計劃是人們在實現(xiàn)目標、控制時間和資源方面的有序安排。一個好的計劃應(yīng)該具備明確的目標和清晰的步驟。計劃是實現(xiàn)目標的重要手段，但關(guān)鍵在于執(zhí)行。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇一
隨著證監(jiān)會對上市公司企業(yè)內(nèi)部控制審計的重視，公司內(nèi)控管理工作從初步階段逐步向系統(tǒng)化、規(guī)范化發(fā)展，為了切實做好xx年度的內(nèi)部控制管理工作，根據(jù)公司審核委員會要求，特制訂本計劃。
xx年度內(nèi)控管理小組工作重心主要放在完善內(nèi)部控制管理流程及制度，強化內(nèi)控流程的執(zhí)行方面。通過近幾年來內(nèi)部控制審計發(fā)現(xiàn)的缺陷，在制訂整改措施的同時，完善流程與執(zhí)行力，使內(nèi)部控制管理工作步入自我檢查、自我改進，不斷完善的階段。在以上主體思想的基礎(chǔ)上xx年度主要工作計劃如下：
1、加強內(nèi)部控制知識的培訓(xùn)。xx年組織參加一次外部內(nèi)控知識的培訓(xùn)課，學(xué)習(xí)并引進其他企業(yè)先進的內(nèi)控管理知識，確保企業(yè)內(nèi)部控制管理工作跟上證監(jiān)會等監(jiān)管機構(gòu)的要求。
2、按時完成自我內(nèi)部控制審計工作。根據(jù)證監(jiān)會與外部會計師事務(wù)所要求按時進行自我內(nèi)部控制審計工作，定期完成季度、年度內(nèi)部控制審計底稿及報告，并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)控審計報告及內(nèi)部審計工作報告。
3、進一步規(guī)范內(nèi)部控制審計樣本記錄。根據(jù)證監(jiān)會要求，對內(nèi)部控制樣本的格式及記錄的選取及保存建立適當?shù)姆椒?，確保內(nèi)控審計報告的可驗證性、可追溯性。
督促相關(guān)部門及時修訂并發(fā)布。
5、加強財務(wù)報告的審核工作。為了提高公司財務(wù)報告的可信性與準確性，xx年將加強財務(wù)報告的審核工作，編制財務(wù)報告內(nèi)部審核模板，完善財務(wù)報告內(nèi)部審核的內(nèi)容，及時保留審核底稿并按時向?qū)徍宋瘑T會提交內(nèi)部審核報告。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇二
新的一年有新的氣象，在新的一年開展之際，我將隸書自身的事實客觀分析自己存在的問題和不足。并結(jié)合去年工作中出現(xiàn)的問題以及實際的情況進行整改，并且有目的有針對性的做出調(diào)整。在20xx年中，我將為自己的進步做出妥善的規(guī)劃和安排，讓自己在未來工作中取得更好的成績。下面就是我對20xx年升為內(nèi)控經(jīng)理所做出的整體工作計劃:。
在未來的一年中，我會不斷地加強學(xué)習(xí)能力，并且提高自己的.綜合判斷能力和業(yè)務(wù)能力。在未來的一年中，我將結(jié)合自身的工作優(yōu)點展開，并且對以往存在的問題做出調(diào)整，爭取在未來的一年中能夠取得更好的進步，尤其是在業(yè)務(wù)能力方面要取得更完善的進步。并且我還會在未來的一年中報考銀行的從業(yè)資格相關(guān)考試，把自己的平直提高，從而對工作做出更有利的貢獻。
銀行的內(nèi)控人員也是屬于服務(wù)崗位，我會不斷的優(yōu)化自己的服務(wù)態(tài)度，爭取跟客戶取得良好的關(guān)系。通過提升自己的業(yè)務(wù)能力，從而給客戶提出更妥善的管理和金融投資意見。尤其是銀行的重要業(yè)務(wù)以及自身的基本功一定要得以提升，這不僅是對銀行工作的認可，也是對自身的一種負責(zé)，更是對客戶服務(wù)的一種態(tài)度。
20xx年是金融改革重要的一年，在這一年中金融體系會得到全面的發(fā)展，我們身為內(nèi)控的經(jīng)理也需要不斷的學(xué)習(xí)，并且對整體的渠道進行宣傳。為做好適應(yīng)寬松貨幣的政策，不斷的提高自身的業(yè)務(wù)能力。尤其是對于一些重要金融政策的解讀，對于投資者來說，他們對此事非常迷茫的，所以我需要對這些政策進行宣講，尤其是對一些重要客戶，更需要對他們進行整體政策的講解。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇三
為進一步規(guī)范社會保險經(jīng)辦管理工作，確保社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦安全運行，嚴控經(jīng)辦風(fēng)險，保障基金安全、數(shù)據(jù)安全。根據(jù)《社會保險法》、《社會保險稽核辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣局實際，現(xiàn)對二0一九年社會保險稽核工作作出如下工作安排，請認真照此執(zhí)行。
（一）稽核內(nèi)容。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險基金收、支、管等各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況及計算機硬件、軟件管理運行情況。
（二）稽核重點。
按照《內(nèi)控制度》要求，重點對：
1、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險參保登記及繳費基數(shù)申報，基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、生育保險、失業(yè)保險基數(shù)確定及征收比例、養(yǎng)老保險在職退費及死亡退費、養(yǎng)老保險關(guān)系轉(zhuǎn)移、參保人員有關(guān)重要信息數(shù)據(jù)變更、退休待遇計發(fā)、退休費社會化發(fā)放及未成功發(fā)放基金返回支出戶與退休費補發(fā)、工傷生育保險待遇支付、財務(wù)基金管理等方面業(yè)務(wù)經(jīng)辦手續(xù)是否齊全、是否履行層層符合審批手續(xù)、是否存在手工辦理、現(xiàn)金支付等情況。
2、各項業(yè)務(wù)是否按照操作規(guī)程和業(yè)務(wù)流程經(jīng)辦，內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。
3、計算機硬件、軟件管理是否執(zhí)行到位，信息是否安全。
（三）稽核方式和目標。
以日?；撕投ㄆ诔椴橄嘟Y(jié)合，按照內(nèi)控制度要求，做好內(nèi)部稽核工作，并于每月末對上月經(jīng)辦的重點業(yè)務(wù)經(jīng)辦情況進行抽查，抽查面不低于經(jīng)辦業(yè)務(wù)量的20%。通過日?；耍龠M業(yè)務(wù)經(jīng)辦達到制度化、規(guī)范化，切實做到各項業(yè)務(wù)經(jīng)辦依法合規(guī)。
（一）稽核時間和內(nèi)容。
于20xx年8月至10月，對我縣參保企業(yè)人員參保情況和繳費基數(shù)申報情況及社會保險費繳納情況進行實地稽核。實地稽核的內(nèi)容為：
1、員工參保情況，查是否存在少報、漏報參保人數(shù)。
2、申報繳費基數(shù)情況，查是否存在少報、漏報工資基數(shù)情況。
3、社保費繳納情況，查是否存在欠繳、少繳社保費情況。
4、社保待遇支付情況，查是否按照規(guī)定享受各項社會待遇。
（二）稽核方式。
成立局實地稽核工作小組，工作小組由分管股局長牽頭，成員由稽核股、統(tǒng)籌股、財務(wù)股相關(guān)工作人員組成，工作小組具體負責(zé)全縣參保企業(yè)實地稽核工作，實地稽核企業(yè)為安漢集團及所屬公司、九天真空、電信等，實地稽核面力爭達到25%以上。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇四
xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
第一部分：企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃方案
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境
（1）通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
（2）保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
（3）各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度?？刂拼胧┮话惆ǎ翰幌嗳萋殑?wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，
確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。（這里所提到的信息是影響企業(yè)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督等方面的信息。）
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行
（1）董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
（2）管理層的素質(zhì)和品行
管理層對董事會負責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
（3）集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)
劃。xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計劃，組織對集團相關(guān)管理人員實行宣貫
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤
計劃實施時間3-4月份
1、自查階段。各部門應(yīng)于 xx 年 5 月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作， 對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進行風(fēng)險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險清單。
2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合；按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。
同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告（如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等）揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險控制點；對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。
