免了國有資產流失，同時，通過審計，也提高了各單位項目管理水平。
2.加強了對公司員工的績效審計。2022年3月，我們制定和完善了《公司審計部績效考核辦法》等激勵措施，極大地調動了公司全員參與審計的積極性，同時，也為公司規(guī)范管理、提高經濟效益提供了科學依據。
3.結合集團公司“三標”管理，我們加大了對各單位貫標執(zhí)行情況的審計力度。
三、加強溝通，提高審計質量。
在審計工作中，我們堅持“嚴格執(zhí)法、文明審計、和諧服務”的原則，在部門內部，實行團結互助，互相提醒，共同進步；在和被審計單位進行業(yè)務交往中，我們始終堅持“先服務后審計”的原則，幫助其找出問題，分析原因，制定整改措施，使其認識到問題所在，主動配合審計工作，提高了審計質量。
四、加強學習，提高審計水平。
為了提高審計部人員的業(yè)務水平，在工作中，大家互相學習、互相幫助，集中學習公司業(yè)務知識，按照“缺什么、學什么、要什么、給什么”的原則，全體審計人員積極認真地學習業(yè)務知識，提高了各自業(yè)務水平，有力地推動了審計工作的順利開展。
2022年，公司審計部工作取得了一定的成績，這是與公司領導的關心和支持分不開的，在今后的工作中，我們將進一步加強學習，總結經驗，克服不足，不斷提高工作水平和能力，以更好地適應形勢發(fā)展的需要，為公司的美好未來作出更大的貢獻。
審計年度個人總結篇二
尊敬的領導，同事們：
大家好！
我作為審計部門的主管，非常榮幸在此向大家匯報過去一年的工作成果和經驗總結。審計部門作為公司的重要部門，其主要職責是確保公司財務的透明度和準確性，保障公司經營的合規(guī)性。在過去的一年中，我們審計團隊始終秉持著“誠信、嚴謹、高效”的原則，為公司的發(fā)展做出了積極的貢獻。
在過去的一年中，我們審計團隊完成了多項工作，其中包括：
1.完成了公司年度財務報告的審核，確保其準確無誤；
2.對公司各項業(yè)務的合規(guī)性進行了審查，提出了多項改進建議；
3.對公司各項業(yè)務的內部控制進行了評估，提出了多項建議；
4.對公司各項業(yè)務的合規(guī)性進行了審查，提出了多項改進建議；
5.對公司各項業(yè)務的合規(guī)性進行了審查，提出了多項建議。
通過這些工作，我們發(fā)現(xiàn)并糾正了許多問題，保障了公司的財務健康和合規(guī)性。同時，我們也為公司的發(fā)展提供了有力的支持，保障了公司的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
在未來的工作中，我們將繼續(xù)秉持著“誠信、嚴謹、高效”的原則，不斷提高審計工作的質量和效率，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
謝謝大家！
此致
敬禮！
審計年度個人總結篇三
我很高興在這個充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年中加入了這個團隊，并為公司提供了高質量的審計服務。在審計過程中，我嚴格遵守了職業(yè)道德規(guī)范，保護了公司和客戶的利益。
在審計期間，我參與了多個項目的審計工作，包括財務報表審計、內部控制審計和合規(guī)審計。在這些項目中，我與團隊成員緊密合作，通過仔細的調查和測試，客觀地完成了每個任務。通過這些工作，我深入了解了公司的業(yè)務和財務狀況，并發(fā)現(xiàn)了潛在的風險和問題。
在工作中，我始終注重細節(jié)，認真對待每一個數(shù)據和報表，以確保準確性和完整性。我也非常注重與客戶的溝通和交流，及時反饋問題和建議，以促進雙方的溝通和合作。
通過這個工作，我學到了很多寶貴的經驗教訓。例如，在面對復雜的情況時，我學會了更加冷靜和果斷地處理問題。同時，我也深刻認識到了審計工作的重要性，以及團隊合作的重要性。
在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學習和提高自己的專業(yè)能力，為公司提供更加優(yōu)質的服務。同時，我也將積極探索新的審計方法和技巧，以提高工作效率和質量。
總之，我在這個年度中，通過不斷努力和學習，為公司和客戶提供了一份滿意的審計服務。我期待著在新的一年中，繼續(xù)為公司做出更大的貢獻。
審計年度個人總結篇四
隨著時間的推移，2023年已經悄然離去，回首過去的一年，我深感時光荏苒，但也深刻地感受到了時間的匆匆。在這一年中，我在審計部門擔任了重要的角色，見證了審計部門在財務管理中的重要作用。
在這一年里，我與團隊一起完成了多個審計項目，包括財務報表審計、庫存審計、合同審計等。在這些項目中，我主要負責財務報表審計部分。通過這些審計項目，我深刻地認識到了財務報表審計的重要性，也學會了如何進行有效的數(shù)據采集和數(shù)據分析。同時，我也通過與其他團隊的協(xié)作，提高了自己的團隊合作能力。
在審計過程中，我遇到了一些問題，但通過不斷地學習和探索，我成功地解決了這些問題。例如，在某個項目中，我發(fā)現(xiàn)財務報表中存在一些錯誤，我及時與團隊成員溝通，并找到了解決問題的方法。通過這些經歷，我深刻地認識到了團隊合作的重要性，也學會了如何有效地與團隊成員溝通。
在這一年中，我也參加了一些培訓和研討會，學習了最新的審計方法和技巧。這些培訓不僅提高了我的專業(yè)水平，也讓我更好地理解了審計工作的本質和要求。同時，我也積極參與了團隊組織的各種活動，增強了團隊凝聚力。
通過這一年的工作，我深刻地認識到了審計工作的重要性，也學會了如何有效地進行數(shù)據采集和數(shù)據分析。同時，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，比如在某些項目中，我發(fā)現(xiàn)自己的溝通能力和組織能力還有待提高。因此，我計劃在未來的工作中，更加注重自己的溝通和組織能力，以便更好地完成工作任務。
總的來說，2023年是我在審計部門的一年，在這一年中，我不僅學會了如何進行審計工作，也提高了自己的專業(yè)水平。同時，我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處，并制定了未來的發(fā)展方向。我相信，在未來的工作中，我會更好地發(fā)揮自己的作用，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。
