小金庫專項治理工作實施方案(熱門17篇)

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小金庫專項治理工作實施方案(熱門17篇)
時間:2023-11-10 04:16:16     小編:溫柔雨

有效的溝通是制定和執(zhí)行方案的關(guān)鍵。為了制定一個完善的方案,需要引入專業(yè)的知識和經(jīng)驗。探索下面的方案范例,或許你能從中找到適合自己的解決方案。

小金庫專項治理工作實施方案篇一

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導小組,認真扎實地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾_客志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動,是教育和保護干部的重要措施。

二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設(shè)立單獨帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

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小金庫專項治理工作實施方案篇二

從2010年“小金庫”問題自糾自查、重點檢查,到2011年“小金庫”問題全面復查,我們始終按照公司的要求,認真結(jié)合“小金庫”界定范圍開展檢查治理工作,未發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。具體情況總結(jié)如下:

一、健全機構(gòu),實現(xiàn)常態(tài)化管理。

年初在公司工作會上把規(guī)范經(jīng)營、建立“小金庫”治理長效機制作為今年重點工作,結(jié)合對上級“小金庫”專項治理情況的學習以及開展“小金庫”自糾自查的經(jīng)驗,確立了“小金庫”治理常態(tài)化的工作思路。我們成立了由紀委書記、監(jiān)察審計部、財務(wù)部、人力資源部、物資機械部組成的“小金庫”治理領(lǐng)導小組,日常辦事機構(gòu)設(shè)在監(jiān)察審計部,定期組織“小金庫”知識的學習和檢查。“小金庫”治理領(lǐng)導小組多次在經(jīng)營管理專題會議上對各部門間如何發(fā)揮監(jiān)督職能進行了指導,并在經(jīng)濟活動分析會上對勞務(wù)費、福利費、成本核算等涉及“小金庫”的問題進行了分析,通過各部門的監(jiān)督協(xié)作促進經(jīng)營工作的規(guī)范開展。7月份,“小金庫”治理領(lǐng)導小組按照公司對“小金庫”專項治理的要求,召開專題會議對“小金庫”治理工作進行動員、部署,落實全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段具體工作任務(wù),進一步學習掌握全面復查重點內(nèi)容、范圍和要求,確保治理工作全覆蓋。

二、完善制度,促進管理規(guī)范化我們堅持把完善制度作為“小金庫”治理常態(tài)化工作的基礎(chǔ)性工作來抓,通過完善制度,指導各部門實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范化,消除一切可能滋生“小金庫”問題的條件。在對分公司、項目部的資金管理上,由于地域不便,報賬單據(jù)不能及時完成審批流程,無法進行資金撥付和賬務(wù)處理,財務(wù)部門專門制定了《費用管理辦法》、《資金計劃管理補充規(guī)定》,在資金撥付上采取預(yù)算化管理進行總量控制,并經(jīng)報賬流程由各責任領(lǐng)導、部門審批合格后,實額撥付;另外專門制定了備用金管理制度,對還款期限進行了嚴格規(guī)定并加強控制和考核,通過一系列措施避免資金在賬外沉淀過多、時間過長,保證了費用核算的準確性,提高了資金使用效率和資金管理的規(guī)范性,從源頭上杜絕“小金庫”的形成。

今年以來,財務(wù)部門針對費用、資金、成本核算等方面,制定管理制度13項,物資機械部針對固定資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)處置等方面制定管理制度4項,監(jiān)督范圍由面到點,逐步深化、細化,監(jiān)督力度不斷增強,同時定期組織全體管理人員學習培訓,針對工作中易出現(xiàn)問題進行講解,使管理人員的規(guī)范意識不斷提升。

三、突出重點,確保檢查到位。

按照治理工作不走過場的要求,結(jié)合國資委、上級公司對“小金庫”四類、11項表現(xiàn)形式和8類特殊管理資金或資產(chǎn)的界定,重點加強了對易出現(xiàn)“小金庫”問題的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和重要部位的復查。我們結(jié)合公司實際,針對以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,抽查了部分與發(fā)票相關(guān)聯(lián)的合同和付款審批手續(xù);針對虛列會議費和培訓費套取資金設(shè)立“小金庫”的情況,檢查了會議、培訓相關(guān)文件;針對虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”的情況,對成本費用的核算進行了檢查;針對購買消費卡的情況,對辦公費和招待費的管理情況進行了檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題。同時我們及時填報了《“小金庫”全面復查報告表》及相關(guān)文字說明材料。

四、發(fā)揮監(jiān)察審計職能,全面復查不留死角。

在5月份的黨風廉政宣傳教育月活動中,我們把“小金庫”專項治理通報情況和相關(guān)知識作為一項主要學習內(nèi)容,結(jié)合“樹立陽光理念,促進規(guī)范運作”主題“大討論”活動,黨委中心組學習,黨委書記講黨課,紀委書記作制度輔導等活動進行宣貫,還組織公司全體員工開展了“小金庫”知識答題活動,進一步提高了大家對“小金庫”及其危害性的認識。

我們在管理工作中注重發(fā)揮各管理部門職能,形成監(jiān)督合力。在2011年上半年財務(wù)收支情況審計工作中,我們重點按照“小金庫”的界定范圍,對收入核算的合理性、成本核算的準確性、費用形成的真實性以及相關(guān)支持資料的完整性進行了專項檢查,沒有發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,實現(xiàn)了“小金庫”問題多層次監(jiān)督,確?!靶〗饚臁敝卫淼轿?。

另外,通過開展招投標管理、合同管理、物資采購管理等方面專項效能監(jiān)察工作,對可能導致發(fā)生“小金庫”問題的環(huán)節(jié)進行了檢查,并下發(fā)效能監(jiān)察建議書3份,提出監(jiān)察建議7項,堵塞了可能形成“小金庫”問題的管理漏洞,從多個環(huán)節(jié)遏制了“小金庫”問題的發(fā)生。

五、關(guān)于下一步工作的幾點想法。

(一)繼續(xù)完善制度,從源頭上杜絕“小金庫”。針對“小金庫”的界定范圍,對公司各管理部門相關(guān)制度再細化,使之更加規(guī)范,更具指導性,成為預(yù)防“小金庫”問題的有效工具。

(二)加強規(guī)章制度落實的監(jiān)督檢查。組織各管理部門對相關(guān)制度進行學習,防止發(fā)生無知性違章,同時注重對規(guī)章制度執(zhí)行過程中的檢查。

(三)充分利用監(jiān)察審計手段。定期對重點區(qū)域、重點項目開展效能監(jiān)察和審計工作,及時發(fā)現(xiàn)問題,督促落實整改。

小金庫專項治理工作實施方案篇三

為深入貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府的部署和要求,繼續(xù)深化“小金庫”專項治理工作,根據(jù)《中共江西省委辦公廳江西省人民政府辦公廳印發(fā)〈關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的實施意見〉的通知》(贛辦發(fā)〔2009〕18號,以下簡稱《意見》)要求,現(xiàn)就2011年“小金庫”專項治理工作制定實施方案(以下簡稱《方案》)如下:

一、指導思想。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發(fā)展觀,認真學習貫徹黨的十七屆四中全會和中央紀委第四次、第五次、第六次全會精神,特別是胡錦濤同志在中央紀委第六次全會上的重要講話精神,切實把以人為本、執(zhí)政為民貫徹落實到“小金庫”治理工作中。按照《意見》的要求,落實綜合治理、糾建并舉、注重預(yù)防的原則,繼續(xù)全面深入推進黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體(含公募基金會,以下同)和國有及國有控股企業(yè)(以下簡稱國有企業(yè))“小金庫”治理工作,進一步鞏固專項治理成果,構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效工作機制,著力解決“小金庫”這個反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強烈的突出問題。

二、任務(wù)目標。

1體推進,從不同領(lǐng)域、不同層級的實際出發(fā),全面深入推進黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)的“小金庫”專項治理工作。著力解決工作不重視、走過場以及工作不平衡的問題,堅決掃除專項治理工作死角,始終抓住構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制這個根本任務(wù)。黨政機關(guān)和事業(yè)單位要鞏固成果、防止反彈,特別是對于自查自糾“零申報”的單位,要認真組織復查;社會團體和國有企業(yè)要加大力度,抓好整改落實。要注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗,建立健全長效機制,探索從源頭上根治的有效途徑。年底前完成這次專項治理工作任務(wù),以“小金庫”專項治理的實際成效取信于民。

三、時間步驟。

2011年要繼續(xù)深入推進黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)“小金庫”專項治理,時間從《方案》下發(fā)之日起至2011年12月底結(jié)束,主要分為全面復查、督導抽查、整改落實、機制建設(shè)和總結(jié)驗收5個階段。

(一)全面復查(截至2011年5月25日)。

2中落實公示制、承諾制和問責制,將復查情況在單位內(nèi)部進行公示和承諾,并明確責任追究的規(guī)定,接受群眾監(jiān)督。

各地各部門治理機構(gòu)負責組織本地區(qū)、本部門所屬的黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和非國資監(jiān)管企業(yè)的全面復查。省國資委負責所監(jiān)管國有企業(yè)的全面復查。各地各部門治理機構(gòu)要加強對復查工作的組織領(lǐng)導和督促指導,堅決掃除治理工作死角。省直黨政機關(guān)和事業(yè)單位要結(jié)合正在進行的資金管理安全排查工作,對本單位的銀行賬戶管理情況進行全面清理,未經(jīng)有批準權(quán)限部門批準的銀行賬戶要按規(guī)定堅決取消。凡隱瞞不報或拒不整改的銀行賬戶視同設(shè)立“小金庫”問題予以處理。

對全面復查中發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題和各類違法違規(guī)問題,要及時整改糾正。復查工作結(jié)束后,各單位要填報《“小金庫”全面復查報告表》(見附件1),省直黨政機關(guān)和事業(yè)單位同時填報《銀行賬戶基本信息表》(見附件8)并附文字說明。各級“小金庫”治理日常工作機構(gòu)根據(jù)各單位報送的《“小金庫”全面復查報告表》匯總填列《“小金庫”全面復查統(tǒng)計表》(見附件2)逐級上報。各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要在6月10日前將復查統(tǒng)計表和文字說明報送省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