各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，
應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團批準的xx年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準過程。
5、其他情形。
1、搜集各部門考核指標及考核標準
2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估
3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告
5、建議考核指標的調(diào)整及升級
以上為內(nèi)控工作規(guī)劃及xx年工作計劃，請領(lǐng)導(dǎo)指正。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇五
回想一個學(xué)期已經(jīng)過去，一轉(zhuǎn)眼我們也即將成為大一新生的學(xué)長學(xué)姐、在這過去的一年里大家都發(fā)生了很大的變化，我們以嶄新的面孔來迎接新學(xué)期的到來、而我們生活部當然也不例外的為了迎接變化的腳步，為了更好的為廣大同學(xué)們服務(wù)，我們進行了內(nèi)部成員的內(nèi)部重組，大三的學(xué)長學(xué)姐都放下了部門的工作，全心投入學(xué)習(xí)和工作，所有的工作都由我們下屆的接手、由于我們是新手接班，所以我們部的新接手的成員在去年就已經(jīng)開始準備部門的工作，制定了如下的大致工作計劃：
由于新學(xué)期學(xué)校的布局調(diào)整，我們部門為了配合這突然的改變，我們重新召集部門成員進行新的工作計劃商討、經(jīng)過部門成員的熱烈討論我們終于商談出了一份較合理的臨時的宣傳和招新計劃。
制定出了一份較合理的招新計劃，綜合考慮各方面因素。我們會物色一些有能力的新生，讓他們在我部進行實習(xí)，提前熟悉我部的運作，使得正式加入學(xué)生會后能迅速投入工作。
搬至新校區(qū)，所處的環(huán)境與北院就不同了，食堂的執(zhí)勤工作要做出相應(yīng)的調(diào)整，工作力度要大大加強，給大一新生帶個好頭，為以后工作的開展鋪墊好，利于以后工作順利的開展。
加強食堂執(zhí)勤，積極主動與食堂負責(zé)人，學(xué)校后勤部交流。定期收集每班對食堂意見與建議，集合眾人的智慧，改良宿舍、飯?zhí)玫墓芾恚矂?chuàng)良好的休息生活區(qū)。
1、預(yù)防流感、預(yù)防疾病。對同學(xué)們進行流感知識普及，消除同學(xué)們對流感恐懼心理，加強同學(xué)們對流感的防范意識，協(xié)助校醫(yī)院做好流感預(yù)防工作、在換季的時候為大家提供一些預(yù)防疾病的知識，以板報和宿舍欄的形式來宣傳預(yù)防疾病的知識。
2、新校區(qū)處于郊區(qū)，有利于我們戶外活動的開展，我們要抓住這一優(yōu)勢多組織戶外外出活動，內(nèi)容新穎獨特，突出生活部的特色！
計劃趕不上變化，我們會根據(jù)變化做出相應(yīng)的調(diào)整。把生活部真正的符合與貼近生活，牢固學(xué)校與學(xué)生的紐帶作用。下學(xué)期所有干部以及干事將一如既往，以最飽滿的熱情，最積極的態(tài)度投入到工作中，以確保我院系我部門的各項工作有條不紊地開展。為學(xué)校的科學(xué)技術(shù)文化工作添磚加瓦，貢獻出最大的力量。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇六
自20xx年總行開展內(nèi)部控制綜合評價以來，我行十分重視內(nèi)部控制管理工作，把內(nèi)控工作作為一項重要的工作來抓，在嚴格執(zhí)行上級行制度、辦法的前提下，針對xx支行實際，努力完善、細化內(nèi)控管理制度，做精做細各項內(nèi)控管理，為了實現(xiàn)經(jīng)營目標，維護財產(chǎn)完整，保證會計及其他資料正確和財務(wù)收支合法，決策層的經(jīng)營方針、經(jīng)營決策能得以順利貫徹執(zhí)行，工作效率和經(jīng)濟效益能得以提高，我行堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與內(nèi)控管理并舉的經(jīng)營策略，在規(guī)范操作程序、降低金融風(fēng)險中起到了積極促進作用?，F(xiàn)將全行20xx年內(nèi)控管理情況報告：
支行本職設(shè)置辦公室、人事監(jiān)察部、計劃信貸部、市場客戶部、財務(wù)會計部、國際業(yè)務(wù)部、合規(guī)部七個職能部室，一個工會辦公室、一個黨委辦公室。轄屬營業(yè)部、xx支行、xx支行、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xx分理處、xxx分理處、xx分理處十一個營業(yè)機構(gòu)，另設(shè)xx、xx、xx、xx、xx、xx6個儲蓄所。到10月末全行員工xx人，其中長期合同工xx人，短期合同工xx人。在機構(gòu)上設(shè)置上做到職能部門橫向平行制約，前后臺業(yè)務(wù)分離;在崗位配置上做到人員落實、職責(zé)明確;在制度建設(shè)上做到文件傳遞上及時，貫徹學(xué)習(xí)到位;在制度執(zhí)行上嚴格要求規(guī)范操作，努力降低操作風(fēng)險;在制度保障上堅持加強自律監(jiān)管和再監(jiān)督力度，為內(nèi)控管理保駕護航?？傮w上講，我行內(nèi)控管理工作是領(lǐng)導(dǎo)重視、組織落實、職責(zé)明確、三道防線環(huán)環(huán)相扣、風(fēng)險防范能力日益提高。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視，組織落實，xx年以來，我行領(lǐng)導(dǎo)班子始終高度重視支行的內(nèi)控工作，把加強內(nèi)控工作作為提高全行管理水平，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，提高全行員工綜合素質(zhì)的重要手段來抓，做到思想認識到位，工作措施到位，組織體系健全，處罰整改加強。我行單獨設(shè)立審計辦公室，內(nèi)控工作由審計辦牽頭抓，今年共組織現(xiàn)場審計x次，參加人員xx人次，根據(jù)行長室要求制訂了工作計劃，完成了xx主任xxx、xx分理處主任xx任期內(nèi)的責(zé)任審計;xx儲畜所、xx儲蓄所、xx儲蓄所、xx分理處業(yè)務(wù)審計工作;重要崗位責(zé)任移交x個人次;支持分行審計處人員調(diào)用;對監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的問題進行延伸檢查;建立了問題整改臺賬;督導(dǎo)了內(nèi)控評價自查自糾工作。
2、及時傳達銀監(jiān)會、人民銀行、上級行新政策、新制度、新辦法。據(jù)統(tǒng)計，到9月底共向支行本級轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件十多只，向營業(yè)機構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)內(nèi)外部上級行業(yè)務(wù)性文件xx多只，收文后及時組織了員工學(xué)習(xí)，強化了全行員工熟練掌握國家金融政策、制度、辦法，規(guī)范了員工業(yè)務(wù)操作程序。
3、針對本行實際，不斷完善行之有效的各種規(guī)章制度。根據(jù)上級行的文件精神，我行為進一步貫穿到具體業(yè)務(wù)發(fā)展和內(nèi)控管理上，支行今年來出臺了各類制度保障性及業(yè)務(wù)性文件，新成立了xxxxxx、xxxxx、xxxx委員會，調(diào)整了xx審查委員會、xxxxx委員會、xxxxx領(lǐng)導(dǎo)小組、xxxx領(lǐng)導(dǎo)小組;出臺了xx年度經(jīng)營目標考核辦法、經(jīng)營單位主責(zé)任人內(nèi)部綜合管理考核內(nèi)法、工資分配辦法、xxx工作質(zhì)量考核辦法;修訂了支行職能部門崗位職責(zé)。制度、辦法出臺使全行在組織上、職責(zé)上為內(nèi)控管理提供了有效的制度保障。
5、自律監(jiān)管程序逐步規(guī)范，處罰力度明顯提高。xx月，支行對違所會計基本業(yè)務(wù)操作和制度的有關(guān)人員，按照xx銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法和審計處理處罰辦法進行了嚴肅處罰，共處罰xx人次，金額xx元。
6、積極組織員工培訓(xùn)，提高員工規(guī)范操作意識。
我從事銀行工作多年，服務(wù)過成百上千的客戶，工作中不斷地提醒自己要工作認真，態(tài)度謙和，客戶就是上帝的原則。因此，我的工作成果顯著，得到了客戶的認可和擁護。根據(jù)我行20xx年一年來會計結(jié)算工作的實際情況，20xx年的工作主要從三個方面著手：抓服務(wù)、抓質(zhì)量、抓素質(zhì)，現(xiàn)就針對這三個方面制定出銀行個人工作計劃：
1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。
2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費、稅款、財政性收費、交通罰沒款、bsp航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。
3、主動加強與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因為各種各樣的'原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè)部工作的一個欠缺。
4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦更多的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。
5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。
1、督促科技部門對我營業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。
2、進一步強化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強帳戶管理(確保我行開戶單位的質(zhì)量)和上門服務(wù)。
3、制定出財務(wù)人員工作計劃，進一步加強會計出納制度，嚴格會計出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會計印章和空白重要憑證的使用和保管。
4、重點推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進一步提高我行防范外來結(jié)算風(fēng)險的手段。
5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強化總會計日常檢查制度以及時發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯杜絕結(jié)算事故。