審計年度個人總結篇五
當然，我可以幫助您撰寫一篇審計個人總結年度總結。以下是一個基本的框架和一篇實例。
在過去的一年中，我有幸參與了許多公司的審計工作，這些公司包括私人公司、非營利組織和公共部門。我的主要職責是執(zhí)行財務報表審計，確保公司遵守適用的財務和審計準則，并提供適當?shù)膱蟾妗?/p>
我在審計工作中主要承擔了以下角色：
1.審計計劃的制定：我與團隊成員一起確定了審計目標、審計范圍和審計時間表。
2.審計實施：我與其他審計師一起進行了現(xiàn)場審計，收集了審計證據，并與公司代表進行了溝通。
3.審計報告的編寫：我與其他審計師一起編寫了審計報告，報告中包含了審計結果、建議和結論。
4.審計后續(xù)工作：我與公司代表一起確定了審計問題的解決方案，并監(jiān)督了其執(zhí)行情況。
我在審計工作中遇到了許多挑戰(zhàn)，但通過與團隊成員的合作，我成功地解決了這些問題。我也從中學到了很多，包括如何更好地與團隊合作、如何有效地解決問題。
在未來，我希望繼續(xù)參與審計工作，并進一步發(fā)展我的技能。我計劃繼續(xù)學習財務和審計知識，提高我的專業(yè)能力。我還希望進一步發(fā)展我的領導技能，幫助團隊更好地完成審計工作。
以上是我在審計工作中的個人總結，希望對公司的審計工作有所幫助。
文章為本網站原創(chuàng)作品，不得擅自轉載！
審計年度個人總結篇六
2022年，我在公司領導和同事的正確領導下，認真貫徹集團公司“三項”制度，按照公司年初確定的工作計劃和目標任務，較好地完成了自身的工作任務，現(xiàn)將我一年來工作情況總結如下：
一、努力學習，提高自身素質。
作為企業(yè)內部審計工作人員，肩負著控制、監(jiān)督和服務職能，必須具有較高的審計業(yè)務水平，本著“邊學邊干、邊干邊學、提高能力”的原則，加強學習，不斷提高自身綜合素質。一年來，我認真學習企業(yè)財務、審計、報關、物流等知識，按照審計署要求完成自學及上機操作實驗，不斷提高理論和操作水平。同時，我積極利用工作之余時間，認真學習文秘寫作、電子表格應用和企業(yè)管理知識，現(xiàn)代辦公已不再受地點、環(huán)境等特殊條件的限制，電子表格的使用已經非常普遍。我在剛開始使用時，將各種需要注意的數(shù)據弄得手忙腳亂，甚至在填寫時出現(xiàn)錯誤。但通過不斷的摸索和總結，我逐漸熟悉此項工作，并取得了成功，為了進一步加快工作進度，我還自己使用了excel表格制作模板，讓每一項工作都高效進行。
二、嚴格審計程序，完善審計制度。
審計工作必須按照經過批準的審計計劃進行，并按審計程序辦事。審計程序就是審計工作的先后次序或步驟。在未審計之前，必須制定審計工作方案，明確審計范圍和要點、步驟及方法，并在審計開始之前，把各項準備工作做好。審計中必須按照審計工作方案確定的審計步驟和程序進行，每當完成一步審計程序，就說明被審計單位應該按照國家有關規(guī)定執(zhí)行某項工作，或已經履行了國家有關規(guī)定和合同條款的規(guī)定，于是就可以確認被審計單位的某項工作是合法的，經過幾個審計步驟后，就可以確認被審計單位的工作是否符合國家有關規(guī)定和合同條款的規(guī)定，以及是否有效益。審計程序中的每一步驟都必不可少，并有一定先后次序，否則就會影響審計工作地完成和審計目標的實現(xiàn)。
三、抓住工作重點，注重效益。
審計工作是一項非常復雜和繁重的工作，但無論多繁重，必須抓住工作重點，注重效益。審計的根本目的是要揭示被審計單位違法、違規(guī)行為，防止國有資產流失，保證資本的保值增值。為此，審計工作必須突出重點，全面審計，實現(xiàn)審計目標。同時，為了提高審計工作質量和效益，還必須遵循重要性原則，對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，特別是違反國家有關法規(guī)和違反公司制度的行為，必須從嚴、從重處理。對與公司利益密切相關的重大問題，必須認真對待，在工作中，我總是提醒自己，抓住工作重點，注重效益，不斷提高工作效率和質量。
四、下半年工作計劃。
1.認真學習，不斷提高業(yè)務水平，通過學習，不斷充實自己，以更好地為審計工作服務。
2.繼續(xù)加強業(yè)務學習，拓寬知識面，掌握電子表格等現(xiàn)代科學技術，不斷更新審計方法和手段，提高審計工作效率和質量。
3.遵守審計人員行為規(guī)范，嚴格按審計程序辦事，完成公司交給的各項工作任務，讓領導和同事放心和滿意。
審計年度個人總結篇七
根據總經辦部署，財務部于今年3月—6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況匯報總結如下：
本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。
同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
（一）內部控制方面
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支（金額一般在500元以內），采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數(shù)據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的'情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒；經理保管全部印鑒；全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收；待以后再采取相反的方式沖回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
（二）涉稅風險方面
（略……）
（三）會計核算及基礎工作方面
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