(二)督導抽查(截至2011年7月25日)。

在全面復查的基礎(chǔ)上,原則上利用。

3本級單位,還要關(guān)注所屬地區(qū)和部門。

督導抽查過程中要認真梳理分析近年來治理工作中暴露出來的“小金庫”突出問題和共性問題,主要包括以假發(fā)票套取資金設(shè)立“小金庫”、虛列會議費和培訓費套取資金設(shè)立“小金庫”、以資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立“小金庫”、以地方財政補助收入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。對有關(guān)地區(qū)的督導抽查應(yīng)當重點關(guān)注成效不大、工作不力、舉報較多的地區(qū)。對有關(guān)單位的督導抽查應(yīng)當重點關(guān)注:

1.執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對集中的部門和單位;

4.供水、供氣、供熱、供電等與人民群眾生活密切相關(guān)的單位;

8.2009年以來自查自糾“零申報”,特別是復查措施不得力、工作走過場的單位。

4相結(jié)合,整體推進,綜合實施。省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組(以下簡稱省領(lǐng)導小組)組織的督導抽查,由紀委、財政、審計、民政、國資委各抽調(diào)若干名檢查人員,各成員單位抽調(diào)部分干部,并聘請一定數(shù)量的注冊會計師共同實施;既要抽查有關(guān)設(shè)區(qū)市、縣(市、區(qū)),又要抽查有關(guān)省直黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè),并對部分線索具體、情況嚴重的舉報件進行重點督查。

抽查“小金庫”的時間,要按照《關(guān)于在全省黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”治理工作的實施方案》(贛紀發(fā)[2009]10號)、《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案》和《社會團體“小金庫”專項治理實施辦法》(贛紀發(fā)[2010]17號)的規(guī)定掌握,必要時可追朔到以前年度。

督導抽查發(fā)現(xiàn)的問題必須嚴格執(zhí)紀執(zhí)法,嚴肅責任追究,并視情節(jié)和性質(zhì)不同,進行公開曝光或內(nèi)部通報。督導抽查結(jié)束后,《“小金庫”重點抽查統(tǒng)計表》(見附件3)、《“小金庫”問題舉報核查情況統(tǒng)計表》(見附件4)及有關(guān)文字說明要逐級上報,各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)匯總后,于2011年8月10日前報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

(三)整改落實(截至2011年8月25日)。

要進一步加強整改落實工作。對于專項治理過程中發(fā)現(xiàn)的問題,要按照統(tǒng)一政策、集中審理、分別處理的原則,由各相關(guān)部門根據(jù)各自職能分工依法進行處理處罰和責任追究。各地各部門要從年初開始首先抓好2010年發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題的5處理處罰和責任追究工作,并針對2011年全面復查和督導抽查工作中發(fā)現(xiàn)的問題,制定具體整改措施,做到資金資產(chǎn)處理到位、財務(wù)會計管理整改到位、違法違紀責任人員責任追究到位,確保治理工作成效。

要杜絕重檢查、輕處理,重財政財務(wù)處理、輕責任人紀律處分和組織處理的現(xiàn)象發(fā)生,真正將處理處罰工作落到實處。要堅持處理事和處理人相結(jié)合。在依法對單位違法違規(guī)問題做出行政處理處罰的同時,嚴格執(zhí)紀執(zhí)法,落實對相關(guān)責任人員特別是領(lǐng)導干部的黨紀政紀追究。對觸犯刑律的移送司法機關(guān)查處。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的其他違紀違法案件線索,要按有關(guān)規(guī)定和程序辦理移交。

各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要抓緊完成處理處罰等整改落實工作,并將《“小金庫”問題整改落實情況統(tǒng)計表》(見附件5)和文字說明,于2011年12月10日前報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

(四)機制建設(shè)(截至2011年11月20日)。

防治“小金庫”長效機制建設(shè)是“小金庫”治理的根本任務(wù)。為鞏固“小金庫”治理成果,各地各部門以及納入治理范圍的各單位要按照邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路,將長效機制建設(shè)貫穿治理工作始終。要深入分析“小金庫”專項治理工作中暴露出的突出問題,注重從實際出發(fā),進一步推動完善和建立健全防治“小金庫”長效機制。

一方面,要充分利用黨政機關(guān)和事業(yè)單位防治“小金庫”長。

6效機制研究成果,抓緊制定黨政機關(guān)和事業(yè)單位防治“小金庫”長效機制建設(shè)方案,將制度建設(shè)任務(wù)進一步分解落實,抓緊督促實施。另一方面,要積極開展社會團體和國有企業(yè)防治“小金庫”長效機制研究工作,結(jié)合實際,將“小金庫”治理工作與加強和完善社會團體、國有企業(yè)監(jiān)管相結(jié)合,研究提出源頭治理的措施,切實推動建立健全防治“小金庫”長效機制。

各地各部門以及納入治理范圍的單位要將長效機制建設(shè)貫穿治理工作始終,堅持立說立行,注重實際效果。2011年構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的主要任務(wù)是加強制度建設(shè)和加大制度執(zhí)行力。各設(shè)區(qū)市、省直部門“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要在2011年12月10日前將《防治“小金庫”長效機制建設(shè)統(tǒng)計表》(見附件6)及文字說明報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

(五)總結(jié)驗收(2011年12月)。

按照《意見》的要求,要認真做好“小金庫”治理工作總結(jié)、評價和驗收,不僅要全面匯總成效、梳理經(jīng)驗,而且要查找不足、積極完善。上級治理領(lǐng)導機構(gòu)要對下級治理工作進行檢查、評價和驗收,檢查、評價和驗收過程中要通過資料分析、報表審核和現(xiàn)場檢查等方式全面了解治理工作情況,要通過問卷調(diào)查、座談了解等方式,在一定范圍內(nèi)進行滿意度調(diào)查,保證以實實在在的治理工作成果取信于民。

72011年12月10日前報省治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室。

四、工作要求。

(一)認真學習宣傳,進一步提高思想認識。

黨中央、國務(wù)院高度重視“小金庫”治理工作。黨的十七屆四中全會明確提出要徹底清理“小金庫”。中央紀委第六次全會繼第四次、第五次全會之后對“小金庫”治理工作做出了部署。近期賀國強同志又對“小金庫”治理工作提出明確要求。各地區(qū)各部門要結(jié)合學習黨的十七屆四中全會和中央紀委第四次、第五次全會精神,以及賀國強同志關(guān)于“小金庫”治理工作的講話和批示精神,認真學習、深刻領(lǐng)會、堅決貫徹胡錦濤同志在中央紀委第六次全會上的講話精神,切實把以人為本,執(zhí)政為民貫徹落實到“小金庫”治理工作之中,從解決反腐倡廉建設(shè)中人民群眾反映強烈的突出問題,推進黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作的高度,進一步深化對治理工作重要意義的認識,切實增強責任感和使命感,以更加飽滿的精神和更加昂揚的斗志投入到今年的治理工作中。

各地各部門要積極動員部署,層層抓好落實,保證在4月底之前提出落實意見,制定落實方案,層層落實到位。落實過程中,應(yīng)采取問卷調(diào)查和走訪座談等方式,廣泛征求意見,制定符合實際的具體實施方案,落實各項工作要求。

8院和省委、省政府堅決懲治“小金庫”問題的決心,反映“小金庫”治理成效,進一步動員人民群眾積極參與治理工作,以人民群眾滿意不滿意為工作最高標準,切實取信于民。

(二)加強組織領(lǐng)導,進一步完善工作機制。

各地各部門“小金庫”治理領(lǐng)導機構(gòu)要加強組織領(lǐng)導,把握工作規(guī)律,堅持統(tǒng)一組織部署、統(tǒng)一集中審理、統(tǒng)一處理政策、統(tǒng)一對外宣傳、統(tǒng)一匯總報告的要求,進一步健全工作機制和工作程序,切實加強對“小金庫”治理工作的組織領(lǐng)導,形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的局面。

各級“小金庫”治理日常工作機構(gòu)要按照力度不減、機構(gòu)不撤、隊伍不散的要求,切實履行職責,認真抓好“小金庫”治理的具體組織落實工作。紀檢監(jiān)察、財政、審計、民政、國資委等成員單位必須抽調(diào)精干力量到“小金庫”治理日常工作機構(gòu),專職從事治理工作。各地各部門治理工作機構(gòu)要加強協(xié)調(diào)、服務(wù)和督導,及時掌握本地本部門的工作進展情況,對工作滯后地區(qū)和部門開展督促指導。要善于運用約談、誡勉、通報、檢查等有效措施解決不重視、走過場等問題。

各單位主要負責人要切實擔負起“小金庫”治理工作的領(lǐng)導責任,把“小金庫”治理工作擺在重要位置,做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦,認真抓好本單位的治理工作。

(三)突出工作重點,進一步強化綜合治理。

各地各部門在組織專項治理工作中,要突出重點、統(tǒng)籌兼顧,確保工作不走過場、不留死角,并注重總結(jié)專項治理經(jīng)驗,9建立健全長效機制。黨政機關(guān)和事業(yè)單位的治理工作,要把垂直管理單位較多的部門當作重點,并按層級不同以基層預(yù)算單位為重點;社會團體的治理工作,按登記管理機關(guān)不同要以省級社會團體為重點,按性質(zhì)和任務(wù)不同要以行業(yè)性社會團體為重點;國有企業(yè)的治理工作,按層級不同要以省級國有企業(yè)為重點,并重點關(guān)注二級以下子企業(yè);按監(jiān)管主體的不同,除國有資產(chǎn)管理部門和行業(yè)監(jiān)管部門監(jiān)管的國有企業(yè)外,還要重點關(guān)注各級政府直接管理或其他部門和單位管理的國有企業(yè)。

各地各部門在部署專項治理工作中,要結(jié)合實際,協(xié)調(diào)推進,努力提高治理工作效率。要把專項治理工作與厲行節(jié)約制止奢侈浪費、遏制消極腐敗和不正之風在一些領(lǐng)域易發(fā)多發(fā)勢頭、保障和改善民生等重大決策部署執(zhí)行情況、“三公消費”治理、會計信息質(zhì)量檢查等相結(jié)合;要與紀檢監(jiān)察、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、稅務(wù)稽查、出資人監(jiān)管、行業(yè)監(jiān)管等日常監(jiān)督工作相結(jié)合(附件7的《日常監(jiān)督發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題統(tǒng)計表》12月5日前上報),切實擴大治理工作成效。