6、切實履行對分理處的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與檢查。
7、做好會計核算質(zhì)量的定期考核工作。
1、把好進人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，其實充滿競爭和風(fēng)險，所以到我營業(yè)部需要有一定的心理素質(zhì)和文化修養(yǎng)。在用人上以員工的能力且要能發(fā)揮員工最大潛能來確定適合的崗位，從而提高員工的積極性。
2、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，這也是明年最緊迫的，現(xiàn)已將培訓(xùn)計劃上報人事部門，準備對出納制度、支付結(jié)算辦法、綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)會計制度、新會計科目等基礎(chǔ)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓(xùn)。
3、在人員緊張的情況下仍要加強崗位練兵，除了參加明年的技術(shù)比武更為了提高員工的業(yè)務(wù)水平。
4、勤做員工的思想工作，關(guān)心鼓勵員工，強化員工的心理素質(zhì)。
5、有計劃、有目的地進行崗位輪換，培養(yǎng)每一個員工從單一的操作向混合多能轉(zhuǎn)變。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇七
其次，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是適應(yīng)當前監(jiān)管新形勢的迫切需要。面對經(jīng)濟新常態(tài)、金融新業(yè)態(tài)、市場新生態(tài)，預(yù)防金融系統(tǒng)性風(fēng)險、加強銀行業(yè)監(jiān)管成為普遍共識。對商業(yè)銀行來說，外部監(jiān)管越來越深入到銀行經(jīng)營管理的具體環(huán)節(jié)，對銀行內(nèi)控管理水平提出了更為嚴格的要求。“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”是銀xxx20xx年“三三四十”、20xx年深化整治市場亂象、20xx年“鞏固治亂象成果促進合規(guī)建設(shè)”、20xx年市場亂象整治“回頭看”系列防范化解金融風(fēng)險活動的延續(xù)和深化。幾年的工作主線是從監(jiān)管的角度要求商業(yè)銀行既要做好發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，又要防范亂象新形式新變種，還要建立長效機制，更要培育良好的合規(guī)文化。這些日趨嚴密的外部監(jiān)管，對銀行的合規(guī)管理能力和風(fēng)險防控能力都提出了更高要求。我們只有把合規(guī)管理持之以恒地堅持下去，才能成為黨紀國法、監(jiān)管規(guī)則的自覺遵守者和堅定捍衛(wèi)者。
最后，內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)是保護員工切身利益的迫切需要。從20xx年至20xx年底，我行在監(jiān)管檢查和自查xxx發(fā)現(xiàn)30個問題，涉及信貸業(yè)務(wù)、借記卡、理財產(chǎn)品雙錄、員工管理、外匯業(yè)務(wù)、線上貸款用途違規(guī)或被挪用于限制性領(lǐng)域等，已全部整改。共處置違規(guī)人員27人，其中開除1人次、記大過2人次、記過3人次、警告4人次、積分9人次、誡勉談話2人次、合規(guī)約談2人次、公開通報4人次、扣減績效工資萬元。違規(guī)處置起到了“處置一人、教育一片、震懾一片”的作用，員工普遍樹立起了“存戒懼、知敬畏、守規(guī)矩”意識。這些風(fēng)險問題暴露出的共同特點是個別人對待合規(guī)不以為然、對待違規(guī)麻痹大意，有紀不遵、有章不循。對員工來說，嚴管就是厚愛，合規(guī)是嚴肅的.愛、約束的愛，是進步的前提、成長的正道。但現(xiàn)實中，有些員工對操作層面的違規(guī)問題不以為然，認為是小問題微不足道。事實上，驚天大案的發(fā)生，大都是操作中小疏忽、小漏洞、小惡習(xí)累積的結(jié)果。我們在《金融案鑒》等其他警示教育里就發(fā)現(xiàn)有不少員工因違規(guī)違紀付出了嚴重的代價，甚至我們的身邊也有這樣的員工，有的經(jīng)濟蒙受了損失，有的斷送了前途，還有的鋃鐺入獄、丟了“飯碗”，不僅自己身敗名裂，還給家人和同事帶來痛苦和影響。對此，我感到十分痛心，但法不容情、紀不恕義，違紀必懲、違規(guī)必究。我們常講保護員工利益，實際上讓員工不被誘惑、不再犯錯、不受懲處，才是最大的保護。事實說明，如果每個員工都能嚴格按制度、按程序、按要求辦事，絕大部分違規(guī)問題都是能夠避免的。目前，在新常態(tài)新環(huán)境下，員工面對的誘惑更多、行為管理更難，風(fēng)險防控任務(wù)更艱巨，銀行的內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)任重而道遠。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇八
按照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引的要求，及企業(yè)內(nèi)部控制工作規(guī)劃。20xx年內(nèi)控工作重心為內(nèi)部控制制度基礎(chǔ)管理工作。
1、內(nèi)控管理法規(guī)制度及集團內(nèi)控管理規(guī)范的討論、制訂及宣導(dǎo)工作計劃的制訂。
2、按照宣導(dǎo)計劃，組織對集團相關(guān)管理人員實行宣貫。
3、對宣貫結(jié)果的跟蹤。
計劃實施時間3-4月份。
1、自查階段。各部門應(yīng)于20xx年5月底之前完成本系統(tǒng)內(nèi)自查工作，對各自制度流程與上級管理層在重大事項方面的對接情況進行梳理、完善，建議形成書面報告。
各地區(qū)自行組織門店按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引的相關(guān)規(guī)定，對各自的重要業(yè)務(wù)流程進行風(fēng)險評估，對已有的內(nèi)部控制制度及其實施情況進行全面系統(tǒng)的檢查、分析和梳理，將重要業(yè)務(wù)現(xiàn)有的政策、制度與風(fēng)險進行對比，查找內(nèi)部控制缺陷，編制風(fēng)險清單。
2、檢查階段。在集團內(nèi)審委員會領(lǐng)導(dǎo)下，由集團內(nèi)控部牽頭，將各部門相關(guān)人員及地區(qū)相關(guān)人員組成聯(lián)合工作組，對各部門制度、流程自審結(jié)果復(fù)合;按照內(nèi)控工作原則，對相關(guān)制度修訂。報集團重新頒布執(zhí)行。
同時，整理內(nèi)部控制缺陷，分析缺陷的性質(zhì)和產(chǎn)生的原因，制定相應(yīng)的內(nèi)控措施，并上報內(nèi)審委員會。
3、問題披露階段。針對《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》及配套文件的要求，針對相關(guān)檢察部門報告(如審計部門的審計報告，監(jiān)察部門的監(jiān)察報告，人力部門的處罰報告等)揭露出的問題，查找相關(guān)制度、流程中的風(fēng)險控制點;對制度、流程進行修訂、升級。
4、落實階段。制度聯(lián)合工作組，針對制度的執(zhí)行情況，對執(zhí)行部門的執(zhí)行過程抽查并收集制度執(zhí)行反饋信息。各部門及各地區(qū)公司根據(jù)內(nèi)控結(jié)論情況，進行部門或地區(qū)公司內(nèi)控制度的完善，機構(gòu)、人員和崗位的調(diào)整等。
5、評估階段。針對制度執(zhí)行結(jié)果及反饋信息，針對制度、流程修訂的過程，應(yīng)制度執(zhí)行情況開展評估，對改進落實情況進行持續(xù)關(guān)注。
根據(jù)集團批準的20xx年度預(yù)算，按月序時跟蹤各預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對預(yù)算實際情況，定期、不定期對預(yù)算執(zhí)行情況按照以下情形跟蹤、評估，并出具審查跟蹤報告。
1、審查預(yù)算執(zhí)行單位的控制方式。
2、審查預(yù)算執(zhí)行過程中的審批過程。
3、審查預(yù)算執(zhí)行中的重大差異。
4、審查預(yù)算變更的允準過程。
5、其他情形。
1、搜集各部門考核指標及考核標準。
2、對考核指標及標準與制度的銜接情況進行評估。
3、對各項考核指標間的銜接情況開展評估。
4、對評估結(jié)果整合、分析，向內(nèi)審委員會報告。
5、建議考核指標的調(diào)整及升級。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇九
20xx年是我集團上市推進工作的一個關(guān)鍵年度。按照財政部、證監(jiān)會、審計署、銀監(jiān)會、保監(jiān)會聯(lián)合頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引要求，結(jié)合公司現(xiàn)有實際情況，應(yīng)逐步建立、完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制行為，防范企業(yè)風(fēng)險。
一是合法合規(guī)，二是提升效率。
1、合法合規(guī)：國家法律要求，無論在書面上還是實質(zhì)上，所有適用的法律、法規(guī)均應(yīng)得到遵守。
2、提升效率。業(yè)務(wù)部門花費大量的時間和精力去執(zhí)行內(nèi)部控制，目的是希望提升效率?！皬?fù)雜的問題簡單化，簡單的問題流程化，流程的問題系統(tǒng)化”是在做流程控制時始終堅持的原則。
1、建立起一個健康的內(nèi)部控制文化環(huán)境。
(1)通過建立“簡單，可依賴”是公司的核心價值觀，
(2)保持簡潔的公司文化和扁平的組織結(jié)構(gòu)，沒有繁文縟節(jié)的條文約定，采用以結(jié)果為導(dǎo)向的高效決策方式。
(3)各業(yè)務(wù)部門之間互相依賴、互相支持。
2、逐步建立、完善風(fēng)險評估與控制機制。
內(nèi)部控制中的風(fēng)險評估過程必須判明企業(yè)完成既定目標存在的外部風(fēng)險與內(nèi)部風(fēng)險，分析各種風(fēng)險的類型和程度。控制措施一般包括：不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
3、建立起信息與溝通制度。
通過建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進內(nèi)部控制有效運行。
4、逐步建立企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控的管理工作方式。