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審計年度個人總結篇八
2022年，我在公司領導和同事的正確領導下，認真貫徹集團公司“三標”管理，圍繞公司工作中心，堅持“完善制度、規(guī)范程序、落實責任、提高質量”的審計工作方針，較好地完成了各項工作任務，現(xiàn)將一年來的工作情況總結如下：
一、審計工作回顧。
（一）注重團結隊伍的建立，以更好地凝聚人才。
現(xiàn)代企業(yè)的競爭歸根到底人才競爭，人才招聘從來都是老大難。非經濟處罰手段所能解決。建立團結的隊伍，形成和諧的人際關系，營造“職得其人”、“才得其位”的工作氛圍，是公司的希望，也是我能審計組工作的重點。尊重人才，發(fā)揮人才作用，重用人才，給人才以壓力和動力，及時淘汰不中用的苗頭樹典型，弘揚正氣，使“長江后浪推前浪”，是人事經理必須做的一件事。
（二）注重部門職能定位，以更好地履行職責。
財務部門一般意義上履行“參與經濟事項的決策、財務核算、財務監(jiān)督”三大職能。從核算崗位轉到審計崗位，首要工作就是明確職能定位，清楚工作內容，做好和財務工作的銜接，降低工作難度。和財務部門同時開展互查互檢工作，在工作中全面了解，加深認識，以實現(xiàn)新舊崗位的順利過渡。
（三）注重培訓學習，以實現(xiàn)自身素質的提升。
雖然都是財務人員，但是從事審計工作，對審計人員自身素質和業(yè)務能力的要求是更高的。從工作中學習，從書本里學習，從同事學起，以增強工作能力，提升自身素質。
二、審計工作基本情況。
（一）完善制度，規(guī)范程序，使審計工作向“制度+流程”型審計轉變。
1.突出審計程序規(guī)范，確保審計質量。按照集團公司的要求，我對審計程序進行了梳理，并上墻，按照審計程序實施審計工作，規(guī)范了審計過程，提高了審計效率。
2.突出審計條款的適用性，確保遵章守紀。對不適用的條款及時進行修改和補充，規(guī)范條款的內容，確保在審計過程中有據可依、有章可循。
3.突出審計流程的可行性和可操作性，審計流程是審計人員進行審計工作主要程序和步驟，是對審計人員工作行為的規(guī)定和要求。審計流程清晰，審計步驟明確，在實際審計工作中便于操作，能夠大大提高審計人員的工作效率。
4.突出審計人員的獨立性，審計人員的獨立性是審計工作的基本原則，只有審計人員完全獨立，才能保證審計工作的客觀公正。
（二）落實責任，提高質量，使審計工作向“責任+質量”型審計轉變。
1.實行審計目標責任制，將審計目標分為直接責任、領導責任和其它責任，將審計結果和追究問責結合起來，從機制上保證審計目標的實現(xiàn)。
2.制定責任追究的具體辦法，依據工作目標、崗位職責和制度規(guī)定追究責任人的責任，促進責任意識的提高。
3.實行“查、幫、改、究”的審計工作方針，解決工作中出現(xiàn)的新問題，使審計工作質量得到進一步提高。
（三）落實責任，防范風險，使審計工作向“風險+責任”型審計轉變。
1.實行審計告知制度，讓被審計單位明確審計人員職責、審計目的和審計范圍，審計單位和被審計單位共同配合，確保審計工作順利進行。
2.實行審計風險責任制，將審計風險分為直接責任、領導責任和其它責任，將審計風險和追究問責結合起來，從機制上控制和降低審計風險。
3.實行“查、幫、改、究”的審計工作方針，解決工作中出現(xiàn)的新問題，提高審計工作質量。
三、存在的主要問題。
（一）財務核算方面：會計基礎工作不夠扎實，原始憑證沒有及時要求取得，白條入賬現(xiàn)象時有發(fā)生。
（二）經營業(yè)績方面：受其他部門工作的影響，在業(yè)績收官階段，業(yè)務人員往往只是對任務數(shù)負責，沒有全面完成任務的措施，導致任務量無法完成。
（三）管理體制方面：子公司管理體制不順，機構設置不科學，人員配置不合理，職責不清，職能混淆，使工作重復，效率低下。
四、對公司的建議。
（一）完善制度，強化管理。通過建立科學合理的管理體制，真正實現(xiàn)人盡其才、財盡其用、物盡其力，用體制和制度來調動理順各個方面的積極性和主動性。
（二）優(yōu)化組合，績效考核。人員配置要做到合理、科學，按任務量的大小、難易程度。
審計年度個人總結篇九
我從事審計工作已經五年，期間經歷了各種挑戰(zhàn)和機遇，現(xiàn)在總結一下這五年的經驗和成長。
一、背景和目標。
五年前，我作為一名審計新人，加入了我們的公司，目標是提高公司財務報告的透明度和準確性。通過審計，我希望能發(fā)現(xiàn)潛在的風險和問題，并及時提出改進建議。
二、工作內容和成果。
1.審查和發(fā)現(xiàn)風險：通過執(zhí)行財務審計，我成功發(fā)現(xiàn)了一些潛在的財務風險和問題。例如，我參與的一家公司的財務報告中發(fā)現(xiàn)了少量的錯誤，及時發(fā)現(xiàn)了這些錯誤并提出了改進建議，避免了未來可能發(fā)生的問題。
2.技能提升：在審計過程中，我通過實踐提高了自己的專業(yè)技能，如財務報表分析、審計程序、內部控制等方面的能力。
3.團隊協(xié)作：我與團隊成員緊密協(xié)作，共同完成了多個審計項目。在團隊協(xié)作中，我學會了如何有效地與團隊成員溝通和協(xié)調，提高了團隊合作能力。
4.客戶滿意度：我所負責的審計項目客戶滿意度一直很高，客戶對我們的工作質量和專業(yè)能力給予了高度評價。
三、挑戰(zhàn)和解決方案。
1.時間壓力：有時候，審計項目的時間壓力很大，需要我們在有限的時間內完成高質量的審計工作。解決方案是優(yōu)化工作流程，提高工作效率。
2.技術問題：在審計過程中，可能會出現(xiàn)一些技術問題，例如復雜的財務報表分析。解決方案是持續(xù)學習和提高自己的專業(yè)技能。
四、自我成長和感悟。
1.持續(xù)學習：審計工作需要不斷學習和更新知識，以應對新的挑戰(zhàn)和問題。
2.保持專業(yè)：在工作中，我始終保持專業(yè)和客觀，始終以客戶的利益為出發(fā)點，為公司提供高質量的審計服務。
這就是我五年的審計工作總結，雖然有挑戰(zhàn)，但我對自己的專業(yè)能力和成長感到自豪。我期待未來能繼續(xù)在審計工作中發(fā)揮更大的作用，為公司和客戶提供更好的服務。