(四)堅持政策規(guī)定,進一步加大責任追究力度要繼續(xù)堅持重獎舉報有功人員和單位,自查從寬、被查從嚴,以及嚴懲頂風違紀行為的政策規(guī)定。要鼓勵復查、支持復查,復查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題及時糾正的,原則上視同為自查自糾,適用從輕、從寬政策,但屬頂風違紀的,應(yīng)區(qū)別情況、嚴肅處理。督導抽查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題要從重、從嚴處理,原則上都要追究責任人員的責任。

10各級“小金庫”治理領(lǐng)導機構(gòu)要對復查糾正整改情況和處理處罰處分情況,特別是責任人員追究情況進行督促檢查,對工作不負責任、走過場的地區(qū)和單位,特別是主要領(lǐng)導,要通報批評并依法依紀嚴肅責任追究。

各有關(guān)部門要按照職責分工,積極參與處理處罰和責任追究工作。應(yīng)該給予黨紀、政紀處分的,紀檢監(jiān)察機關(guān)要嚴格執(zhí)紀執(zhí)法,堅決查處;對相關(guān)責任人員的組織處理,組織人事部門要及時辦理;對存在財政違法行為的單位和個人,財政、審計部門要依法進行處理處罰;涉嫌犯罪的,要移送司法機關(guān)處理。

(五)注重源頭防治,進一步建立健全長效機制各地各部門“小金庫”治理領(lǐng)導機構(gòu)要按照更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重制度建設(shè)的要求,把防治“小金庫”長效機制建設(shè)作為今年的根本任務(wù)積極推進。要結(jié)合黨政機關(guān)、事業(yè)單位、社會團體和國有企業(yè)“小金庫”檢查,從健全法制、完善制度、深化改革、加強監(jiān)督、注重教育等方面入手,有針對性地出臺制度、采取措施、推進改革,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

11庫”長效機制建設(shè)工作。省紀委監(jiān)察廳、財政廳和審計廳等有關(guān)部門要積極協(xié)調(diào)、主動參與長效機制建設(shè)工作。

附件:1.“小金庫”全面復查報告表。

2.“小金庫”全面復查統(tǒng)計表3.“小金庫”重點抽查統(tǒng)計表。

小金庫專項治理工作實施方案篇四

為貫徹落實黨的十六屆四中、五中全會和中央紀委六次全會、省紀委六次全會精神,認真解決衛(wèi)生工作中人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題,切實抓好醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)和糾風工作各項措施的落實,堅決糾正損害人民群眾利益的不正之風,鞏固醫(yī)德醫(yī)風建設(shè)成果,制訂2006年官塘中心衛(wèi)生院糾風專項治理工作實施方案。

一、指導思想。

以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,樹立和落實科學發(fā)展觀,以維護人民群眾根本利益為目的,以人民群眾滿意、擁護、支持為檢驗標準,堅持“標本兼治、糾建并舉”的方針和“誰主管誰負責”的原則,以加強醫(yī)德醫(yī)風建設(shè),樹立行業(yè)新風為主線,以規(guī)范診療行為、提高醫(yī)療質(zhì)量、改善服務(wù)態(tài)度、降低醫(yī)療費用為主要內(nèi)容,以堅決治理收受回扣、“紅包”、開單提成、亂收費等損害群眾利益的不正之風,解決群眾“看病貴”、“看病難”問題為重點,強化教育,完善制度,加強監(jiān)督,嚴肅紀律,建立糾風工作的長效機制,促使衛(wèi)生行業(yè)作風得到明顯好轉(zhuǎn),構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系。

二、內(nèi)容與要求。

(一)落實醫(yī)療管理法律法規(guī),糾正醫(yī)療服務(wù)中的不正之風。

1、認真執(zhí)行醫(yī)療衛(wèi)生管理法律、法規(guī),做到依法執(zhí)業(yè),行為規(guī)范。徹底清理各類違規(guī)合作醫(yī)療服務(wù)項目,杜絕非法采供血液。

2、健全并落實醫(yī)院規(guī)章制度和人員崗位責任制,特別是醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全制度,包括首診負責制度、三級醫(yī)師查房制度、分級護理制度、疑難病例討論制度、會診制度、危重患者搶救制度、術(shù)前討論制度、死亡病例討論制度、查對制度、病歷書寫基本規(guī)范與管理制度、交接班制度、技術(shù)準入制度等,保證醫(yī)療安全,防范醫(yī)療糾紛。

3、嚴格執(zhí)行臨床技術(shù)、診療護理規(guī)范等有關(guān)規(guī)定,實行醫(yī)生不當處方院內(nèi)公示和點評制度,嚴格開方用藥和檢驗檢查行為。防止和糾正開大處方、亂用藥、濫用抗生素、濫檢查等醫(yī)療服務(wù)中的不正之風。

4、嚴格基礎(chǔ)醫(yī)療和護理質(zhì)量管理,強化“三基三嚴”訓練,提高急危重癥患者的搶救成功率。對于危重病人和需要救助的病人,堅持先救治、后結(jié)算的原則。

5、加強醫(yī)院領(lǐng)導班子建設(shè)和教育培訓,端正辦院宗旨和方向,加強管理,規(guī)范服務(wù),提高質(zhì)量,保證安全。

(二)執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)價格政策,糾正醫(yī)療收費中的不正之風。

6、嚴格執(zhí)行《全國醫(yī)療服務(wù)價格項目規(guī)范》和國家藥品價格政策以及醫(yī)療服務(wù)收費標準,進一步落實“總量控制、結(jié)構(gòu)調(diào)整”和藥品收支兩條線管理規(guī)定。

7、建立完善醫(yī)療服務(wù)和藥品價格公示制、查詢制、門診和住院費用清單制,接受群眾監(jiān)督,提高收費透明度。

8、認真執(zhí)行《廣東省醫(yī)療服務(wù)信息公示制度》,每半年一次向社會公示醫(yī)療機構(gòu)的基本信息、工作量信息、醫(yī)療費用信息和單病種信息,引導病人自主選擇就醫(yī),促進收費行為進一步規(guī)范。

9、建立健全內(nèi)部醫(yī)療服務(wù)價格管理機構(gòu),配備專(兼)。

2職價格管理人員,對收費情況進行監(jiān)督檢查。堅決糾正自立項目、分解項目、重復收費等亂收費行為。

10、加強對藥品、試劑、醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材等采購和使用的監(jiān)管,防止和糾正醫(yī)務(wù)人員接受生產(chǎn)、銷售企業(yè)或個人以各種名義給予的回扣、提成和贊助出國、贊助旅游等其他不正當利益。

11、嚴格執(zhí)行《抗菌藥物臨床應(yīng)用指導原則》以及藥事管理的規(guī)章制度。發(fā)揮醫(yī)院藥事委員會作用,醫(yī)院的藥品采購和使用必須由藥事委員會集體研究決定。加強對開方用藥的評估、監(jiān)督、檢查,規(guī)范醫(yī)務(wù)人員用藥行為。

(三)加強醫(yī)院財務(wù)管理,糾正經(jīng)濟活動中的不正之風。

12、堅持“統(tǒng)一領(lǐng)導、集中管理”的原則,一切財務(wù)收支活動必須納入財務(wù)部門管理。嚴禁科室設(shè)立賬外賬、“小金庫”。

13、建立規(guī)范的經(jīng)濟活動決策機制和程序,實行重大經(jīng)濟事項領(lǐng)導負責制和責任追究制度,重大項目安排集體討論后按規(guī)定程序報批,按照院務(wù)公開的要求向群眾公開。

14、開展開展科室民主管理,科室藥品、材料、設(shè)備等物資采購實行集體領(lǐng)導、民主集中、會議決定。嚴格實行成本核算制度,降低醫(yī)療服務(wù)成本和藥品、材料消耗。

15、完善收入分配辦法,獎金分配以工作崗位、技術(shù)難度、風險程度、工作數(shù)量與質(zhì)量為主要依據(jù)。

(四)優(yōu)化服務(wù)流程,解決群眾看病難的問題。

16、醫(yī)院科室布局合理,科室標識規(guī)范、清楚、醒目,為病人提供清潔、安全、私密性良好的就診環(huán)境。

17、落實便民、利民、為民措施,改善服務(wù)流程,簡化就醫(yī)環(huán)節(jié),縮短病人等候時間,杜絕“三長一短”現(xiàn)象。

18、結(jié)合醫(yī)院信息化建設(shè),開展掛號和診病、化驗、注射、取藥、交費等一站式服務(wù),方便群眾就診。

19、合理調(diào)配醫(yī)療服務(wù)資源,探索設(shè)立平價病房、平價門診,制定常見病、多發(fā)病的廉價治療處方和住院診療方案,為城鄉(xiāng)低保人群和低收入人群提供基本醫(yī)療服務(wù)。

(五)轉(zhuǎn)變服務(wù)作風,解決醫(yī)患關(guān)系緊張的問題。20、尊重病人、關(guān)愛病人、服務(wù)病人、滿足患者的知情權(quán)、選擇權(quán)和監(jiān)督權(quán),維護病人的權(quán)益。

21、服務(wù)態(tài)度良好,服務(wù)用語規(guī)范,杜絕生、冷、硬、頂、推現(xiàn)象。

22、加強醫(yī)患溝通,主動與病人的交流,耐心傾聽病人的意見,仔細向病人交待或解釋病情,促進醫(yī)患相互理解、相護信任。

23、開展三級服務(wù)承諾活動,在醫(yī)療服務(wù)中認真踐行承諾。對醫(yī)務(wù)人員實行醫(yī)德評價,把醫(yī)德考評結(jié)果作為聘任晉職、晉級、評先的重要條件,杜絕收受、索要病人及家屬“紅包”、其他饋贈和接受宴請等行為。