部門領(lǐng)導(dǎo)是本部門內(nèi)部控制的第一責(zé)任人，應(yīng)對部門風(fēng)險內(nèi)部控制工作采用“元首問責(zé)制”。各部門內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)對本部門員工的工作進行內(nèi)部監(jiān)督控制，員工間因流程實行職務(wù)性內(nèi)部監(jiān)督。公司監(jiān)督部門對經(jīng)營單位進行報告、評價及監(jiān)督管理。集團執(zhí)委會對集團各地區(qū)、部門的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。集團董事會對執(zhí)委會的工作有監(jiān)督、評價、督導(dǎo)的權(quán)利與責(zé)任。
通過建立“目標管理”考核制度，確立公司每個員工的職責(zé)與工作目標，保證公司目標與員工工作目標的一致性。
內(nèi)部控制工作將涉及集團所有管理層級、涵蓋集團公司銷售、售后服務(wù)、產(chǎn)品延伸拓展等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。可包括：公司治理結(jié)構(gòu)、組織機構(gòu)建設(shè)、投資融資管理、各項資產(chǎn)管理、會計控制、財務(wù)管理、銷售和維修服務(wù)管理、延伸產(chǎn)品的管理、行政管理、人力資源政策、計算機信息系統(tǒng)、合同擔保、對子公司的管理、重要業(yè)務(wù)事項的管控等。
1、內(nèi)部控制工作開展初步設(shè)定為兩年的內(nèi)部控制基礎(chǔ)工作建立，三年內(nèi)部控制制度的推行。
2、內(nèi)部控制工作在董事會與管理層兩個組織層面推行。
(1)董事會在內(nèi)部控制中提供治理、指導(dǎo)和監(jiān)督。是內(nèi)部控制的重要要素。
(2)管理層的素質(zhì)和品行。
管理層對董事會負責(zé)。管理層的素質(zhì)和品行直接影響企業(yè)目標及其實現(xiàn)的方式，它也影響著員工們的素質(zhì)和品行以及行為準則。他直接反映了企業(yè)文化的取向。最高管理層對有效內(nèi)部控制的態(tài)度和關(guān)注必須融入企業(yè)中。
(3)集團內(nèi)控部是推行內(nèi)部控制的工作功能型機構(gòu)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十
為提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，全面落實行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范工作，結(jié)合實際，制定本局內(nèi)部控制規(guī)范實施方案。
根據(jù)文件精神，通過內(nèi)部自查、制定制度、嚴格執(zhí)行的方式，保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)使用安全有效、財務(wù)信息真實完整，切實防范和預(yù)防腐敗，規(guī)范內(nèi)部控制，提高管理水平。
1、工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，使內(nèi)部控制理念深入人心，形成人人注重風(fēng)險防范、處處強化責(zé)任意識的良好氛圍；各類經(jīng)濟活動的規(guī)章制度及其業(yè)務(wù)流程得到細致梳理，經(jīng)濟活動的決策、執(zhí)行、監(jiān)督實現(xiàn)有效分離，議事決策機制、崗位責(zé)任制、內(nèi)部監(jiān)督等內(nèi)控機制更加完善；內(nèi)部控制牽頭股（室）及其工作職責(zé)得到進一步明確，各股（室）在內(nèi)部控制中的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力；風(fēng)險評估和內(nèi)部控制方法更加科學(xué)規(guī)范；以預(yù)算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設(shè)項目管理、合同管理等業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度為主要內(nèi)容；單位內(nèi)部控制規(guī)范落實工作進入常態(tài)化、規(guī)范化軌道，內(nèi)部控制工作成效不斷顯現(xiàn)。
2、工作任務(wù)。根據(jù)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》要求，努力從單位和業(yè)務(wù)層面兩個方面加強內(nèi)部控制。
一是建立并組織實施適合我局實際的內(nèi)部控制體系，包括單位經(jīng)濟活動的.決策、執(zhí)行和監(jiān)督相互分離；建立健全內(nèi)部控制關(guān)鍵崗位責(zé)任制，確保不相容崗位相互分離、相互制約和相互監(jiān)督；充分運用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)手段，加強內(nèi)部控制。
二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風(fēng)險，確定風(fēng)險點，選擇風(fēng)險應(yīng)對策略。
三是建立健全我局各項內(nèi)部管理制度。
1、加強學(xué)習(xí)培訓(xùn)。局辦公室負責(zé)開展本局宣傳、培訓(xùn)和集中學(xué)習(xí)活動，使全局工作人員全面了解實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》的意義、原則、內(nèi)容和方法，在全局形成“人人學(xué)內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。
2、梳理評估風(fēng)險控制。按照內(nèi)部控制規(guī)范要求，對單位和業(yè)務(wù)層面現(xiàn)有工作制度和業(yè)務(wù)內(nèi)容進行全面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務(wù)流程。同時，在內(nèi)部控制分析、診斷的基礎(chǔ)上，綜合運用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算管理、會計控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開等八類控制方法，設(shè)計風(fēng)險控制措施。
3、完善內(nèi)控制度建設(shè)。按照科學(xué)、民主、規(guī)范、嚴謹原則，根據(jù)設(shè)計的控制措施，結(jié)合工作實際和業(yè)務(wù)特點，細化工作程序。加強包括內(nèi)控組織建設(shè)、機制建設(shè)、制度建設(shè)和信息化建設(shè)在內(nèi)的單位層面建設(shè)；加強包括預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設(shè)、收入和支出內(nèi)部管理制度建設(shè)、采購內(nèi)部管理制度建設(shè)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度建設(shè)、項目內(nèi)部管理制度建設(shè)、合同內(nèi)部管理制度建設(shè)在內(nèi)的業(yè)務(wù)層面建設(shè)。
成立內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組。負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。
領(lǐng)導(dǎo)小組將此項工作作為當前和今后的一項重要基礎(chǔ)性、常態(tài)化工作來抓，精心組織落實，做到邊學(xué)習(xí)、邊梳理、邊完善、邊規(guī)范、邊執(zhí)行，逐步建立權(quán)責(zé)明確、運行有效、執(zhí)行有力、管理科學(xué)的內(nèi)部控制體系。內(nèi)部控制規(guī)范實施工作領(lǐng)導(dǎo)小組要加強組織協(xié)調(diào)，細化工作方案，明確工作職責(zé)，落實工作責(zé)任。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十一
20xx年度審計計劃。內(nèi)部審計工作計劃以防范風(fēng)險、防止舞弊行為、規(guī)范財務(wù)流程和財務(wù)紀律、提高管理水平為出發(fā)點，對公司募集資的使用與保管、大宗固定資產(chǎn)購置、財務(wù)信息披露為年度重點審計項目。
（一）每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告季度工作計劃執(zhí)行情況和季度工作報告。
（二）對公司經(jīng)濟活動做到事前了解情況、事中審計監(jiān)督、
事后總結(jié)報告.對重大合同、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、大額度資金往來進行重點監(jiān)控，確保財務(wù)信息的合法性、合規(guī)性、正確性。
（三）加強公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行力度，強化公司治理結(jié)構(gòu)，完善公司從事證券投資、委托理財、套期保值業(yè)務(wù)等高風(fēng)險投資防范治理機制。
內(nèi)審部現(xiàn)有三名工作人員，工作的開展主要通過財務(wù)資料、歸檔文件、部門管理文件、oa流程等資料的獲取，以及對相應(yīng)工作人員的訪談，獲取所需資料。
（一）對20xx年度財務(wù)報告及20xx年季度報、半年報財務(wù)信息進行內(nèi)部審計。
審計級次：一級（重點項目）。
審計安排：全年。
審計目標：20xx年報、季度、半年報財務(wù)報表合法性、合規(guī)性、真實性和完整性的內(nèi)部審計。
關(guān)的內(nèi)部控制是否存在重大缺陷或重大風(fēng)險；各項財務(wù)信息準確完整。
（二）幕集資金的使用和保管。
審計級次：一級(年度重點項目)。
審計安排:。
每季度一次。
審計目標:。
募集資金按《xx公司募集資金管理辦法》進行管理和使用，審批控制手續(xù)完備、賬務(wù)記錄準確、完整。
審計內(nèi)容:。
1.檢查募集資金三方監(jiān)管協(xié)議是否有效執(zhí)行，支付款審批權(quán)限是否按公司規(guī)定執(zhí)行。
2.是否存在未履行審議程序擅自變更募集資金用途、暫時補充流動資金、置換預(yù)先投入、改變實施地點等情形。
3.募集資金使用與已披露情況是否一致，項目進度、投資效益與招股說明書是否相符。
4.監(jiān)督募集資金購買的大額固定資產(chǎn)項目是否簽訂合同，合同履行是否正常，合同審批權(quán)限是否符合授權(quán)規(guī)定。
三固定資產(chǎn)審計。
審計級次:一級（年度重點項目）。
審計安排:半年度檢查一次。
審計目標:固定資產(chǎn)內(nèi)部控制管理制度有效運行；固定資產(chǎn)的購置符合授權(quán)審批的規(guī)定，入賬手續(xù)齊全，計價符合會計準則和會計政策要求；半年度、年度固定資產(chǎn)的盤點情況。
審計內(nèi)容：