審計年度個人總結篇十
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務?，F(xiàn)將我半年來的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
xx年是質量年，xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：
2、以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領導的部署，xx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1、合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行；
2、合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據按部就班的完成；
3、清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
1、提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2、加強企業(yè)個體的深入了解。
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3、加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的'重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”；比作風，促為企服務“零距離”；比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”；比質量，促服務果“零投訴”；比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年度個人總結篇十一
是對過往工作當中出現(xiàn)現(xiàn)象、經驗、問題作歸納整合，然后對這些內容進行分析，最后得出科學的結論。親愛的讀者，小編為您準備了一些審計年度個人總結，請笑納!
20__年我在深化學校改革，促進廉政建設，加強財務管理，提高經濟效益等方面，真正起到了"經濟衛(wèi)士"和"參謀助手"的作用?，F(xiàn)對今年審計工作進行以下總結。
一、基礎建設。
20__年是我校各項改革迅速發(fā)展的一年，教學、科研、管理工作有條不紊的開展，為我們搞好工作提供了有力保證。我們審計處認真貫徹落實審計廳、教育廳等上級部門的指示精神，結合我校實際，在做好審計工作的同時，積極配合其它各項工作的開展。堅持"完善自我，提高認識"的原則，努力完善審計制度，健全審計機構，調整人員結構。參與制定了學校物資采購、設備管理及相關。
規(guī)章制度。
若干項。規(guī)范了經濟行為，使審計工作進一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
在學校機構改革后，進一步明確了審計工作人員的職責和權限。使內審工作的內部監(jiān)督職能進一步得到體現(xiàn)，可以更好的為領導提供決策依據。調整人員的知識和年齡結構，新增專業(yè)審計人員2名，加強了審計隊伍建設，一名同志獲高級會計師資格。經驗豐富的老同志和積極上進的年輕人相互交流、相互學習、以老帶新、新老結合，形成了一支知識結構和年齡結構較為合理的充滿生機和活力的審計隊伍。
二、學習及培訓。
強化措施，進一步提高審計人員的業(yè)務素質和政治素質，使我校每個內審人員都真正成為"思想、業(yè)務過硬、技能嫻熟、務實高效"的工作高手。派遣同志前往外地進行學習考察，獲取了大量審計工作信息及先進工作經驗。與多所高校相互交流，共同探討審計工作新思路。加強自身業(yè)務素質的學習，積極進行學術研究和探討。
三、參與后勤改革。
隨著高校后勤管理社會化改革的深入，我校后勤集團已逐步成為獨立核算、自主經營、自負盈虧的經濟實體，這就要求我們必須建立健全成本核算制度。我們參與制定了一系列后勤改革的規(guī)章和措施，同財務處、后勤管理處一道，對集團每個中心進行了成本核算，并結合外校經驗，根據本校實際，制定了各項定額標準，為推動學校的后勤改革和發(fā)展起到了應有的作用。
四、參與校辦產業(yè)改革。
由于校辦企業(yè)的利益和學校的利益并不完全是一致的，企業(yè)內某些同志往往會為了個人利益或小團體利益而致學校利益于不顧，很難保證學校國有資產的保值增值。面對這一現(xiàn)狀，我們會同財務處、企業(yè)管理處一道，參與制定了校辦產業(yè)改革工作的相關文件，對校辦每個企業(yè)進行了清產核資，摸清了企業(yè)家底，改善了經營環(huán)境，明確了經濟責任，提高了經濟效益，為領導提供了決策依據，為學校的改革和發(fā)展做出了貢獻。
五、參與各項招投標工程。
隨著學校改革的迅速發(fā)展，加強內部管理，強化內部監(jiān)督機制就顯得尤為重要。學校工程建設和物資采購是與市場緊密相聯(lián)的，要實現(xiàn)對工程建設和物資采購工作的有效控制，就必須用各項規(guī)章制度來規(guī)范和約束。我們參與制定招投標程序及學校物資采購工作的相關規(guī)定并監(jiān)督實施。在招投標工作中真正堅持公開、公正、公平的原則。對物資采購工作，審計處自始至終全過程參加，充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計的監(jiān)督作用。規(guī)范了學校物資采購行為，維護了學校的經濟利益。
我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規(guī)定的職責范圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業(yè)務檢查，根據檢查內容下發(fā)整改。
通知書。
并監(jiān)督落實整改情況，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件?，F(xiàn)將工作情況總結如下：