24、傾聽群眾呼聲,及時受理、處理群眾反映的意見和建議。自覺接受社會輿論的監(jiān)督,贏得社會和人民群眾的理解與信任。

(六)開展宣傳教育,解決職業(yè)道德素質(zhì)不高的問題。

25、加強醫(yī)德醫(yī)風教育,不斷增強醫(yī)務(wù)人中救死扶傷、全心全意為人民服務(wù)的宗旨意識、服務(wù)意識。

26、充分發(fā)揮典型的激勵和示范作用,用身邊的人和事教育醫(yī)務(wù)人員,增強職業(yè)榮譽感和責任感,提高職業(yè)技能和服務(wù)水平。

27、開展法制教育和警示教育,以案說法,增強醫(yī)務(wù)人。

4員的法律意識和廉潔行醫(yī)意識,使廣大醫(yī)務(wù)人員做到自我教育、自我管理、自我約束。

28、加強醫(yī)院文化建設(shè),構(gòu)建醫(yī)院核心價值觀,提升廣大醫(yī)務(wù)人員人文素質(zhì)。

29、重視宣傳引導,運用多種形式,營造和諧醫(yī)患關(guān)系的良好氛圍,傳播衛(wèi)生知識,弘揚主旋律,樹立行業(yè)良好形象。

(七)加強組織領(lǐng)導,解決糾風措施落實不到位的問題。30、按照“管行業(yè)必須管行風”的原則,把業(yè)務(wù)發(fā)展和糾風工作緊密結(jié)合,做到一起研究部署、一起監(jiān)督檢查、一起考核落實。

31、按照“誰主管誰負責”的原則,形成一把手親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,各職能部門齊抓共管的領(lǐng)導體制和工作機制。

32、建立健全糾風工作領(lǐng)導機構(gòu)。單位領(lǐng)導定期專題研究行風建設(shè)和糾風工作。

33、層層簽訂行風建設(shè)責任書,并將任務(wù)細化、分解落實到科室和個人。

三、實施辦法與步驟。

(一)動員部署,統(tǒng)一認識階段(2006年3—4月)。按照省衛(wèi)生廳在全省衛(wèi)生系統(tǒng)紀檢監(jiān)察暨糾風工作會議上的部署,進行專門布置,層層傳達和動員,組織干部職工和廣大醫(yī)務(wù)人員深入學習上級的有關(guān)文件精神,利用標語、宣傳欄、簡報等多種形式廣泛宣傳糾風專項治理的目的、意義,統(tǒng)一思想認識,增強廣大干部職工的參與意識,形成加強行風建設(shè),樹立行為新風的良好氛圍。

(二)自查自糾,督導檢查階段(2006年5—10月)。

1、自查自糾。以貫徹方案為重點,根據(jù)方案提出的“四糾正、四解決”7個目標和33項重點要求,進行全面自查,針對存在問題,制定整改措施,完善規(guī)章制度,加以整改,切實把行風建設(shè)工作落到實處。

2、重點抽查。為加強行風建設(shè)和糾風專項治理的指導,對于群眾反映較多,收受回扣、“紅包”,開單提成、亂收費、濫檢查等行風問題進行重點檢查。檢查結(jié)果將參照“醫(yī)院管理年”活動的做法,在院內(nèi)公開反饋,予以通報,提出處理意見,責成有關(guān)科室進行整改。按照責任追究的有關(guān)規(guī)定,給予行政、經(jīng)濟方面的處罰,并將處理結(jié)果與職級晉升、聘任、評先進、獎懲等掛鉤。

(三)總結(jié)工作,樹立先進階段(2006年11—12月)。將在全院范圍內(nèi)總結(jié)宣傳一批努力減輕群眾醫(yī)藥費用負擔,拒收“紅包”、回扣等不正之風成效明顯和醫(yī)德醫(yī)風高尚、醫(yī)療技術(shù)精湛、群眾滿意度較高的先進科室和先進個人進行表彰。

四、工作要求。

(一)加強領(lǐng)導,落實責任。

按照“誰主管誰負責”的原則,成立糾風專項治理工作領(lǐng)導小組,加強對此項工作的領(lǐng)導和指導,做到“一把手”親自抓,分管領(lǐng)導具體抓,一級抓一級,層層抓落實。并將7個目標和33項重點要求分解落實到科室和個人。形成定期報告制度,每季度向所屬衛(wèi)生行政部門上報工作進展情況。

(二)抓好結(jié)合,糾建并舉。

6商業(yè)賄賂同深化。狠抓制度建設(shè)和監(jiān)督檢查,推動醫(yī)院管理科學化、規(guī)范化。積極做好打擊藥品、設(shè)備、器械購銷中商業(yè)賄賂的專項治理工作,嚴肅查處醫(yī)療服務(wù)中收受“紅包”、回扣,開單提成、濫檢查、亂收費等損害群眾利益的不正之風,做到發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,依法依規(guī)嚴肅處理一起。針對專項治理和查辦案件中暴露出來的問題深入剖析,查找漏洞,完善制度,強化監(jiān)督。通過糾建并舉、多管齊下,促進衛(wèi)生行風明顯好轉(zhuǎn)。

(三)強化教育,重視引導。

在糾風專項治理中,發(fā)揮教育的基礎(chǔ)性作用,建立健全教育工作機制,充分發(fā)揮先進典型的引導作用,加強廣大醫(yī)務(wù)工作者的職業(yè)道德教育和法制教育,加強發(fā)揚救死扶傷、治病救人的優(yōu)良傳統(tǒng)教育,弘揚白求恩精神,培育良好的醫(yī)德醫(yī)風,構(gòu)建和諧的醫(yī)患關(guān)系,促進衛(wèi)生事業(yè)的改革與發(fā)展。

(四)完善制度,注重規(guī)范。

重視發(fā)揮科學、嚴密、合理的制度保障功能。根據(jù)實際情況,加強調(diào)查研究,探索治本之策,建立健全醫(yī)院管理、診療行為、醫(yī)療收費、信息公開、行業(yè)紀律以及糾風工作責任制等各種制度。結(jié)合實際,制定行業(yè)自律規(guī)范,形成以制度管人,以制度糾風的長效機制。

小金庫專項治理工作實施方案篇五

2011年“小金庫”專項治理工作實施方案為切實做好分局“小金庫”專項治理工作,按照市局《關(guān)于印發(fā)〈2011年“小金庫”專項治理工作實施方案〉的通知》)要求,結(jié)合分局工作實際,特制定方案如下。

一、組織機構(gòu)。

“小金庫”專項治理工作實行分級負責制。堅持“分級負責、分口把關(guān),統(tǒng)籌兼顧、整體推進,依紀依法、寬嚴相濟,標本兼治、糾建并舉”的原則,在分局范圍內(nèi)深入開展“小金庫”治理工作,堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

為加強組織領(lǐng)導,分局決定成立“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組,以分局局長為組長,副局長、專職副書記為副組長,各科室科長為成員的“小金庫”治理工作領(lǐng)導小組,主要負責指導和協(xié)調(diào)分局“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)工作規(guī)定和治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在分局辦公室,負責“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

二、治理范圍及重點。

入設(shè)立“小金庫”、虛列成本費用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”和使用“小金庫”款項購買消費卡等。

三、具體要求。

一是要提高對“小金庫”專項治理工作重要性的認識。把它作為治腐倡廉的一個重要方面來抓。不僅要嚴令取消,而且要按照《會計法》的規(guī)定,制定切實措施,杜絕“小金庫”的發(fā)生。

二是要不斷提高全員遵章守紀的自覺性,正確處理好國家、單位、個人三者之間的利益關(guān)系。把整治“小金庫”提高到反腐斗爭的高度,作為端正黨風和社會風氣的大事常抓不懈。不斷增強自查自糾的自覺性,把查隱患、堵漏洞、搞整改作為經(jīng)常性工作來抓,引導廣大干部職工自覺遵紀守法。

三是要加大監(jiān)督力度,建立健全內(nèi)部監(jiān)督機制。通過強化內(nèi)部約束機制,狠抓法制的落實和完善管理工作,把監(jiān)督關(guān)口前移,在制度上保障不犯錯誤或少犯錯誤;提高財務(wù)管理的科學性、適用性、有效性,合理使用單位的資金。在健全規(guī)章制度、完善財務(wù)管理、嚴肅財經(jīng)紀律的同時,充分發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督的作用,建立統(tǒng)一協(xié)調(diào)的監(jiān)督檢查機制。

問題的原因,堵塞漏洞,強化源頭治理,建立和完善防治“小金庫”的長效機制。

小金庫專項治理工作實施方案篇六

根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組“中治金”[2011]7號的通知》縣小金庫治理辦[2011]4號的文件精神,我單位認真開展了“小金庫”治理工作,現(xiàn)將工作總結(jié)如下:

一、工作開展情況。

我單位專門成立了以一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由財務(wù)室具體負責此項工作,認真學習“小金庫”治理工作的有關(guān)文件,明確了工作開展時限,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅對待“小金庫”問題,不隱瞞,不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

三、建立防范“小金庫”問題長效機制措施。

1將從以下幾個方面入手,建設(shè)防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理。

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對所發(fā)生的公用支出等,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的規(guī)定使其沒有必要設(shè)立“小金庫”。規(guī)范單位的管理、節(jié)約和控制支出,加強對發(fā)票管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成的“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理。

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對公務(wù)車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處理環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強貴財務(wù)人員管理。

強化會計職能、消除虛假據(jù)會計信息,提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。

2報。

總之,在此次“小金庫”專項治理工作中,雖然未發(fā)現(xiàn)我單位存在“小金庫”等情況,但對單位的財務(wù)管理工作起到很好的推動作用。

水城縣草地畜牧業(yè)發(fā)展中心二0一一年十一月十四日。

小金庫專項治理工作實施方案篇七

根據(jù)潼南縣《關(guān)于在黨政機關(guān)和行政事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》的精神,我校領(lǐng)導高度重視,立即研究安排清理“小金庫”的有關(guān)工作。成立了由我校小金庫清查工作領(lǐng)導小組。隨后,又召開了相關(guān)會議,明確任務(wù),落實責任。經(jīng)過認真的清理檢查,我校清理“小金庫”自查自糾工作圓滿完成,現(xiàn)將工作開展情況匯報如下:

為了確保清查“小金庫”工作順利進行,我校成立了永康小學清理檢查“小金庫”工作領(lǐng)導組:

組 長:

組 員:

學校領(lǐng)導小組召開了專題會議,學習了上級關(guān)于開展清理“小金庫”專項治理的文件、會議的精神。工作小組堅決表示要嚴格自查自糾,不留死角;要認真對待,不準避重就輕;要嚴格按照要求,按時完成自查自糾工作。并將市、縣舉報電話也一并公布,讓廣大群眾監(jiān)督此項工作。工作小組堅決表示要嚴格自查.