1.固定資產(chǎn)購置的審批授權(quán)權(quán)限、簽訂購買合同是否經(jīng)過審批程序，入賬是否準確及時，核算和折舊、減值準備的計提等是否符合公司財務(wù)制度的要求。
2.固定資產(chǎn)購買所簽訂合同是否按合同條款予以執(zhí)行，每年度抽查合同xxx份以上。
3.固定資產(chǎn)的保管、使用、管理、維護、盤點等是否符合內(nèi)部控制制度的要求。
4.檢查購入資產(chǎn)的運營狀況是否與合同所標的的功能相一致。
（四）常規(guī)性審計項目。
審計級次：二級。
審計安排：按季度或月度時間點進行。
審計目標：財務(wù)信息的管理控制。
審計內(nèi)容：
1每月對公司各內(nèi)部機構(gòu)以及子公司的會計資料、財務(wù)收支環(huán)節(jié)及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計。
2.每月根據(jù)財務(wù)憑證和支付款項目抽查采購與付款、固定資產(chǎn)、銷售與回款等環(huán)節(jié)的財務(wù)控制項目，進行合規(guī)性檢查。
3.每月抽查物料領(lǐng)料程序的審批、出庫、使用、欠料、退料等是否符合公司內(nèi)部控制管理制度。
4.每月抽查成品出庫程序，出庫指令是否符合公司規(guī)定、出庫單是否嚴格按審批流程簽字確認。
（五）突發(fā)性審計或臨時性審計。
根據(jù)公司實際需要，按照公司董事會、審計委員會、公司管理者提出的需要，進行內(nèi)部突發(fā)性審計工作或臨時性審計工作。
內(nèi)審部將執(zhí)行公司內(nèi)部審計制度，接受公司既定的后續(xù)審計政策。我們有責(zé)任對審計報告中認為有問題的每一審計項目實施后續(xù)審計，安排相關(guān)后續(xù)審計計劃、審計范圍和目標，實施相關(guān)后續(xù)審計程序，其目的是確定有無采取糾正措施，向公司董事會和管理層報告這些措施，并評價它們對糾正審計過程中發(fā)現(xiàn)的缺陷的效果。同時，我們有責(zé)任和義務(wù)發(fā)送與后續(xù)審計有關(guān)的報告。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十二
四是必須大力加強人員能力提升，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，突出中醫(yī)藥特色建設(shè)，進一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力，深刻反思存在的問題，積極尋找解決問題的辦法，盡快走出困境，爭取打一個翻身仗。
xx縣中醫(yī)院。
20xx年12月28日。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十三
20xx年我院創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作，主要緊緊圍繞國家衛(wèi)生城市標準，根據(jù)《仙桃市創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市工作方案》要求，加強傳染病防治、健康教育、愛國衛(wèi)生等工作，務(wù)實創(chuàng)新，狠抓工作落實，按期完成各項創(chuàng)衛(wèi)指標。
1、成立感染性疾病科，設(shè)立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，制定預(yù)檢分診制度，在門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，做到普通門診沒有呼吸道發(fā)熱病人和腸道傳染病人就診，傳染病專用門診沒有普通病人就診。
2、公共衛(wèi)生科為負責(zé)傳染病管理的專門部門，在疫情監(jiān)測與報告方面，建立突發(fā)公共衛(wèi)生事件與傳染病疫情報告制度，嚴格堅持早發(fā)現(xiàn)，早報告，早隔離，早治療制度。嚴格執(zhí)行傳染病疫情管理制度，成立疫情管理領(lǐng)導(dǎo)小組，在制度上形成了強有力的保障，確保傳染病報告網(wǎng)絡(luò)的暢通。嚴格按照醫(yī)院管理制度開展日常工作，定期下科室核對、督查傳染病報告情況，開展多渠道檢查。
3、醫(yī)務(wù)人員要按照《法定傳染病國家診斷標準》診斷法定傳染病，包括疑似病例、臨床診斷病例和實驗室確診病例，并做好門診記錄及醫(yī)療、轉(zhuǎn)診工作。就診登記率大于85%，乙肝等主要傳染病診斷符合率大于90%。
1、為了做好不明原因肺炎和死亡病例報告工作，根據(jù)《全國不明原因肺炎病例監(jiān)測實施方案(試行)》和醫(yī)院不明原因肺炎和死亡病例報告制度，明確報告程序及報告時限。嚴格按要求開展不明原因肺炎的監(jiān)測工作。
2、切實做好重點人群甲型h1n1等疫情的監(jiān)控，按標準開展流感監(jiān)測。
建立艾滋病初篩實驗室，對孕產(chǎn)婦、手術(shù)病人和輸血病人等進行艾滋病抗體檢測，艾滋病報告準確率達100%，各類報表上報及時率100%;開設(shè)艾滋病自愿咨詢檢測室，按要求開展艾滋病自愿檢測咨詢工作，性病病人艾滋病檢測咨詢率達100%。孕產(chǎn)婦接受艾滋病抗體檢測率達90%以上。建立艾滋病職業(yè)暴露處理應(yīng)急機制(醫(yī)務(wù)人員艾滋病職業(yè)暴露后處臵方案、醫(yī)務(wù)人員職業(yè)防護制度、醫(yī)療銳器刺傷防護制度)。
公共衛(wèi)生科負責(zé)結(jié)核病疫情信息管理和網(wǎng)絡(luò)直報工作，制定我院《結(jié)核病歸口管理》實施細則，制定放射工作人員傳染病報告程序。
防止院內(nèi)交叉感染和疫源擴散傳染病病例隔離率達100%。對確診的傳染病人轉(zhuǎn)市第二醫(yī)院隔離治療。
成立健康教育領(lǐng)導(dǎo)小組，以分管副院長為組長，職能科室負責(zé)人為副組長，部份職能科室、科室負責(zé)人為成員。設(shè)立健康咨詢室，開展健康咨詢活動，發(fā)揮各科室健康教育宣傳員的作用，形成有領(lǐng)導(dǎo)、有組織的健康教育工作網(wǎng)絡(luò)。
選派人員參加省、市健康教育培訓(xùn)班;舉辦醫(yī)院健康教育理論和技巧培訓(xùn)班，對全院醫(yī)務(wù)人員進行健康教育知識理論和技巧培訓(xùn)，學(xué)習(xí)健康教育的原理、方法和技巧，醫(yī)護人員健康教育培訓(xùn)率達100%，醫(yī)護人員健康知識知曉率達到80%以上。
結(jié)合甲型h1n1流感、手足口病、人感染高致病性禽流感等疾病進行防治宣傳活動;結(jié)合結(jié)防日進行結(jié)核病防治知識宣傳活動;進行霍亂等預(yù)防夏季腸道傳染病有關(guān)業(yè)務(wù)講座;組織學(xué)習(xí)各類傳染病診斷、疫情報告制度及填報疫情報告卡等知識;進行艾滋病防治知識等宣傳活動。
在門診大廳設(shè)就診服務(wù)臺，開展咨詢服務(wù)，利用放像機、電視機、led顯示屏等視聽設(shè)備向就診者進行健康教育。門診候診室利用電視機等，以各科常見病、多發(fā)病的防治知識為主要內(nèi)容，向就診者進行健康教育，引導(dǎo)就診人員建立預(yù)防勝于治療的觀念，并因勢利導(dǎo)，做好隨診教育。發(fā)放健康教育處方使病人在候診過程中不同程度的獲得一些保健知識。門診咨詢臺護士根據(jù)病人需要發(fā)放健康教育資料并適當講解。
患者入院時，進行入院教育，介紹住院規(guī)章制度等;患者住院期間進行健康教育，結(jié)合查房、治療、護理，根據(jù)不同病情，隨時進行個別指導(dǎo)，介紹有關(guān)疾病的防治知識;患者出院時，進行出院教育，說明治療結(jié)果和出院后繼續(xù)療養(yǎng)，防止復(fù)發(fā)等知識。繼續(xù)進行每季度一次的病人滿意度、健康教育知曉率測評，力爭各科健康教育知曉率達95%以上。
繼續(xù)組織各科室對慢病健康教育處方進行編寫，增加種類。
開展義診、講座、工休座談會、發(fā)放健康教育處方、面對面教育、疾病普查普治、中醫(yī)藥三進服務(wù)等多種形式的活動。醫(yī)院健康教育專欄、老病房健康教育專欄每2個月更換一次。新病房大樓健康教育專欄版面每季度更換一次，重點宣傳各科室專業(yè)知識及健康教育知識，要求圖文并茂，通俗易懂。
1、開展滅蟑螂工作。按統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一行動、統(tǒng)一時間、統(tǒng)一方法的科學(xué)滅四害要求，統(tǒng)一購買蟑螂藥，發(fā)放到各科室、各病區(qū)。
2、開展滅蚊、滅蠅工作?？茖W(xué)合理地使用殺蟲劑，使用除蟲菊脂進行空間擊倒噴灑，夏季每周噴灑2次，其它季節(jié)每周噴灑1次。
3、開展滅鼠工作。按統(tǒng)一滅鼠和用藥計劃，在抓好環(huán)境衛(wèi)生整治基礎(chǔ)上，做到統(tǒng)一時間，統(tǒng)一滅鼠藥物，確保醫(yī)院滅鼠效果。根據(jù)與滅鼠除蟲公司簽訂合同，對醫(yī)院新病房大樓1至14層(包括地下室)及周邊3米內(nèi)的環(huán)境進行滅鼠，每月滅鼠3次，定期驗收。
1、設(shè)立感染性疾病科，建立功能相對獨立的呼吸道發(fā)熱門診、腸道門診，有配套的專職醫(yī)務(wù)人員，制定健全的消毒隔離院感制度及預(yù)檢分診制度。門診大廳設(shè)立預(yù)檢分診臺，確保傳染病人與普通患者分流就診，避免交叉感染的'發(fā)生。
2、做好遠離生活區(qū)及醫(yī)療區(qū)的醫(yī)療垃圾暫存工作，有醫(yī)療垃圾車清洗處。醫(yī)療垃圾每日臵暫存處由專業(yè)公司統(tǒng)一收集處理。
3、醫(yī)院污水處理設(shè)專人管理，采用二氧化氯進行消毒，并配合市環(huán)保局、防疫站做好醫(yī)院污水檢測，經(jīng)檢測，各項指標均達標，并通過了環(huán)保局的達標驗收，確保污水達標排放。
全面清掃醫(yī)院內(nèi)、外環(huán)境，對全院各病房、門診大樓、公共大廳樓道等墻面的痰漬、污漬等進行刷洗，及時清除道路、大坪、生活區(qū)等處的雜草、低洼積水、疏通溝渠、清除衛(wèi)生死角，有效鏟除病媒生物的孽生地。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十四
為認真貫徹落實十七大精神、切實關(guān)注民生、推進醫(yī)療衛(wèi)生體制的改革，全面貫徹實施《突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》，進一步完善衛(wèi)生應(yīng)急機制，加強衛(wèi)生應(yīng)急管理體系、預(yù)案體系建設(shè)，切實落實各項部署，建設(shè)高素質(zhì)衛(wèi)生應(yīng)急隊伍，提高整體衛(wèi)生應(yīng)急能力，積極推進衛(wèi)生應(yīng)急工作全面有序開展。