一、加強學習，不斷提高自身素質。
按照審計員的“政治堅強、業(yè)務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業(yè)務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關文件制度等有關規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業(yè)務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。
二、扎實做好本職工作。
我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。
認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防范了操作風險的發(fā)生。
三、回顧檢查自身存在問題。
一是學習不夠。當前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。
四、今后的努力方向。
一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業(yè)務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。
總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好。
崗位職責。
在領導的關心和同事們的幫助支持下較好地完成了各項工作任務現(xiàn)將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和腐敗現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平。
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計及__、__電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用__審計平臺、電子商務平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了__集團的財務制度。為了總結經驗教訓，更好的完成今年上半年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：
一、對財務審計部工作的提出要求。
繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為今年目標考核的主要指標來考核。全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。
二、全面迎接國家審計。
為了迎接國家審計署的全面檢查，根據市局(公司)審計重點，我部門對財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。
三、財務的審計、監(jiān)督崗位。
我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，上半年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。
四、制定并學習了新的考核辦法。
為了更好地履行總經理賦予的職責，加強(集團)公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了新的考核辦法，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。
今年上半年，在上級的正確領導下，單位認真組織學習務實的工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將上半年個人工作情況總結如下：
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質。
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
二、強化業(yè)務技能，創(chuàng)造業(yè)務佳績。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。
做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務。
為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了經濟責任審計制度，并參與指導完善了__路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。圓滿完成局安排的本級財政預算執(zhí)行情況及財政決算等多項審計任務。參與__區(qū)房屋建設綜合開發(fā)公司資產負債審計，并數(shù)次參與深入基層調查，為查清事實真相、正確決策處理等提供了第一手資料。
四、存在的問題及下半年發(fā)展方向。
通過上半年的審計工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧半年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。
審計年度個人總結篇十二
20xx年中，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，單位認真組織學習貫徹落實黨的xx大精神，務實工作作風，加強自身學習，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，較好的完成了各項工作任務，圓滿地達到了工作目標?，F(xiàn)將本年度個人工作情況總結匯報如下：