我校嚴格按照《實施辦法》的要求,認真做好自查自糾工作。全面深入地開展自查自糾,認真清理檢查本單位有無“小金庫”。在自查過程,達到100%,扎實細致,不走過程,不留死角。按照要求填報《單位自查自糾小金庫報告表》,并將單位填寫的自查自糾情況報告表發(fā)放給中層干部審閱。并在學校公示欄內(nèi)向廣大教職工進行了公示。

經(jīng)過認真自查自糾,我校規(guī)范健全了財務(wù)管理制度,加強了財務(wù)管理,明確了相關(guān)責任,經(jīng)自查,我校無小金庫現(xiàn)象。

特此報告!

小金庫專項治理工作實施方案篇八

集團公司紀檢監(jiān)察室 :

根據(jù)公司下發(fā)相關(guān)的文件規(guī)定,我中心積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我中心各級干部員工和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將2012年自查自糾專項治理工作總結(jié)報告如下:

一、自查自糾組織實施情況

金庫”專項治理工作,下屬部門一定要按集團機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。 按照中心自查自糾工作計劃的要求,2012年4月20日至2012年5月30日中心自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為中心“小金庫”專項治理綜合部成員,下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站、財務(wù)人員,共計7個部門,7個物業(yè)服務(wù)站。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)中心機關(guān)及下屬各部、各物業(yè)服務(wù)站存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

此次自查自糾工作,提高了中心各級干部員工及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,中心從以下三個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一) 從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)票收據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二) 加強資產(chǎn)管理

加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對中心公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三) 加強內(nèi)部控制和監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

此次專項治理工作,中心領(lǐng)導高度重視并強調(diào)切實加強對“小金庫”治理工作,進一步完善工作機制,確保工作不走過場,堅決清除“小金庫”專項治理工作的死角。要加大力度,如實申報,抓好整改落實。要注重總結(jié)“小金庫”專項治理經(jīng)驗,構(gòu)建和完善防治“小金庫”長效機制,形成各司其職、各負其責、相互配合、齊抓共管的良好局面,認真抓好全中心的治理工作,確保上級專項治理工作的要求落到實處。

“小金庫” 專項治理自查自糾報告

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

一、 自查自糾組織實施情況

我單位于2015年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務(wù)資金部具體負責此次專項治理工作。2015年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。

提出了具體要求,規(guī)定了我單位開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我單位各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按集團“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

收到舉報信件及電話。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務(wù)人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的單位和個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對各經(jīng)營單位負責人和財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、 自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

二〇一〇年九月八日

“小金庫” 專項治理自查自糾報告

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

一、 自查自糾組織實施情況

報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,2011年8月26日至2011年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位2011年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。2015年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

二、 自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

三、 建立防范“小金庫”問題長效機制措施

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

四、 自查自糾報表重要事項說明

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及

下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

二〇一一年九月八日

專項治理工作總結(jié)

根據(jù)《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》(中辦發(fā)

[2015]18 號)及中共中央紀委、監(jiān)察部、財政部、審計署和國資委聯(lián)合印發(fā)《國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施辦法》(中紀發(fā)[2015]29號) 精神,按照國資委《關(guān)于開展中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的通知》(國資發(fā)評價[2015]107號)和《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)要求,中國華能集團公司(以下簡稱公司)從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度,充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,全面貫徹中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,自查自糾和落實整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效?,F(xiàn)將情況報告如下:

一、工作開展情況

(一)高度重視,加強領(lǐng)導,全面動員部署專項治理工作

1、迅速動員部署,提高思想認識

7月19日,國資委召開中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作會議,公司高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導機構(gòu),制定工作方案,于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作電視電話會議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達分別在會上作重要講話,傳達學習黨中央、國務(wù)院和國資委有關(guān)文件和會議精神,全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作,要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。

會后,系統(tǒng)各單位立即行動,層層部署,迅速落實,在7月底前將中央、國資委和集團公司關(guān)于“小金庫”專項治理的政策要求傳達到了系統(tǒng)全體職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機構(gòu),加強工作指導

紀檢組長兼任,成員由監(jiān)察、財務(wù)、人資和審計等部門負責人構(gòu)成,負責貫徹落實公司“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制,確保各項工作順利開展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求,成立了由主要領(lǐng)導親自掛帥,分管領(lǐng)導參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導機構(gòu)和由分管領(lǐng)導負責的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任,確立了公司專項治理工作的“五機制”,即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣傳發(fā)動,細化實施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定,在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫專項治理”專欄,公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項治理舉報電話和電子信箱,在專欄醒目位置登載了國資委和公司的舉報電話、郵箱,廣泛發(fā)動群眾,鼓勵群眾舉報。

公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理實施方案》,系統(tǒng)各單位結(jié)合實際也相應(yīng)制訂了專項治理工作方案,明確了各階段的工作目標、任務(wù)和措施。公司在開展專項治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”,即要與日常監(jiān)察舉報掌握的問題、與內(nèi)部審計揭示的問題、與年度決算發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評審反映的問題相結(jié)合,有計劃、有針對性地開展工作。

(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實

1、深入發(fā)動,扎實推進自查自糾工作

8月31日,在專項治理工作進展到自查自糾的關(guān)鍵階段,公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾工作電視電話會議??偨Y(jié)動員部署階段工作,進一步強調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫”專項治理自查自糾階段各項工作。公司總經(jīng)理、“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組組長曹培璽主持會議并作重要講話,要求各單位高度重視專項治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),從維護公司政治安全、經(jīng)營安全、形象安全的高度出發(fā),認真開展自查自糾,主動暴露問題,把專項治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓,不但要抓好、抓實,而且要確確實實抓出成效。

2、落實責任,實行雙承諾

在自查自糾工作開始階段,公司要求總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人簽署過程承諾書:承諾按照國資委及公司要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時,公司要求負責人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要承諾再無其它“小金庫”,即對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。公司總部各部門負責人、系統(tǒng)各單位負責人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

2

3、創(chuàng)新工作方法,確保工作成效

為確保自查自糾取得實效,系統(tǒng)各單位結(jié)合實際,多形式、多層次、多角度地開展專項治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會,華能股份公司“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組成員,領(lǐng)導小組辦公室成員,工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負責人分別與37家單位負責人進行“一對一”交流座談。華能山東公司對一廠多制、存在多個核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進行了檢查督導,確保專項治理工作成效。

通過宣傳發(fā)動、責任落實、創(chuàng)新方法等工作措施,確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財務(wù)、人資、基建、燃供等各個部門,三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè),收入、支出、資產(chǎn)的確認和計量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實性、合理性等各個領(lǐng)域。

(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果

1、周密安排,制定檢查方案

為做好重點檢查工作,確保檢查質(zhì)量,公司結(jié)合實際,認真研究,印發(fā)了《“小金庫”專項治理重點檢查工作實施方案》,確定了公司重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。重點檢查工作方案確定了三項檢查要點、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點具體要求等。

2、抓細抓實,統(tǒng)一檢查要求

根據(jù)重點檢查工作實施方案,公司進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。公司重點檢查的統(tǒng)一程序為:

(1)召開進點見面會,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對中央和國資委開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)發(fā)放調(diào)查問卷,了解被檢查單位治理工作開展情況;(4)重點檢查公示,第一時間將公示張貼在被檢查單位辦公場所,公示內(nèi)容包括檢查時間、內(nèi)容、要求,國資委和公司舉報電話、檢查組組長電話,以及舉報“小金庫”獎勵政策等;(5)開展現(xiàn)場檢查工作,通過重點訪談、翻閱已有審計成果、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(6)總結(jié)分析,形成重點檢查報告。

3、精心組織,確保檢查成效

重點檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司,在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè),做到了全面檢查和重點檢查同時兼顧。公司組織派出了25個檢查組、一百余人,對所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進行了重點檢查,二級產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達48%,總體覆蓋達30%。

重點檢查組每到一處即就貫徹中央和國資委關(guān)于“小金庫”專項治理政策和工作要求進行再宣傳、再動員。通過重點檢查,進一步夯實了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。

(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果

1、制定工作方案,分步實施,逐項落實

為進一步做好“小金庫”專項治理工作,確保整改落實階段各項工作順利開展,保證治理效果,鞏固治理成果,公司印發(fā)了《“小金庫”專項治理整改落實工作實施方案》,明確了六大目標,布置了六項任務(wù),提出了四點要求,使“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務(wù)實的精神,分步實施,扎實推進,一項一項抓落實,切實增強整改工作的針對性和實效性,不斷深化鞏固專項治理成果。

2、提高認識,迅速落實,扎實開展專項治理“回頭看”工作

12月初,《關(guān)于進一步做好中央企業(yè)“小金庫”專項治理工作有關(guān)事項的通知》(國資發(fā)評價[2015]175號)下發(fā)后,公司迅速行動,進一步加大“回頭看”工作力度,公司領(lǐng)導通過召開公司系統(tǒng)視頻會議專門部署,務(wù)求實效。系統(tǒng)各單位高度重視,積極行動,在認真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加大“小金庫”界定政策和處理政策的宣傳力度,重點關(guān)注重點單位、重點業(yè)務(wù),主要采取了“六看三追五不放過”的做法,通過“六看”對自查自糾工作進行了回顧和檢查,通過“三追”對自查自糾工作進行了查缺補漏,通過“五不放過”對“小金庫”問題進行了整改落實,同時鼓勵主動申報,鼓勵員工舉報,不斷深化和鞏固“小金庫”治理成果。

3、采取有效措施,鞏固治理成果,建立健全防治“小金庫”的長效機制

公司高度重視整改工作,系統(tǒng)各單位認真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫”問題,結(jié)合管理隱患排查結(jié)果,組織制訂整改落實工作方案,結(jié)合單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,不留死角和隱患,堅決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的'“小金庫”,在認真核實余額的基礎(chǔ)上,及時納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進行了財務(wù)、稅務(wù)處理;對于小團體私分、挪用的“小金庫”,及時進行了追繳;對自查上報的“小金庫”,按照自查自糾有關(guān)處理原則,對責任單位和責任人員進行了必要處理。各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫”問題的再次發(fā)生。