應(yīng)急法律法規(guī)是應(yīng)急管理工作實踐的總結(jié)和升華。宣傳、貫徹、實施應(yīng)急法律法規(guī)，有利于深入把握應(yīng)急管理工作內(nèi)在規(guī)律，使應(yīng)急管理工作更加法制化、規(guī)范化、科學(xué)化。通過舉辦現(xiàn)場咨詢、發(fā)放宣傳單張、舉辦專題培訓(xùn)班等形式，大力宣傳貫徹《中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》和《湖南省突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急辦法》等法律法規(guī)，組織專題培訓(xùn)，組織《突發(fā)事件應(yīng)對法》專題學(xué)習(xí)，對從事衛(wèi)生應(yīng)急工作人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)。開展法規(guī)實施情況的專項檢查。
認真貫徹《全國衛(wèi)生部門衛(wèi)生應(yīng)急管理工作規(guī)范》，強化醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生應(yīng)急職能，規(guī)范衛(wèi)生應(yīng)急職責(zé)，加強衛(wèi)生應(yīng)急業(yè)務(wù)技術(shù)能力建設(shè)，充分發(fā)揮醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在應(yīng)對突發(fā)公共衛(wèi)生事件中的作用。
建立組織機構(gòu)：總指揮：胡永東。
副指揮：楊遠文賀立群。
工作人員：劉興華謝惠華陳永清謝蟬媛謝國新黃和平彭根華。
（一）增強衛(wèi)生應(yīng)急意識，使衛(wèi)生應(yīng)急人員建立依法、科學(xué)應(yīng)對突發(fā)事件的觀念。
（二）充實衛(wèi)生應(yīng)急知識，提高衛(wèi)生應(yīng)急處置能力，使衛(wèi)生應(yīng)急人員掌握衛(wèi)生應(yīng)急處置的基本理論、基本方法和基本技能，具有將衛(wèi)生應(yīng)急方法和技能應(yīng)用于處置各類突發(fā)事件的能力。
醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)中應(yīng)急管理、處置和醫(yī)療救援相關(guān)人員。
根據(jù)衛(wèi)生應(yīng)急人員的組成特點和崗位要求，按照分類指導(dǎo)的原則，根據(jù)《衛(wèi)生應(yīng)急管理培訓(xùn)大綱》、《突發(fā)急性的傳染病防控工作培訓(xùn)大綱》、《緊急醫(yī)學(xué)救援培訓(xùn)大綱》等。具體培訓(xùn)的.內(nèi)容包括應(yīng)急工作概述與相關(guān)理論、衛(wèi)生應(yīng)急工作中的方法與技能、各類突發(fā)事件衛(wèi)生應(yīng)急處理等，強調(diào)衛(wèi)生應(yīng)急的基本理論、基本方法和基本技能。認真實行預(yù)防為主、預(yù)防與應(yīng)急相結(jié)合的原則，切實做好衛(wèi)生應(yīng)急準備。按照衛(wèi)生部《20xx-20xx年全國衛(wèi)生應(yīng)急工作培訓(xùn)規(guī)劃》要求，以《衛(wèi)生系統(tǒng)突發(fā)公共事件應(yīng)急管理培訓(xùn)系列教材》為基礎(chǔ)，認真抓好應(yīng)急培訓(xùn)工作，重點做好醫(yī)療一線醫(yī)務(wù)人員、各級衛(wèi)生應(yīng)急隊伍的全員培訓(xùn)。組織考核型應(yīng)急演練，著重考核衛(wèi)生行政和業(yè)務(wù)機構(gòu)的衛(wèi)生應(yīng)急能力。不斷完善衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案體系，建立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案科學(xué)檢驗和動態(tài)更新修訂機制。進一步健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警制度，加強重大傳染病疫情和其它突發(fā)公共衛(wèi)生事件分析評估預(yù)測工作。健全完善衛(wèi)生應(yīng)急物資儲備目錄，做好突發(fā)事件信息的收集、分析、監(jiān)測報告，加強突發(fā)應(yīng)急事件應(yīng)急處理專業(yè)隊伍的建設(shè)和培訓(xùn)，指定專人值班，通知突發(fā)事件現(xiàn)場的聯(lián)絡(luò)方式，通過各種形式把所需的物品以最快速度準確及時送到，對所發(fā)生的應(yīng)急事件應(yīng)急處理后，對整個過程認真總結(jié)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十五
20xx年醫(yī)院工作的重點是迎接等級醫(yī)院評審、繼續(xù)深入開展醫(yī)院管理年活動，按照以上活動方案的要求，醫(yī)療質(zhì)量管理委員會的總體和重點工作依然是對醫(yī)療質(zhì)量的管理和持續(xù)改進?，F(xiàn)將20xx年的工作計劃如下：
根據(jù)近年來醫(yī)院管理年活動的工作實踐，今年計劃對我院《醫(yī)療質(zhì)量管理方案》、醫(yī)院管理相關(guān)規(guī)章制度等進行修訂，進一步完善《醫(yī)療質(zhì)量管理委員會工作制度》。同時健全醫(yī)療技術(shù)臨床應(yīng)用管理的相關(guān)規(guī)章制度，建立醫(yī)療技術(shù)管理檔案，完善手術(shù)分級管制度和手術(shù)審批制度，有效防范與控制醫(yī)療風(fēng)險。
檢查和指導(dǎo)各科室質(zhì)控小組制定切實可行的醫(yī)療質(zhì)量管理方案及工作制度。落實醫(yī)療質(zhì)量管理目標、計劃、效果評價方案及獎懲措施。修訂和組織實施《醫(yī)療質(zhì)量管理獎懲辦法》，獎優(yōu)罰劣，落實醫(yī)療質(zhì)量責(zé)任追究制。醫(yī)療質(zhì)量檢查考核的結(jié)果與科室、個人的效益工資、職稱晉升、年度考核、勞動聘用等掛鉤，與干部選拔及任用結(jié)合，實行醫(yī)療質(zhì)量單項否決。
1．組織召開專題會議認真學(xué)習(xí)《浙江省綜合醫(yī)院等級評審標準》，根據(jù)評審標準要求，堅決把醫(yī)療核心制度落實到每個科室，每個醫(yī)務(wù)人員。
2．按照醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進方案，每月針對醫(yī)療過程中存在的問題進行反饋總結(jié)。
3．狠抓病歷書寫質(zhì)量，嚴格落實病歷質(zhì)量院科二級管理。每月不定期組織質(zhì)控員抽查現(xiàn)病歷和歸檔病歷，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，獎罰措施落實到科室。
4．完善各項醫(yī)療操作流程，特別是重點、高風(fēng)險科室的診療流程。制定各科高風(fēng)險疾病談話記錄模板、常見疾病診療臨床路徑；完善門、急診服務(wù)流程，住院服務(wù)流程等。
5．完善醫(yī)療爭議處理流程，重點加強對爭議處理后醫(yī)護人員在該事件中自身分析、整改措施落實的監(jiān)管。
6．與各科室簽訂創(chuàng)建“三乙”醫(yī)院工作責(zé)任狀，具體落實科主任、三級醫(yī)生及一、二醫(yī)生的具體工作職責(zé)，爭取創(chuàng)建工作圓滿成功。
1．按照與長海醫(yī)院協(xié)作內(nèi)容，落實具體工作。邀請長海醫(yī)院的專家定期來院檢查、坐診，開展講座，同時選拔青年骨干進行脫產(chǎn)培訓(xùn)，安排各科室學(xué)科帶頭人短期進修提升技術(shù)等。
2．加強對低年資住院醫(yī)師技能與理論鍛煉：繼續(xù)落實12小時留院制、開展技能比武、“三基”“三嚴”理論考核等。
3．再次完善住院醫(yī)師輪轉(zhuǎn)方案：要求新進醫(yī)生定期輪轉(zhuǎn)科室；主治以下內(nèi)外科醫(yī)生必須在該系統(tǒng)全部輪轉(zhuǎn)合格才能晉升等。
1．抓好醫(yī)生的學(xué)習(xí)制度，強化科內(nèi)學(xué)習(xí)和全院性學(xué)習(xí)，全面提高全院醫(yī)生業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2．積極鼓勵各科室申報科研項目，有目的邀請上級醫(yī)院專家指導(dǎo)授課。爭取20xx年市級科研立項6-7項，省級立項有“零”的突破，督促已立項項目及時結(jié)題；鼓勵醫(yī)學(xué)論文發(fā)表，落實相應(yīng)獎勵措施，加大對一級雜志論文發(fā)表的獎勵金額；鼓勵相關(guān)學(xué)科專家積極申報省級繼教項目2-3項。
3．突出重點，加強學(xué)科建設(shè)的管理。從本縣群眾需要出發(fā)結(jié)合醫(yī)院實際，醫(yī)院已確定骨科、腦外科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科為醫(yī)院重點發(fā)展學(xué)科，消化內(nèi)科、超聲科、放射科為重點扶持學(xué)科。對這些科室醫(yī)院將給予政策上的傾斜，請協(xié)作醫(yī)院如長海醫(yī)院等上級醫(yī)院技術(shù)上給予大力扶持，爭取部分學(xué)科水平早日擠入省級先進行列。
每季度由院長主持召開一次委員會全體會議，評價醫(yī)療質(zhì)量管理措施及效果分析，討論存在的問題，交流質(zhì)量管理經(jīng)驗，討論、制定整改計劃及措施。遇有特殊情況隨時召開，研討問題，總結(jié)工作。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十六
20xx年在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)衛(wèi)生局及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,我院全面貫徹黨的十八大精神,以創(chuàng)建等級醫(yī)院為契機,強化科學(xué)管理,突出內(nèi)涵建設(shè),健全各種規(guī)章制度,改善就醫(yī)條件,打造中醫(yī)特色專科,積極開展治未病服務(wù)。保持醫(yī)院快速發(fā)展的勢頭,較好的完成了當年的各項工作。使醫(yī)院管理水平、整體規(guī)模、業(yè)務(wù)總量躍上新臺階?，F(xiàn)將20xx年工作總結(jié)如下:
截至10月20日全院總收入萬元,其中財政補貼萬元,醫(yī)療收入萬元,藥品收入%。20xx年度有望完成業(yè)務(wù)量萬元。
20xx年我院扎實開展了“作風(fēng)效能建設(shè)提升年”活動,創(chuàng)建“人民滿意基層單位活動”,“三好一滿意”活動,嚴格貫徹執(zhí)行省、市、區(qū)《關(guān)于對貫徹落實中央八項規(guī)定》的通知及區(qū)衛(wèi)生局關(guān)于加強衛(wèi)生行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的十項規(guī)定。
首先明確領(lǐng)導(dǎo)班子成員在行風(fēng)建設(shè)中的任務(wù)和責(zé)任分工,形成齊抓共管的領(lǐng)導(dǎo)格局和工作機制;建立責(zé)任追究制度,把行風(fēng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)干部考核目標管理。