加強學習，加強自身的思想道德建設，樹立自尊、自信、自立、自強的意識，在實際工作中端正思想，堅定信念，牢固樹立黨的觀念、政治觀念、大局觀念和群眾觀念，始終保持忠于黨、忠于祖國、忠于人民的政治本色;嚴格遵守各項規(guī)章制度;尊敬領導、團結同事，為人真誠、人際關系和諧融洽，從不鬧無原則的糾紛，規(guī)范自己的言行，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質和能力，做一個合格的新時代審計人員。
在日常工作中，我深切地體會到，審計工作是一項專業(yè)性、實踐性、藝術性很強的工作。尤其面對今天這樣愈來愈復雜的經濟結構與審計環(huán)境、愈來愈高的審計執(zhí)法要求和社會對審計的期望以及愈來愈深入發(fā)展的審計質量要求與技術更新。要想把審計工作做好，獲得較好的成果，不僅要有較好的品格，而且需要過硬的業(yè)務本領。做為一名基層的審計人員，加強理論及業(yè)務學習是取得本職工作成果的重要方法。為此我在加強自身學習、提高自身綜合素質的同時，與全局工作人員探討牢牢把握解決突出問題、典型問題及把推動“精品工程”主題擺到重要位置，以身作則，從自身做起，文章來源于中國演講網把理論知識與解決問題緊密結合、統(tǒng)籌安排、交叉進行，不斷提高業(yè)務技能;其次，加強自身修養(yǎng)，提高綜合素質，既要有廣博的理論知識和精通的審計專業(yè)知識，還要有嫻熟的業(yè)務技能和良好的心理素質，提高從宏觀角度分析、解決問題的能力，爭創(chuàng)優(yōu)秀的工作業(yè)績。11月，我參加了省審計廳組織的ao現(xiàn)場審計系統(tǒng)培訓并全部通過了考試，取得了良好的學習效果，明年我將在預算執(zhí)行審計及其他個別項目中繼續(xù)探索開展ao現(xiàn)場審計，將這次的學習成果轉化為實實在在的審計效果，繼續(xù)推進我局的計算機審計能力。
一年來，為適應經濟責任審計發(fā)展形勢的需要，進一步規(guī)范和深化經濟責任審計工作，我不僅參與制定了《安陽市北關區(qū)領導干部離任經濟事項交接辦法》等經濟責任審計制度，并參與指導完善了民航路街道辦事處老主任離任、新主任接任等多個單位領導離任現(xiàn)場交接手續(xù)。
通過本年度工作，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，強化了心胸坦蕩、正直端莊、嚴謹樸實的良好作風。回顧一年來的工作成績，是領導大力支持和熱情幫助的結果，是同志共同努力的結果，在總結成績的同時，我也看到自己的缺點和不足，主要是還需進一步加強學習，努力提高自己的政治理論和政策水平，注重綜合分析力度、提出有針對性的合理化建議，努力提高自己的工作層次和能力。以上就是本年度個人工作情況總結報告，不當之處還請上級領導批評指正。
審計年度個人總結篇十三
根據總經辦部署，財務部于今年3月-6月期間，對所屬分公司進行了一次內部審計?，F(xiàn)將本次審計的主要情況總結如下：
本次內部審計按照既定方案，對各分公司xx年度的資產管理狀況、內部控制流程進行了了解，對分公司制度執(zhí)行情況進行了查核，并重點對經營管理各環(huán)節(jié)中的管理風險、涉稅風險進行了評估。同時，我們認為，分公司財務人員的工作質量，直接關系到分公司財務工作乃至該分公司經營管理的'諸多層面。為了提高公司財務人員的整體素質，我們通過對各分公司會計基礎工作及作業(yè)規(guī)范的深入細致的了解，對各分公司財務人員的工作態(tài)度、工作能力、執(zhí)行公司制度及流程方面進行了考評。
(一)內部控制方面。
1、報廢品的問題：報廢品與帳載庫存存放在同一間庫房，待報廢品中有購買需求時，雜收進帳銷售。但是報廢品的品種、數(shù)量未得到有效控制，一定程度上混淆了庫存正品的管理。
2、入庫單目前無倉管人員簽字確認，不利于明確經濟責任。
3、庫存盤點由賬盤貨的程序，很難有效發(fā)現(xiàn)庫存差異。建議采取盲盤法，先盤點所有存貨，再與賬面庫存數(shù)核對，有差異的應及時調整正確。
4、滯銷品僅憑在erp系統(tǒng)上的日期來判斷，不能真正及時地發(fā)現(xiàn)滯銷品。建議各分公司核對庫存商品實物的出廠日期，把滯銷品徹底清除干凈。
5、存在款項實際已支出，但未履行erp請款手續(xù)的情形，等于以白條抵庫，造成貨幣資金的賬實不符。雖然資金支出時經過經理的口頭核準，但應嚴格執(zhí)行erp流程的預付請款。
6、一些外購商品采購及費用開支(金額一般在500元以內)，采取先支付后報賬的方式。但有不少公司動用營業(yè)款或公款直接支付，違反了資金支出流程。建議采取備用金制度，常態(tài)的小額支出在單筆限額內可以先行支付，報賬后再補足備用金。
7、分公司經理的核決權限的執(zhí)行，存在應報未報，批復未歸檔，無核決權人員隨意代理核準的情況。
8、合同草擬完成后，蓋合同章以及向客戶發(fā)出，未經過經理審批，一般由內勤或內勤主管負責蓋章。合同管理的這一漏洞，把握不當，易出現(xiàn)合同糾紛。建議加強合同審批環(huán)節(jié)，加強相關人員的經濟法知識培訓。
9、信用額度的控制，沒有明確的制度和授權程序，只依賴于內勤、財務人員按照報表數(shù)據進行提報，單筆、人為進行判斷。建議由總公司統(tǒng)一制定授信政策和客戶信用等級評定標準，分公司負責確定客戶信用等級報總公司備案并嚴格按照信用等級進行授信。
10、對于客戶方更名，而其他相關資料均未變更的情況，不應另行開立新客戶。而客戶名稱變更，實質上是同一個客戶的，應及時報備總部。否則造成對實際上同一個客戶的應收過大，增加授信風險。
11、存在一些職務不相容崗位由一人兼任的情況。如倉管人員直接負責采購，倉管人員直接開單出貨并收款，倉管一人保管公司所有鑰匙，會計同時代理出納。建議及時進行適當調整，杜絕舞弊發(fā)生的可能性。
12、銀行印鑒章保管不合規(guī)定。如出納保管全部或部分印鑒;經理保管全部印鑒;全部印鑒同時由同一人代理保管。建議嚴格按照公司印鑒保管制度規(guī)定執(zhí)行。
13、業(yè)務員或者司機去客戶處收取大額現(xiàn)金貨款，上門收款的時間及具體金額，內勤及財務不能準確監(jiān)督。建議嚴格上門收現(xiàn)的手續(xù)，做到安全、及時繳存。