(一)對管理薄弱環(huán)節(jié)有針對性地進一步加強管理

1、堅持??顚S?,進一步加強保險防災(zāi)費及各類代辦手續(xù)費收入管理

公司下發(fā)了《關(guān)于加強保險防災(zāi)費和各類代辦手續(xù)費收入管理的通知》(華能財

[2015]295號),要求系統(tǒng)各單位進一步加強對相關(guān)收入的管理,將保險公司支付的保險防災(zāi)費及開展代理業(yè)務(wù)收取的代辦手續(xù)費全額入賬,并專款專用,杜絕產(chǎn)生“小金庫”的可能。

2、理順業(yè)務(wù)流程,進一步加強廢舊資產(chǎn)處置、資產(chǎn)出租管理

隱匿廢舊資產(chǎn)處置收入發(fā)生“小金庫”問題的情況相對密集,各單位應(yīng)按照集團公司有關(guān)規(guī)定,規(guī)范廢舊物資處理和資產(chǎn)出租管理,理順有關(guān)業(yè)務(wù)流程,完善內(nèi)控制度,明確關(guān)鍵控制崗位,落實責任人及獎懲制度,各有關(guān)部門密切配合,互相監(jiān)督,確保該類收入入賬及時、完整。

3、嚴格審批程序,進一步加強保證金、押金類收入管理

對于保證金、押金類收入,各單位應(yīng)將收取的款項通過單位法定賬簿核算處理,規(guī)范審批程序,嚴格發(fā)放、退還手續(xù),杜絕形成賬外資金。

4、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理

由于歷史等原因,多經(jīng)企業(yè)與主業(yè)存在著千絲萬縷的聯(lián)系,管理有待進一步規(guī)范。各單位應(yīng)進一步加強多經(jīng)企業(yè)管理,理順投資管理關(guān)系,規(guī)范關(guān)聯(lián)交易,鏟除“小金庫”滋生土壤。

(二)著力于建立防治“小金庫”的長效機制

“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本,更加注重預(yù)防,更加注重制度建設(shè)”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,仔細排查和堅決阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立防治“小金庫”的長效機制。

1、加強思想教育。進一步加大界定“小金庫”的政策和防范“小金庫”的制度的宣傳工作,提高制度的透明度、影響力和知曉率,把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準則,在思想上“劃清線”。要采取各種行之有效的形式,如網(wǎng)絡(luò)、報紙、專題會議、職工大會等,增強法治理念和制度意識,增強按制度辦事的行為意識,筑牢遵紀守法的思想基礎(chǔ),讓公司員工養(yǎng)成帶頭學習制度、嚴格執(zhí)行制度、自覺維護制度,按制度辦事的良好習慣,營造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過加強思想教育,使其不愿設(shè)立“小金庫”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善,是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?!靶〗饚臁眴栴}之所以存在,很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此,要進一步完善內(nèi)控制度,在行為規(guī)范上“筑牢壩”。制定制度既要考慮制度本身的系統(tǒng)性、有效性和可操作性,又要兼顧相關(guān)制度之間的配套與協(xié)調(diào),防止出現(xiàn)制度與制度之間相互矛盾的問題,建立和完善結(jié)構(gòu)合理、相互關(guān)聯(lián)、良性互動的制度體系。通過健全內(nèi)控制度,使其不能設(shè)立“小金庫”。公司目前正在試點建設(shè)的“財務(wù)業(yè)務(wù)一體化信息平臺”就是要依托sap系統(tǒng),搭建縱向到底、橫向到邊的信息交換、共享平臺??v向到底就是到最基層企業(yè),橫向到邊就是到業(yè)務(wù)源頭,形成一個縱橫全覆蓋的無縫信息網(wǎng),切實加強公司對基層單位的管控力度。

鋌而走險想出來的辦法。因此,要對不合理的體制機制進行評估、改進和完善,在疏導合理需求方面“修好渠”,建立分工負責、職責明晰的體制,形成運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、科學有效的機制。通過完善體制機制,使其不必設(shè)立“小金庫”。目前公司正在逐步建立和完善三級管理體系,明確了公司總部、區(qū)域/產(chǎn)業(yè)公司和基層單位的管理定位,清晰了管理界面,細化了管理權(quán)責,優(yōu)化了管理流程。

4、強化監(jiān)督懲處。加強監(jiān)督檢查,嚴肅問責懲處,是構(gòu)建防治“小金庫”長效機制的重要保障。要進一步強化財務(wù)監(jiān)督、審計監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責,配備監(jiān)督力量,整合監(jiān)督資源,加大監(jiān)督投入,在管理的各個環(huán)節(jié)“堵死漏”,使監(jiān)督制度落到實處。對于個別設(shè)立和使用“小金庫”的人和事要下猛藥、動真格、出重拳,樹立制度執(zhí)行堅強有力的組織權(quán)威。要堅持處理人和處理事相結(jié)合,在對“小金庫”問題責成整改和嚴肅查處的基礎(chǔ)上,要認真追究相關(guān)領(lǐng)導和人員的責任,促進制度規(guī)定不折不扣地落實到位。通過責任追究和高壓嚴懲,使其不敢設(shè)立“小金庫”。

小金庫專項治理工作實施方案篇九

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實 “小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年x月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年x月x日至9月x日我單位對自查自糾情況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑臵、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處臵環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作實施方案篇十

按照縣委、縣政府召開的某縣黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神,我街道認真開展了清理“小金庫”專項工作,成立了由街道辦事處主任勾清為組長、財務(wù)科長馬格舭為副組長的清理工作專項領(lǐng)導小組,認真扎實地開展了清理小金庫工作。

一、12月15日工作會議以后,我街道迅速召開了擴大會,傳達《某縣黨政機關(guān)開展“小金庫”專項治理工作實施方案》,辦事處主任勾馹惪同志的重要講話,指出辦事處全體黨員干部要嚴格按照某委辦發(fā)[20xx]23號文件的要求,用心開展推進“小金庫”專項清理工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)有問題。從而從源頭上預(yù)防和治理人民深惡痛絕的腐敗。

街道黨工委書記馬格舭隨后做了動員報告,號召全街黨員干部和人民群眾要認真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨中央關(guān)于加強廉政建設(shè)、遏制和防止腐敗的重要舉措,也能進一步規(guī)范政府財務(wù)收支活動,是教育和保護干部的重要措施。

二、按照《關(guān)于開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求,我街道透過深入開展自查、檢舉活動,街道各部門的財務(wù)管理均按照國家財經(jīng)法規(guī)嚴格執(zhí)行,在收入、支出上做到了全部納入財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,沒有設(shè)立單獨帳戶,也未設(shè)任何形式的“小金庫”。

三、按照清理范圍要求,重點圍繞“清理資料”中的八大項指標開展清查活動,對20xx年1月1日以來的經(jīng)濟所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查,透過清查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀問題,清查結(jié)果在街全體干部會上進行了通報,并在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。

雖然我街道目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀現(xiàn)象,但透過清理檢查“小金庫”,進一步嚴肅了財經(jīng)紀律,加強了法制教育,強化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上,重點完善相關(guān)財務(wù)制度,加強從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。

小金庫專項治理工作實施方案篇十一

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務(wù)會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的'認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理。

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理。

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任。

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督。

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作實施方案篇十二

根據(jù)《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作的通知》的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年7月30日向下屬各單位下發(fā)《關(guān)于成立我單位“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由單位財務(wù)資金部具體負責此次專項治理工作。20xx年8月24日轉(zhuǎn)發(fā)了《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于集團關(guān)于開展“小金庫”專項治理工作通知的通知》。

開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬三個獨立法人單位,四家獨立非法人單位,共計七家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年4月份的年度內(nèi)部例行審計報告的基礎(chǔ)上開展,對我單位各單位上年存在內(nèi)部審計問題是否已經(jīng)解決進行整改調(diào)查,重點檢查我單位各單位貨幣資金使用、存貨管理、應(yīng)收應(yīng)付款的管理、資產(chǎn)處置和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。我單位全部在自查自糾范圍內(nèi)的經(jīng)營單位于20xx年9月4日按要求上交了承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表, 20xx年9月4日至9月6日我單位對各單位上報承諾書、自查自糾報告及自查自糾報表進行了匯總整理和復核,并于9月6日對自查自糾情況進行了公示。截止到我單位上報集團報告期間未收到舉報信件及電話。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我單位各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對基層單位對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,基層單位未經(jīng)批準不得私自開設(shè)銀行賬戶,對取得的各項收入嚴禁搞“資金體外循環(huán)”。規(guī)范各單位經(jīng)營性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制成本支出、加強對各單位發(fā)票管理、合同管理的檢查,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位辦公用房、公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑置、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處置環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對下屬單位財務(wù)人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及 下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作實施方案篇十三

一是科學選取抽查單位。按照檢查工作要求,該辦在全面了解中國科學院管理體制、所屬單位規(guī)模以及近年來外部審計和內(nèi)部審計情況的基礎(chǔ)上,選取了6家單位進行重點檢查。

二是結(jié)合實際明確重點。一是從預(yù)算、資產(chǎn)、財務(wù)三個方面入手,全面檢查中國科學院系統(tǒng)財務(wù)和機關(guān)財務(wù)。即排查預(yù)算編制的真實性和完整性,預(yù)算執(zhí)行的合理性,科目列支的合規(guī)性。全面清理所屬資產(chǎn),檢驗固定資產(chǎn)管理部門是否職責明晰,財務(wù)部門記錄的資產(chǎn)與資產(chǎn)管理部門管理的資產(chǎn)是否相符,資產(chǎn)的使用和處置以及對外投資是否規(guī)范。對照有關(guān)財務(wù)制度檢驗財務(wù)管理制度是否科學、健全;收支信息是否如實在帳內(nèi)反映;“三公”經(jīng)費、津貼補貼、項目資金等方面的開支有無違規(guī)問題;賬戶管理是否合規(guī)等。二是以科研經(jīng)費為重點,檢查中國科學院高能物理研究所和中國科學院植物所。對照結(jié)題課題,選取國家重大專項課題,排查項目申報程序是否規(guī)范,科研資金使用情況是否合規(guī),課題結(jié)余資金管理是否符合要求。三是以資產(chǎn)管理為重點,檢查中國科學院行政管理局,重點排查資產(chǎn)登記、資產(chǎn)出租出借以及資產(chǎn)處理等方面的問題。