其次是加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和職業(yè)道德教育,全面動員,全員參與,教育廣大醫(yī)務(wù)衛(wèi)生人員牢固樹立全心全意為人民服務(wù)的思想,強化職業(yè)責(zé)任、職業(yè)道德、職業(yè)紀律,增強服務(wù)意識。對衛(wèi)技人員職業(yè)道德年度進行考核,并與各種獎懲掛鉤。
三是堅決糾正醫(yī)藥購銷中的不正之風(fēng)。規(guī)范藥品及衛(wèi)生設(shè)備采購行為;嚴格執(zhí)行省衛(wèi)生廳《關(guān)于制止醫(yī)療衛(wèi)生人員收受“紅包”扣責(zé)任追究的規(guī)定》及其他有關(guān)規(guī)定,堅決查處臨床促銷費、開單費、統(tǒng)方費、處方費等回扣行為和開大處方、亂檢查、亂收費等問題,做到合理檢查,合理用藥,合理收費;嚴禁收受患者“紅包”。
四是醫(yī)院辦公室、護理部組織,院長參加,邀請各科病人及病人家屬代表召開行風(fēng)建設(shè)座談會,征求意見建議并及時解決,20xx年共召開座談會4次,80余人參加;常年請社會各界領(lǐng)導(dǎo)職工擔任行風(fēng)監(jiān)督員,就醫(yī)院的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、醫(yī)護質(zhì)量、技術(shù)水平、就醫(yī)環(huán)境等方面進行了社會問卷調(diào)查,共計測評次,醫(yī)院綜合滿意率96.6%,醫(yī)院職工對醫(yī)院測評2次,綜合滿意率96.7%。
(一)堅持科技興醫(yī),重視人才培養(yǎng)和科研工作。
首先,根據(jù)我院業(yè)務(wù)發(fā)展和工作需要,充實了中層干部隊伍,為醫(yī)院發(fā)展增添了后備力量。實行主診醫(yī)師負責(zé)制,加強年輕同志的帶教,構(gòu)造三階梯人才隊伍,接受本科生人,送出進修學(xué)習(xí)人,參加西學(xué)中研究生班學(xué)習(xí)9人。鼓勵年輕醫(yī)生進行提升學(xué)習(xí)。
其次,加強學(xué)習(xí)培訓(xùn),提高醫(yī)護人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。每周三定為全院中醫(yī)知識培訓(xùn)日,每周二參加國家中醫(yī)藥管理局視頻學(xué)習(xí),開展院內(nèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)23次;組織全院“三基”知識考核6次,合格率達98.5%。全區(qū)三基考試名列第二。督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室先后組織院內(nèi)業(yè)務(wù)講課。另一方面通過“走出去、請進來”方式加快人才培養(yǎng)。
第三,堅持科技興醫(yī),開展新技術(shù)新項目。先后購進了碎石機、全自動免疫分析儀等醫(yī)療設(shè)備,為臨床診斷和治療工作提供了保障。
(二)狠抓醫(yī)療護理質(zhì)量管理,確保醫(yī)療安全。
認真組織和督促醫(yī)務(wù)科、護理部等職能科室定期開展醫(yī)療質(zhì)量大檢查活動,對病歷、處方的書寫,抗生素的使用以及消毒隔離執(zhí)行情況進行認真檢查,綜合分析,嚴格按照醫(yī)院管理制度進行獎罰。同時,充分發(fā)揮行政、后勤職能部門的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、督查等作用,為臨床一線業(yè)務(wù)的正常開展提供了強有力的后勤保障。由于工作措施得力,醫(yī)療護理質(zhì)量穩(wěn)步上升,一年來無重大醫(yī)療差錯事故發(fā)生,有效地防范了醫(yī)療風(fēng)險,促進了醫(yī)療業(yè)務(wù)的快速增長,同時患者對醫(yī)院的信任越來越高。
(三)進一步加強新農(nóng)合管理。
一是保證參合率100%,確保全覆蓋。要把參合人員真正落實到位。
二是完善補償方案,確保群眾住院醫(yī)藥費實際補償比%以上。
三是提升服務(wù)能力,確保網(wǎng)絡(luò)服務(wù)覆蓋率100%。完善村級網(wǎng)絡(luò)結(jié)報系統(tǒng),全面提升新農(nóng)合管理運行質(zhì)量,保證參合群眾持卡就診,劃卡結(jié)算,快捷方便,公正透明。
四是強化監(jiān)督管理,進一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為,合理使用合作醫(yī)療資金。明確責(zé)任,嚴格考核獎懲,加強基金使用監(jiān)測,實行次均費用控制、單病種限額付費,嚴查掛床住院、嚴控大處方,嚴防冒名頂替。
(四)進一步促進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。組織實施結(jié)核病防治,農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補助,農(nóng)村孕期婦女孕前和孕早期免費補服葉酸,免費婚前醫(yī)學(xué)檢查,預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播,15歲以下兒童免費補種乙肝疫苗,貧困白內(nèi)障患者免費手術(shù)復(fù)明等公共衛(wèi)生服務(wù)項目。
(五)進一步完善基本藥物制度。
一是嚴格規(guī)范基本藥物采購渠道,實行零差率銷售。對少數(shù)村衛(wèi)生室、少數(shù)衛(wèi)生服務(wù)點有時不按規(guī)定自行采購藥品、不實行零差價銷售的,要嚴格禁止。堅決把醫(yī)改這個大政策落實到位。
二是認真執(zhí)行績效考核制度。績效考核是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革,特加是實施基本藥物制度的一項重要內(nèi)容。對內(nèi)部職工要考核兌現(xiàn),對村衛(wèi)生室也要及時考核兌現(xiàn)到位,嚴禁和稀泥、打和牌,嚴禁不考核不兌現(xiàn)、只考核不兌現(xiàn)、考核了少兌現(xiàn)。
三是堅決強化用藥管理。要繼續(xù)加強對醫(yī)務(wù)人員合理用藥的監(jiān)管,繼續(xù)實行用藥人員、用藥結(jié)構(gòu)、用藥數(shù)量異常情況監(jiān)控分析,實行定期上報,定期分析、定期整改制度,確保臨床合理用藥。
一是認真對照創(chuàng)建標準與考核細則,吃透精神;
二是制訂計劃,按考核要求與內(nèi)容分解到各相關(guān)職能部門,明確責(zé)任人,狠抓工作的落實;
四是緊扣得分點,完善相關(guān)資料;
五是以二級甲等醫(yī)院規(guī)范化標準推動各項工作的開展,努力提高服務(wù)滿意度;
六是堅定信心,克服困難,求真務(wù)實,切實做好二級醫(yī)院復(fù)核評審迎檢的具體工作。
20xx年工作亮點:創(chuàng)建等級醫(yī)院,實現(xiàn)規(guī)范化管理。
1、健全組織體系,規(guī)范科室設(shè)置、科室命名。
2、加大投入,改善醫(yī)院環(huán)境。先后投入五十多萬元,將新接建的病房樓一樓裝修改造成符合標準的消毒供應(yīng)室,擴大并搬遷藥庫、中藥煎藥室,修建停車場、綠化帶。先后投入了四十多萬元引進了全自動免疫分析儀,添置了碎石機、特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。
3、信息化建設(shè)發(fā)展迅速。為病區(qū)門診添置了幾十臺電腦,病區(qū)、門診均使用電子病歷。
4、加強業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí),嚴格落實“三基三嚴”。投入了五萬多元建立了國家中醫(yī)藥管理局中醫(yī)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)視頻學(xué)習(xí)平臺,每周二下午組織全院職工學(xué)習(xí)。院內(nèi)每周三下午組織中醫(yī)適宜技術(shù)學(xué)習(xí),并科學(xué)完善考核細則。有效開展新進工作人員崗前培訓(xùn),在崗人員“三基三嚴”和衛(wèi)生法律法規(guī)知識培訓(xùn)考試,要求人人過關(guān)。
5、中醫(yī)藥特色優(yōu)勢進一步發(fā)揮。專科建設(shè)取得成效。推行中醫(yī)績效考核,完善中醫(yī)績效考核方案,把中藥飲片使用率、中醫(yī)治療率、中醫(yī)優(yōu)勢病種治療率納入科室綜合考核目標。整合實力較強及中醫(yī)優(yōu)勢明顯的疼痛科、肛腸科、糖尿病科作為市級及區(qū)及重點?？?。增加了疼痛科、肛腸科、糖尿病科人員,添置了熏蒸倉、中醫(yī)特定波治療儀等中醫(yī)診療設(shè)備。初步建個病區(qū)綜合治療區(qū),1個門診綜合治療區(qū),建立“治未病”服務(wù)平臺,開設(shè)體質(zhì)辨識門診,開展冬病夏治服務(wù),推動中醫(yī)特色優(yōu)勢發(fā)揮。
6、醫(yī)院文化建設(shè)得到落實。進一步明確了醫(yī)院宗旨、院訓(xùn)、發(fā)展戰(zhàn)略等組成的核心價值體系。醫(yī)院有了自己的院歌《天使的選擇》,填補了醫(yī)院文化建設(shè)的空白。編印了《員工手冊》、《文化手冊》并進行培訓(xùn)。通過開展“三好一滿意”活動、文明示范窗口的創(chuàng)建、醫(yī)德考評等,大力倡導(dǎo)自律自省的行業(yè)風(fēng)氣;大力倡導(dǎo)傳承、創(chuàng)新祖國醫(yī)學(xué)的責(zé)任意識和使命感。按“未病堂”的設(shè)計風(fēng)格,設(shè)計裝修了“百草堂”,把獨特的中醫(yī)底蘊與我院實際進行完美結(jié)合,給人以視覺和知識的雙重享受。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十七
身為銀行的內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要認真的學(xué)習(xí)，并對整個團隊的工作氛圍進行一些調(diào)整。只有我們銀行內(nèi)部的人員團結(jié)一致才能更好地為客戶服務(wù)，也才能對競爭對手的打壓做出正確的應(yīng)對反應(yīng)。在20xx年中，我需要不斷地加強自身的學(xué)習(xí)，并且有規(guī)劃的調(diào)查用戶的行為，用大數(shù)據(jù)來分析用戶的實際情況。嗯，對競爭對手的整體用戶結(jié)構(gòu)做出分析，從而找出它們的優(yōu)缺點，向領(lǐng)導(dǎo)做出工作報告。下面就是我20xx年整年的工作計劃。
身為內(nèi)控經(jīng)理助理，我需要對整個銀行的網(wǎng)點工作做出規(guī)劃，每天都有大量的授權(quán)和審批的業(yè)務(wù)，面對各種各樣形式的風(fēng)險，我首先要確保的是每一筆業(yè)務(wù)不會發(fā)生錯誤，不會留下后患，要把內(nèi)控工作落實到位。并且在內(nèi)控的環(huán)節(jié)和對待特殊業(yè)務(wù)的處理上需要更加謹慎，確保每一筆業(yè)務(wù)的真實性以及客戶的身份和網(wǎng)點負責(zé)人一起進行核實。對于一些有疑問的可疑交易，我會進一步向領(lǐng)導(dǎo)提出審批，確保不會發(fā)生錯誤。