14、有的公司預收現(xiàn)金貨款未錄入erp系統(tǒng)，等客戶正式購買后，直接轉為銷售貨款收入。從而存在了一筆公司資金在賬外循環(huán)。有的公司為了應收賬款回款期達到績效考評要求，采取用收到的現(xiàn)金貨款張冠李戴，將能夠達到月結90天標準的客戶貨款先去沖未能達標客戶的應收;待以后再采取相反的方式沖回。
15、個別一些公司以公用為名，實際上仍在違規(guī)為少數(shù)員工提供免費住宿。
16、公司自有及租入汽車的油耗及修理費管理，隨意性較大。建議各分公司嚴格報銷手續(xù)，杜絕浪費等情況發(fā)生。
1、一些財務人員沒有會計上崗證。按照稅務有關規(guī)定，財務人員必須持會計證上崗。有的公司認為出納不屬于財務人員，隨意安排沒有會計證的銷售助理擔任，使得該崗位的工作存在較大的風險。
2、費用報銷單據的原始憑證背后，無報銷人的簽字，不利于對已報銷原始票據的管理。
3、會計檔案沒有設專柜保管。按照國家《會計檔案管理辦法》的規(guī)定，會計檔案應由專人專柜保管，出納等人不能接觸。建議各分公司提供必要的保管設施，監(jiān)督分公司會計嚴格按照制度執(zhí)行。
4、會計原始憑證有圓珠筆書寫，使用涂改液修改的情況。建議相關財務人員加強會計基礎知識和財務制度的學習，也請相關公司經理協(xié)助監(jiān)督，杜絕此類嚴重違反法規(guī)的情況發(fā)生。
審計年度個人總結篇十四
以下是一篇審計個人年度總結，僅供參考，請您根據自身實際情況撰寫。
作為一名審計人員，我深知自己的職責和使命，那就是對公司的財務狀況進行全面、客觀、準確的審查和評估。在過去的一年中，我認真履行職責，努力提高自己的業(yè)務水平和工作效率，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出了自己的貢獻。
首先，我對公司的財務狀況進行了全面的審查。我認真核對了公司的各項財務指標，包括收入、支出、利潤等，并對公司的財務狀況進行了客觀、準確的評估。同時，我還對公司的內部控制進行了檢查，發(fā)現(xiàn)了一些問題并及時提出了改進建議。
其次，我對公司的業(yè)務狀況進行了全面的了解。我認真了解了公司的各項業(yè)務，包括銷售、采購、生產等，并對公司的業(yè)務狀況進行了客觀、準確的評估。同時，我還對公司的市場競爭力進行了分析，發(fā)現(xiàn)了一些問題并及時提出了改進建議。
最后，我對自己的工作進行了全面的反思。我認真總結了自己的工作，包括工作成果、工作方法、工作經驗等，并對自己的工作進行了客觀、準確的評估。同時，我還對自己的工作進行了反思，發(fā)現(xiàn)了一些問題并及時提出了改進建議。
通過一年的工作，我深刻認識到了自己的不足之處。首先，我需要進一步提高自己的業(yè)務水平和工作效率，不斷學習新知識、掌握新技能，提高自己的綜合素質。其次，我需要進一步加強對公司的了解，不斷了解公司的業(yè)務狀況和市場競爭力，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻。
總之，審計工作是一項非常重要的工作，它關系到公司的財務狀況和未來發(fā)展。在未來的工作中，我將繼續(xù)認真履行職責，不斷提高自己的業(yè)務水平和工作效率，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻。同時，我也希望公司能夠加強對我的支持和幫助，讓我更好地發(fā)揮自己的專業(yè)優(yōu)勢，為公司的發(fā)展和穩(wěn)定做出更大的貢獻。
審計年度個人總結篇十五
作為一名審計人員，我在過去一年中參與了多個項目的審計工作，其中包括財務報表審計、合規(guī)性審計、內部控制審計等。在這一過程中，我不僅學到了很多專業(yè)知識，也積累了很多實踐經驗。在這篇總結中，我將簡要介紹我的工作內容、經驗收獲和不足之處，并提出一些建議。
在過去一年中，我主要負責財務報表審計工作。我與團隊成員一起制定了審計計劃，并根據審計計劃進行現(xiàn)場審計。在現(xiàn)場審計過程中，我主要負責收集數(shù)據、核對賬目，并與客戶進行溝通。通過這些工作，我不僅學到了很多財務報表審計的專業(yè)知識，還提高了自己的溝通能力和團隊協(xié)作能力。
在經驗收獲方面，我深刻體會到了財務報表審計的重要性。在審計過程中，我發(fā)現(xiàn)了一些財務報表中存在的問題，并及時與客戶進行了溝通，幫助客戶解決了這些問題。同時，我也發(fā)現(xiàn)了一些內部控制方面的問題，并及時向團隊進行了反饋。這些經驗讓我更加深入地了解了財務報表和內部控制的重要性，并提高了我的專業(yè)水平。
在不足之處方面，我發(fā)現(xiàn)自己在某些方面還需要進一步提高。例如，在審計過程中，我需要加強與客戶的溝通，更好地理解客戶的需求和問題。同時，我也需要進一步加強自己的專業(yè)知識，提高自己的審計水平。針對這些問題，我認為自己需要更加努力學習和實踐，不斷提高自己的專業(yè)水平。
最后，我建議自己在未來的工作中更加注重與客戶的溝通，更好地理解客戶的需求和問題。同時，我也需要進一步加強自己的專業(yè)知識，提高自己的審計水平。在工作中，我也建議自己多參加培訓和學習，不斷提高自己的專業(yè)水平。
總之，我在過去一年中積累了很多實踐經驗和專業(yè)知識，但仍需要在某些方面繼續(xù)努力。在未來的工作中，我將繼續(xù)努力學習和實踐，不斷提高自己的專業(yè)水平，為客戶提供更好的審計服務。
審計年度個人總結篇十六
20xx年半年審計工作即將告一段落，在近些年中，xxxx年是北辰業(yè)務部人力最為鼎盛的時候，在領導的帶領下大家同心同德，較圓滿的完成了預期任務。現(xiàn)將我的工作做一番總結，并從中找出不足，明確今后工作方向。
截止目前：共計完成了審字報告20個、房資審字報告2個、審專報告22個和30個所得稅匯算清繳報告。
xx年是質量年，xx年末所里啟用了新的審計底稿，經過對新審計底稿的整理和修訂使自己對新底稿有了初步的認知，正式采用新底稿，無論從底稿的順序還是底稿的內容，大家都經歷了從不熟練到適應的過程，也逐漸體會到新底稿的優(yōu)勢。例如：