三是嚴守廉政紀律。檢查期間,該辦檢查組始終繃緊廉政建設(shè)這根弦,強調(diào)“打鐵要靠自身硬”,認真貫徹落實中央的八項規(guī)定,嚴格執(zhí)行《中央和國家機關(guān)差旅費管理辦法》,堅持集中住宿,集中吃飯(全部集中在中科院機關(guān)食堂就餐),樹立了財政部專員辦良好的執(zhí)法形象。同時,在檢查工作中顧全大局,服從安排,加班加點,連續(xù)奮戰(zhàn)17天;遇到問題及時向部監(jiān)督檢查局請示匯報,在財政部的統(tǒng)一指導下,明確檢查思路和檢查重點;嚴格按照《財政檢查規(guī)則》,制作工作底稿,通報交換意見,起草了征求意見函,擬定了處理決定初稿。

小金庫專項治理工作實施方案篇十四

***治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組辦公室:

根據(jù)中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳?關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見?(中辦發(fā)?2009?18號)精神,按照***紀委、監(jiān)察廳、財政廳、審計廳聯(lián)合下發(fā)的?關(guān)于在***黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?(*紀發(fā)?2009?**號)、?2011年***“小金庫”專項治理工作實施方案?(*治金辦?2011?**號)要求,**地區(qū)從深入貫徹落實科學發(fā)展觀的高度,充分認識開展“小金庫”專項治理工作的重要意義,全面貫徹***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作的總體要求和基本原則,嚴格按照***黨政機關(guān)和事業(yè)單位“小金庫”專項治理工作步驟,廣泛動員,精心部署,認真組織,穩(wěn)步推進,扎實開展“小金庫”專項治理各項工作,全面自查自糾和嚴格整改存在的“小金庫”問題,著力建立健全防治“小金庫”的長效機制,取得明顯成效?,F(xiàn)將有關(guān)情況總結(jié)如下:

一、工作開展情況。

1、及時動員部署,提高思想認識***“小金庫”專項治理電視電話會議過后,***地區(qū)行署高度重視,迅速成立專門領(lǐng)導機構(gòu),制定工作方案,召開工作會議的,傳達學習黨中央、國務(wù)院和***有關(guān)文件和會議精神,全面部署***地區(qū)“小金庫”專項治理工作,要求各單位按時保質(zhì)完成專項治理工作,徹底根除“小金庫”的思想根源、制度根源和資金根源,建立防治“小金庫”的長效機制。

會后,各縣市、各單位立即行動,層層部署,迅速落實,將中央、***、地區(qū)有關(guān)“小金庫”專項治理的精神、政策要求傳達到了全體干部職工,提高全體干部職工對專項治理工作的思想認識,營造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機構(gòu),加強工作指導。

根據(jù)中央和***“小金庫”專項治理工作電視電話會議精神,我地區(qū)及時成立了由地委委員、常務(wù)副專員***為組長,地委委員、紀委書記***為副組長,地區(qū)紀委、監(jiān)察、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行等相關(guān)部門負責人為成員的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,隨著國企和社團“小金庫”專項治理工作的展開,根據(jù)工作需要,又增加了國資、民政作為成員單位。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在地區(qū)財政局,負責貫徹落實**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的決策部署。辦公室從各成員單位抽調(diào)專人具體落實專項治理日常工作,形成了順暢的溝通機制和業(yè)務(wù)指導機制,確保各項工作順利開展。

各縣市、各單位也都按照“小金庫”專項治理的工作要求,成立了由主要領(lǐng)導親自掛帥,分管領(lǐng)導參加,有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導機構(gòu)和由分管領(lǐng)導負責的“小金庫”專項治理工作機構(gòu)。按照“一級抓一級、層層抓落實”的原則落實工作責任,確立了**地區(qū)“小金庫”專項治理工作的“五機制”,即領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制。

3、做好宣傳發(fā)動,加強業(yè)務(wù)培訓,細化實施方案**地區(qū)通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫”的有關(guān)政策規(guī)定,下發(fā)?**地區(qū)“小金庫”專項治理工作宣傳提綱?,充分發(fā)揮廣播、電視、報紙等新聞媒體的作用,公開舉報電話,鼓勵群眾舉報,廣泛發(fā)動群眾,進一步提高了群眾對治理工作的認識和參與積極性。

為不斷提高廣大干部對治理工作重要性的認識,熟練掌握政策界限,舉辦了由地區(qū)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組主辦,各縣市、地直各單位專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室負責人和業(yè)務(wù)骨干***余人參加的**地區(qū)“小金庫”專項治理工作培訓班,為專項治理工作的順利開展奠定了基礎(chǔ)。

為治理工作順利開展,按時完成,**地區(qū)結(jié)合**實際,及時制定下發(fā)了?關(guān)于在全地區(qū)黨政機關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案?(*紀發(fā)?2009?**號)文件,?關(guān)于印發(fā)?2011年**地區(qū)“小金庫”專項治理工作實施方案?的通知?(*地治金辦?2011?**號),明確了“小金庫”專項治理各階段的工作目標、任務(wù)和措施。

(二)全面開展自查自糾,狠抓工作落實。

1、落實責任,實行承諾制、公示制。

在自查自糾工作開始階段,各部門、各單位負責人簽署承諾書:承諾按照專項治理的要求,確保自查工作面覆蓋所有下屬單位,不走過場,不留死角;確保專項治理內(nèi)容沒有遺漏,自查徹底,糾正及時,上報信息真實、完整,不發(fā)生隱瞞不報現(xiàn)象;確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進行公示,嚴格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時,要求負責人簽署結(jié)果承諾書:對于自查沒有“小金庫”的要進行承諾,對于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的,還要對是否存在瞞報、漏報的情況進行承諾。雙承諾制結(jié)合公示制,確保專項治理工作接受各方監(jiān)督。

2、扎實推進自查自糾工作。

按照中央、***、行署的要求,各縣市、各單位高度重視專項治理工作,從講政治、識大體、顧大局的高度出發(fā),認真開展自查自糾,主動暴露問題,主動整改,以對黨、對人民負責的態(tài)度,把專項治理工作抓好、抓實、抓出成效。

2009年,**地區(qū)自查單位戶數(shù)****個,自暴小金庫***個,自查糾正處理小金庫個數(shù)***個,自查小金庫***個,涉及金額******萬元。

2011年,**地區(qū)全面復查單位****個,復查發(fā)現(xiàn)小金庫個數(shù)、金額均為0。

(三)開展重點檢查,夯實自查自糾成果。

1、周密安排,制定檢查方案。

為做好重點檢查工作,確保檢查質(zhì)量,結(jié)合**實際,認真研究,下發(fā)了?關(guān)于對全地區(qū)“小金庫”專項治理重點檢查階段工作進行督查的通知?(*行辦發(fā)明電?2009?***號),?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)**地區(qū)“小金庫”專項治理督導抽查工作方案的通知?(*行辦發(fā)明電?2011?***號),確定了重點檢查工作目標、程序、內(nèi)容和方法等。

2、抓細抓實,統(tǒng)一檢查要求。

根據(jù)重點檢查工作實施方案,檢查組進一步細化了開展重點檢查工作程序和檢查內(nèi)容,統(tǒng)一標準、程序,增強了重點檢查工作開展的操作性和針對性。重點檢查的統(tǒng)一程序為:(1)召開進點見面會,與被檢查單位領(lǐng)導見面,明確重點檢查工作目標、工作程序和配合要求;(2)召開干部、職工大會,對中央開展專項治理的政策和工作進行再宣傳和再動員,鼓勵群眾舉報和監(jiān)督;(3)開展現(xiàn)場檢查工作,在縣市紀檢、監(jiān)察、財政、審計等專項治理成員單位的全力配合下,通過重點訪談、查看會議紀要、核實財務(wù)賬簿等方式排查“小金庫”;(4)反饋、總結(jié)分析,形成重點檢查報告。

3、明確檢查數(shù)量,確保檢查成效。

按照重點檢查面不低于納入治理范圍單位總數(shù)的*%的要求,重點檢查范圍涵蓋黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國企、社團。

2009年,**地區(qū)重點檢查單位***個,查出小金庫涉及資金****萬元。

2011年,和田地區(qū)重點檢查單位***個,查出“小金庫”**個,涉及資金**萬元。

通過重點檢查,進一步夯實了自查自糾工作成果,為圓滿完成“小金庫”專項治理工作任務(wù)奠定堅實基礎(chǔ)。

(四)認真整改落實,不斷深化鞏固專項治理成果為進一步做好“小金庫”專項治理工作,保證治理效果,不斷深化鞏固專項治理成果。我們明確提出“小金庫”專項治理整改落實工作堅持高標準、嚴要求,以求真務(wù)實的精神,一項一項抓落實,扎實推進。

為此,各縣市、各單位高度重視整改工作,結(jié)合縣市、單位實際情況,明確整改要求、整改措施、責任人和完成時限,確保整改工作事實清楚、定性準確、處理得當、整改到位,杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫”,在認真核實余額的基礎(chǔ)上,及時納入了單位規(guī)定賬簿核算,規(guī)范進行了財務(wù)處理;對于隱匿、挪用的“小金庫”,及時進行了追繳。各縣市、各單位針對發(fā)現(xiàn)的問題,緊密結(jié)合自身管理現(xiàn)狀,深入剖析產(chǎn)生問題的原因,查找容易出現(xiàn)“小金庫”的薄弱環(huán)節(jié),及時采取了切實有效的整改措施,建立健全相關(guān)管理制度,防止“小金庫”再次發(fā)生。

(五)著力建立健全防治“小金庫”的長效機制“小金庫”專項治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治,最終消滅“小金庫”。對于“小金庫”問題,要“斬草除根”,不但要堅決予以糾正和查處,而且要根據(jù)“標本兼治,重在治本”的原則,以專項治理工作為契機,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,從根本上清除“小金庫”的思想根源和制度根源,阻斷“小金庫”的資金來源渠道,鏟除滋生“小金庫”的土壤,建立健全防治“小金庫”的長效機制。為此,**地區(qū)下發(fā)了?關(guān)于印發(fā)?**地區(qū)治理“小金庫”長效機制工作意見?的通知?(*地財監(jiān)?2010?**號),在制度上,從銀行賬戶的開設(shè)、票據(jù)的管理、非稅收入的管理、國有資產(chǎn)的處置、政府采購的管理五個方面進行了規(guī)定;在職責分工上,明確了紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、財政、審計、公安、稅務(wù)、銀行、各行政事業(yè)單位各自的職責;另外,還從工作要求、監(jiān)督管理等方面進行了要求。

各縣市也根據(jù)地區(qū)的要求,出臺了本縣市的治理“小金庫”長效機制。

二、取得的主要成效。

(一)摸清了“小金庫”底數(shù),發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)2009年自查發(fā)現(xiàn)小金庫**個,涉及金額*****萬元,主要是:用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”,涉及資金****萬元,占“小金庫”總額的**%,其中又以資產(chǎn)出租收入為甚,涉及資金****萬元,占“小金庫”總額的**%。目前,所有“小金庫”已停止運行,按規(guī)定進行了整改。

通過分析,不難發(fā)現(xiàn),我地區(qū)的“小金庫”主要表現(xiàn)形式是:隱匿資產(chǎn)出租收入,從而發(fā)現(xiàn)了“小金庫”的資金來源和管理的薄弱環(huán)節(jié)。

(二)積累了工作經(jīng)驗,夯實了工作基礎(chǔ)。

在摸清“小金庫”底數(shù),分析“小金庫”的資金來源渠道,查找管理薄弱環(huán)節(jié)的過程中,還取得了以下成效:

1、進一步提高了對“小金庫”專項治理工作重要性、艱巨性、長期性的認識,堅定了鏟除“小金庫”的信心和決心。

2、通過加大政策宣傳力度,使“小金庫”治理政策盡人皆知,為建立長效機制奠定了群眾基礎(chǔ)。

3、積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。在“小金庫”治理工作過程中,除采用領(lǐng)導重視,廣泛動員、制定方案、加強組織,統(tǒng)一部署、分級負責、分類指導等傳統(tǒng)的工作經(jīng)驗以外,積累了較為豐富的“小金庫”治理工作經(jīng)驗。如:領(lǐng)導負責制、承諾制、公示制、舉報制和問責制、檢查組長負責制等。

4、促進了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。在“小金庫”治理過程中,通過重點檢查,暴露出單位在資產(chǎn)、財務(wù)等方面存在管理隱患,按照“標本兼治、重在治本”的要求,通過完善體制、健全制度和強化監(jiān)管,綜合采取推進預(yù)算管理、健全內(nèi)控體系、強化資金管理、規(guī)范職務(wù)消費等辦法,促進了基礎(chǔ)管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

三、下一步的工作。

目前,我地區(qū)的“小金庫”專項治理工作雖然告一段落,但“小金庫”的問題不會因3年的專項治理而銷聲匿跡?!靶〗饚臁敝卫硎且豁楅L期的工作任務(wù),具有長期性。今后我們將強化內(nèi)部監(jiān)督、財政監(jiān)管、審計監(jiān)督、社會監(jiān)督,嚴肅財經(jīng)紀律,建立“小金庫”舉報獎勵常規(guī)制度,專人受理查辦舉報事宜,將“小金庫”專項治理工作轉(zhuǎn)向內(nèi)外部監(jiān)督結(jié)合,實現(xiàn)常態(tài)化,深入持久地開展下去。

小金庫專項治理工作實施方案篇十五

按照縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局、縣物價局、縣民政局、縣國資局聯(lián)合發(fā)的《關(guān)于開展“收支兩條線”規(guī)定執(zhí)行情況、涉企收費暨“小金庫”專項治理檢查的通知》的通知精神,我局認真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾工作情況總結(jié)如下:

為確保此次專項治理工作順利進行,我局成立了以局長任組長、副局長***任副組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,辦公室財務(wù)部門具體負責實施此次專項治理工作。

針對“小金庫”這項專項治理工作,領(lǐng)導小組要求大家從深入學習實踐科學發(fā)展觀的高度正確認識開展此項活動的重大意義,加強廉政建設(shè),規(guī)范財務(wù)收支活動,從源頭上遏制和防止腐敗。組織有關(guān)處室和人員認真學習有關(guān)文件和會議精神,一方面是加強警示,另一方面要求大家認真自查自糾,切實做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

我局“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組辦公室,明確了具體聯(lián)絡(luò)員,公布了有關(guān)文件和材料,確保件件有交待、事事有著落,營造了濃厚的治理工作氛圍。

按照通知要求,我局著重圍繞清理內(nèi)容開展清查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進行了認真細致的清查。

1.我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

2.我局財務(wù)部門嚴格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行各項工作流程,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為。

3.各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查簿。

4.按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出,沒有以任何形式進行私存私放。

5.清查結(jié)果進行了通報,并予以公示。在認真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認真填報相關(guān)表格。我們將建立長效監(jiān)督機制,提高財務(wù)透明度,嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強腐敗預(yù)防懲治力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作有更大提高。

小金庫專項治理工作實施方案篇十六

根據(jù)相關(guān)的文件規(guī)定,我單位積極貫徹、落實“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了我局各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我單位于20xx年8月17日向下屬二級單位下發(fā)《關(guān)于防治“小金庫”長效機制建設(shè)工作方案的通知》,成立了以單位一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室,由局財務(wù)會計具體負責此次專項治理工作。20xx年8月25日我局召開關(guān)于開展專項治理“小金庫”工作會議,我局黨委,辦公室和下屬二級單位所有負責人及財務(wù)人員參加會議。專項治理工作領(lǐng)導小組組長布開展“小金庫”專項治理工作并提出了具體要求,規(guī)定了我局開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求我局各單位要正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,下屬單位一定要按局機關(guān)專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

按照我單位自查自糾工作計劃的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我單位自下而上開始自查自糾工作,自查自糾的主要目標為貨幣資金的使用和資產(chǎn)使用情況,參加自查自糾人員為我單位“小金庫”專項治理辦公室成員,下屬各單位財務(wù)人員,我單位“小金庫”專項治理工作自查自糾單位為本部及下屬單位,共計6家單位。自查自糾工作是在我單位20xx年8月初的省市專項資金審計報告的基礎(chǔ)上進行的,對我局存在的貨幣資金使用和各項經(jīng)費的使用是否符合財務(wù)制度要求。20xx年9月4日至9月6日我單位對自查自糾情況進行了公示。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局機關(guān)及下屬單位存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了我局各級領(lǐng)導及財務(wù)人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了我單位各級領(lǐng)導和財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我單位將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。加強銀行賬戶監(jiān)管,認真落實收支兩條線。加強發(fā)據(jù)管理,防止“白條”收入不入賬形成“小金庫”。

(二)加強資產(chǎn)管理

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對單位公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強群眾監(jiān)督,加大查處力度,嚴格追究相關(guān)人員的責任

設(shè)立“小金庫”問題舉報箱,公布專門舉報電話,制定舉報獎勵制度,對自覺抵制“小金庫”行為遵紀守法的個人應(yīng)進行宣傳、表彰。對違法違紀行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),嚴肅處理并按規(guī)定追究相關(guān)人員責任,絕不姑息遷就。加大對財務(wù)人員的法律法規(guī)宣傳教育,起到警鐘長鳴作用。

(五)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)我單位及下屬單位存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

小金庫專項治理工作實施方案篇十七

根據(jù)黔“小金庫”治理辦【20xx】15號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中央治理“小金庫”工作領(lǐng)導小組“中治金【20xx】7號”的通知》的文件規(guī)定,我局積極貫徹、落實集團“小金庫”專項治理工作會議精神,認真、細致地開展“小金庫”專項治理工作,在自查自糾工作中未發(fā)現(xiàn)存在私設(shè)“小金庫”違法違紀問題,并通過自查自糾,進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識?,F(xiàn)將自查自糾階段工作報告如下:

我局專門成立了以局一把手為組長的“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導小組,設(shè)立了“小金庫”專項治理工作辦公室。傳達《20xx年全省“小金庫”專項治理工作實施方案》文件,規(guī)定了開展“小金庫”專項治理工作自查自糾階段的時間,要求正確認識開展此項工作的重大意義,提高思想認識,嚴肅認真對待“小金庫”專項治理工作,要按“小金庫”專項治理工作要求積極認真開展自查自糾工作,自查自糾工作不能流于形式。發(fā)現(xiàn)存在“小金庫”問題,不隱瞞、不回避,堅決清查按要求處理,并及時上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,并未發(fā)現(xiàn)我局存在“小金庫”等情況。

通過此次自查自糾工作,提高了全局工作人員對“小金庫”存在的危害性和嚴重性的認識,進一步加強了財務(wù)人員執(zhí)行財經(jīng)法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度的意識。在今后的工作中,我局將從以下五個方面入手,建立防范“小金庫”問題長效機制措施:

(一)從源頭抓起,全面治理

從源頭抓起,鏟除“小金庫”滋生的基礎(chǔ)。如對外所發(fā)生的必要業(yè)務(wù)招待費,單位將根據(jù)實際情況,出臺一些符合實際的政策,使其沒必要設(shè)立“小金庫”。所有收入資金實行收支兩條線,全額上繳財政,需用時再打報告申請。

(二)加強資產(chǎn)管理

首先,加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,對公務(wù)用車、辦公設(shè)備等資產(chǎn)全面實施精細化、規(guī)范化管理。加強資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理,防止國有資產(chǎn)閑、浪費甚至流失,避免通過固定資產(chǎn)采購、處環(huán)節(jié)來謀取“小金庫”。

(三)加強對財務(wù)人員管理

強化會計職能,消除虛假會計信息、提高會計信息質(zhì)量,使會計的監(jiān)督和核算職能得到切實加強,從而杜絕“小金庫”產(chǎn)生。

(四)加強內(nèi)部控制和審計監(jiān)督

建立健全內(nèi)部規(guī)章制度,尤其是健全財務(wù)制度,完善財務(wù)管理。按照財務(wù)管理、資產(chǎn)管理相結(jié)合的原則,加強財務(wù)、審計監(jiān)督。嚴格執(zhí)行《會計法》和《會計內(nèi)部控制制度》的有關(guān)規(guī)定,一個單位只允許設(shè)立一個賬戶,并按月?lián)嵪蛑鞴懿块T報送會計報表;加強不相容職務(wù)之間的相互牽制、監(jiān)督。以季度為單位,定期召開會議,定期進行內(nèi)部審計監(jiān)督、檢查工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并整改上報。

在此次“小金庫”專項治理工作中,未發(fā)現(xiàn)分局存在“小金庫”等情況,因此,沒有重要事項說明。

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