2.以往審計底稿較為簡單，尤其對助理人員，許多需要詳細復核的科目往往僅有審定表及明細表，真正分析復核的程序沒有實施，導致審計風險加大。新的審計底稿從表的數(shù)量和表的設置上彌補了這方面的不足，將需要實施的程序用各種形式的excel表現(xiàn)，既規(guī)范統(tǒng)一了審計軌跡，又強化實施了審計必要的程序。經過一個循環(huán)的實踐，新底稿真正踐行了“質量年”的宗旨，審計質量也為近幾年中較為優(yōu)異的一年。
根據領導的部署，xxxx年由我和孟工搭檔工作。我們小組每開展一項工作，都會從實踐中摸索經驗，以便更好的提高工作效率。例如：
1.合理分配時間，保證現(xiàn)場工作按時、有條不紊的進行;。
2.合理分工，保證現(xiàn)場需要采集的數(shù)據按部就班的完成。
3.清晰劃分權限，保證每個項目專人跟進，不出現(xiàn)空管的現(xiàn)象。
在領導的率先垂范和同事們互相幫助齊心努力下，北辰業(yè)務部延續(xù)了20xx年度優(yōu)秀部門的工作作風，又一次完成了任務。
1.提高工作效率。
由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練練，且在業(yè)務初期沒有進行級別限定，導致前期幾乎每個公司都進行了大量的調查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領導及時發(fā)現(xiàn)問題，調整審計策略，重新劃分需要進行詳細風險評估的級別。并且經過一段時間的經驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。
2.加強企業(yè)個體的深入了解。
隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試表的審計說明和論如何表達、業(yè)務完成階段各表的填制如何呼應之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的論等等，都是需要不斷學習和總結的。其次，如果不對企業(yè)生產流程有清晰的了解，對企業(yè)財務軟件中存貨、生產流程的設置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。
3.加強自我學習。
隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學習的重要性，在日常生活中不但要認真學習審計、會計的新準則，還要多向同事們學習和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相合，提高自身的工作能力。
著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風，促為企服務“零距離”;比業(yè)務，促辦理事項“零差錯”;比質量，促服務果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。
審計年度個人總結篇十七
當然，我會很高興幫助您撰寫一篇審計個人總結年度總結。以下是一個基本的模板，您可以根據自己的經驗和需要進行修改：
日期：____年x月x日
尊敬的團隊成員，
回顧過去的一年，我對我的審計工作感到非常自豪，并且我相信我在這個過程中取得了顯著的進步和成就。以下是我今年的審計個人總結和年度總結。
1.____專業(yè)發(fā)展：____通過參加各種專業(yè)研討會和培訓課程，我對審計流程和法規(guī)有了更深的理解。我提高了我的技術技能，并學習了如何更有效地進行審計。
2.____項目經驗：____我參與了多個審計項目，從傳統(tǒng)的財務報表審計到一些新興的非財務審計。這種多樣化的經驗擴大了我的專業(yè)視野，并增強了我的審計技能。
3.____團隊協(xié)作：____我與團隊成員緊密合作，共同完成了多個審計項目。我欣賞我們團隊成員的專業(yè)技能和熱情，并期待在未來的項目中與他們一起工作。
4.____持續(xù)學習：____我始終在持續(xù)學習新的審計軟件和技術，以提高我的工作效率和準確性。
1.____我們完成了多少項目？____統(tǒng)計完成的項目數(shù)量和規(guī)模，并分析每個項目的成功因素和教訓。
2.____我們的工作質量如何？____評估我們的工作質量，包括準確性、合規(guī)性和報告質量。
3.____我們的團隊表現(xiàn)如何？____評估團隊成員的個人表現(xiàn)和團隊的整體表現(xiàn)，包括如何改善溝通、協(xié)作和解決問題的能力。
4.____我們的未來計劃是什么？____討論我們的未來計劃，包括新的審計項目、技能培訓和團隊發(fā)展計劃。
我期待在新的一年中繼續(xù)提高我的審計技能，并為團隊的成功做出貢獻。
謝謝。
[您的名字]。
審計年度個人總結篇十八
工作內容和工作制度；加強了業(yè)務學習，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊向風險防范和管理提升轉變。
及時了解保障農村義務教育經費的政策。確保內部審計在落實我校教育經費保障制度中的作用。
食堂的資金管理和餐費收支實現(xiàn)了初審。根據學校經濟活動的特點，今年我校內部審計的主要內容是:。
1.學校的收入已經審計完畢。內部審計小組認為，學校的所有收入都已及時入賬，并納入學校的財務核算。不存在隱瞞、截留、挪用或轉移辦學收入的情況。
2.對學校各項支出進行審計，包括教師工資、績效工資、補貼、伙食費等支出，重點關注支出的真實性、合法性，是否存在損失浪費等情況。內審認為均符合相關規(guī)定的要求。所有支出都是合理的。
3.關于學校的資產構成，經審計，貨幣資金已按規(guī)定辦理了收付手續(xù)；固定資產賬實相符，賬賬相符；各種往來賬目都做了相應清理。
4.學校的負債也相應地進行了審計。學校從xx年前至今沒有發(fā)生任何新的債務，也沒有借錢消費。
5.對學校收費進行了重點審計，沒有發(fā)現(xiàn)亂收費現(xiàn)象。學校收費合理，按規(guī)定只收相應的生活費，按月收。1月1日開了規(guī)定的收據，領取前公示了收據。并資助了學生的生活費。
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