身為內(nèi)控助理，我需要對整個內(nèi)控的氛圍環(huán)境做出以身作則了范圍，并且給他們提高一些自覺地防控風(fēng)險的意識，以及一個積極向上的良好工作環(huán)境。占每個月我都會定期的組織一次內(nèi)控科的工作人員會議，并從他們整理的資料上分析它們的優(yōu)缺點，從而提出一些有效的建議，讓他們得以改進。并且會帶頭學(xué)習(xí)新的業(yè)務(wù)，新的知識，確保第一時間內(nèi)領(lǐng)悟會議下發(fā)的精神病，對每一個重要的事項進行點評，舉一反三，防止錯誤的發(fā)生。
內(nèi)控跟營銷就像兩端的演員，我們需要平衡他們之間的點，并且在處理突發(fā)事件的高風(fēng)險能力上要做出妥善的`安排。我們在營銷的過程中需要把營銷的好處說近，也需要給客戶說出一些風(fēng)險，讓客戶明明白白的知道他們得到的利益以及他們會面對的風(fēng)險。避免給客戶造成一些不好的印象，以及一些違規(guī)的操作。只有當用戶能夠切身實際的感受到你的真誠，他們才會更好的去選擇你的服務(wù)，并且信任你。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十八
不管從何種程度上講，護理工作是一份艱辛而煩瑣的.工作，護理人員都為病人的健康作出了積極的貢獻。作為一名更在努力評上護士長的護士人員：
1、強化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)掌握，定期組織護士授課，實行輪流主講，進行規(guī)章制度及專業(yè)的培訓(xùn)。如遇特殊疑難情況，可通過請醫(yī)生授課等形式更新知識和技能。互相學(xué)習(xí)促進，并作記錄。
2、重點加強對護士的考核，強化學(xué)習(xí)意識，護理部計劃以強化＂三基＂護理知識及專科技能訓(xùn)練為主，由高年資的護士輪流出題，增加考核力度，講究實效，不流于形式，進行排名次，成績納入個人檔案，作為個人考評的客觀依據(jù)，相互競爭，直至達標。
3、做好聘用護士的輪轉(zhuǎn)工作，使年輕護理人員理論與實踐相結(jié)合，掌握多學(xué)科知識和能力。
4、隨著護理水平與醫(yī)療技術(shù)發(fā)展不平衡的現(xiàn)狀，有計劃的選送部分護士外出學(xué)習(xí)，提高護理人員的素質(zhì)，優(yōu)化護理隊伍。不斷的更新護理知識。
1、護理人員的環(huán)節(jié)監(jiān)控：對新調(diào)入護士以及有思想情緒的護士加強管理，做到重點交待、重點跟班。切實做好護理安全管理工作，減少醫(yī)療糾紛和醫(yī)療事故隱患，保障病人就醫(yī)安全。
2、病人的環(huán)節(jié)監(jiān)控：新入院、新轉(zhuǎn)入、急危重病人、有發(fā)生醫(yī)療糾紛潛在危險的病人要重點督促檢查和監(jiān)控。
3、時間的環(huán)節(jié)監(jiān)控：節(jié)假日、雙休日、工作繁忙、易疲勞時間、交接班時均要加強監(jiān)督和管理。
4、護理操作的環(huán)節(jié)監(jiān)控：輸液、輸血、注射、各種過敏試驗等。雖然是日常工作，但如果一旦發(fā)生問題，都是人命關(guān)天的大事，作為護理管理中監(jiān)控的重點之重點。
5、護理部不定期的進行護理安全隱患檢查，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，從自身及科室的角度進行分析，分析發(fā)生的原因，吸取的教訓(xùn)，提出防范與改進措施。對同樣問題反復(fù)出現(xiàn)的科室及個人，追究相關(guān)責(zé)任，杜絕嚴重差錯及事故的發(fā)生。
1、護理部繼續(xù)加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，增強工作責(zé)任心。培養(yǎng)護理人員樹立＂以病人為中心＂的觀念，把病人的呼聲作為第一信號，把病人的需要作為第一需要，把病人的利益作為第一考慮，把病人的滿意作為第一標準。加強主動服務(wù)意識，質(zhì)量意識，安全意識，在進一步規(guī)范護理操作的基礎(chǔ)上，提高護患溝通技能，從而促使護理質(zhì)量提高，確保護理工作安全、有效。
2、注重收集護理服務(wù)需求信息，護理部通過了解回訪意見、與門診和住院病人的交談，發(fā)放滿意度調(diào)查表等，獲取病人的需求及反饋信息，經(jīng)常聽取醫(yī)生的意見及時的提出改進措施，同時對護士工作給予激勵，調(diào)動她們的工作積極性，從思想上，行動上作到真正的主動服務(wù)。把＂用心服務(wù)，創(chuàng)造感動＂的服務(wù)理念運用到實際工作中。
3、嚴格執(zhí)行查對制度，強調(diào)二次核對的執(zhí)行到位，加強安全管理的責(zé)任，杜絕嚴重差錯及事故的發(fā)生。在安全的基礎(chǔ)上提高我們的護理質(zhì)量。.
4、深化親情服務(wù)，提高服務(wù)質(zhì)量。在培養(yǎng)護士日常禮儀的基礎(chǔ)上，進一步規(guī)范護理操作用語，護患溝通技能。培養(yǎng)護士樹立良好的職業(yè)形象。
我院的醫(yī)護比例搭配不合理，護士的人員少。工作繁重，護士長應(yīng)根據(jù)科室病人情況和護理工作量合理分配人力資源，彈性排班，增加高峰期上班人數(shù)，全院護理人員做到工作需要時，隨叫隨到，以達到保質(zhì)保量為病人提供滿意的護理服務(wù)。
隨著人們法律意識的提高，醫(yī)療事故處理條例的頒布，如何在護理服務(wù)中加強法制建設(shè)，提高護理人員法制意識，已成為護理管理的一個重要環(huán)節(jié)。護理部嚴格按照省衛(wèi)生廳護理文件書寫規(guī)范要求，護理記錄完整、客觀。明確護理文件書寫的意義，規(guī)范護理文件書寫，并向上級醫(yī)院的同行請教，明確怎樣才能書寫好護理文件，以達標準要求。結(jié)合我院書寫護理文件的實際情況，進行總結(jié)和分析，提出相應(yīng)對策，為舉證提供法律依據(jù)，保護護患的合法權(quán)益。組織護理病歷書寫競賽，優(yōu)勝者給予獎勵。
1、基礎(chǔ)護理合格率100%。
2、急救物品完好率達100%。
3、護理文件書寫合格率。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇十九
為進一步做好我院的科教工作，提高醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)水平，使全院醫(yī)務(wù)人員樹立終身教育的理念，確保我院20xx年度科教科工作各項目標順利完成，特制定本計劃：
一、完成全院專業(yè)技術(shù)人員的學(xué)分審核工作。按市衛(wèi)生局要求，完善繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育工作，嚴格審核每位技術(shù)人員的學(xué)分，力求學(xué)分達標。保證驗證合格率100%。
二、爭取更多的申報省級和市級繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項目，以推進學(xué)科的發(fā)展。申報項目符合四新三性，學(xué)科覆蓋率達到百分之三十以上。
三、醫(yī)務(wù)人員的崗位培訓(xùn)及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。新的一年在全院進行崗位培訓(xùn)。各科要有年度學(xué)習(xí)計劃、采取定期考試辦法，對各科學(xué)習(xí)效果進行考核評價，每季度一次。進一步加強醫(yī)務(wù)人員必須掌握的共性知識培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)知識、醫(yī)療事故處理條例、采取集中培訓(xùn)的辦法，聘請法律工作者、院內(nèi)專家、科室主任及高年資醫(yī)師講課，計劃每月一次。
四、開展四新學(xué)習(xí)。鼓勵我院醫(yī)務(wù)人員外出學(xué)習(xí)新理論、新知識、新技術(shù)、新方法。20xx年我院將爭取安排更多的醫(yī)療、護理專業(yè)人員到省、市級醫(yī)療機構(gòu)進修學(xué)習(xí)，提高我院技術(shù)人員的專業(yè)知識水平。同時在外出參加學(xué)術(shù)會議中將投入更多的經(jīng)費，讓職工有機會外出交流、學(xué)習(xí)，力求參會人員能發(fā)表相關(guān)論文在大會上發(fā)言。
五、做好我院住院醫(yī)師培訓(xùn)工作。組織好各項考核工作，并為符合條件醫(yī)生申報合格證。
六、加強對基層醫(yī)院的培訓(xùn)和聯(lián)系，根據(jù)基層醫(yī)院的需要和縣衛(wèi)生局的安排，對鄉(xiāng)村衛(wèi)生技術(shù)人員進行不定期學(xué)術(shù)講座和培訓(xùn)，無條件的接受進修人員，為基層醫(yī)院培訓(xùn)醫(yī)學(xué)人才。
七、積極配合醫(yī)務(wù)科、護理部加強醫(yī)護人員培訓(xùn)管理，積極開展三基三嚴訓(xùn)練，每年開展基本技能操作考核一次，基礎(chǔ)理論考試兩次，并計入技術(shù)檔案。
八、注重醫(yī)學(xué)重點人才的培訓(xùn)和引進，重點人才培養(yǎng)對象應(yīng)具有良好的職業(yè)道德和事業(yè)心，40歲以下具有本科學(xué)歷和中級以上職稱的業(yè)務(wù)骨干。建議以優(yōu)惠政策引進研究生和有一技之長的專業(yè)人才。
我院在新的一年里開展多種形式繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育，采取請進來、走出去、科內(nèi)講座、全院培訓(xùn)等學(xué)習(xí)方法，從而提高我院醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療服務(wù)能力。完成有關(guān)部門交辦的其他各項工作任務(wù)。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇二十
20xx年是我院創(chuàng)建學(xué)科建設(shè)關(guān)鍵的一年，超聲科全體人員愿與院部的中心工作保持高度一致，加強人才培養(yǎng)，提高業(yè)務(wù)技能，更新設(shè)備，加強醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，不斷提高文化素質(zhì)，保證勝利完成院部下達的各項工作目標任務(wù)。
一、科室管理方面。
20xx年我科著重加強兩方面工作。
一是質(zhì)量建設(shè)：包括圖像質(zhì)量和診斷質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量。這方面的工作重點是把人員分成兩個專業(yè)組。一個技術(shù)組，負責(zé)科室的圖像質(zhì)量的采集、儲存、傳輸及整改提高；另一個是診斷組，主要負責(zé)科室的診斷報告的書寫以及質(zhì)量的提高。兩個專業(yè)組分別由組長負責(zé)統(tǒng)計和收集每月的質(zhì)量控制指標的匯總以及各項整改措施的討論分析，由科主任具體制定下一步的整改方案。同時強化規(guī)范操作，由于超聲影像檢查是動態(tài)過程，執(zhí)業(yè)人員的個人水平，臨床經(jīng)驗，細心程度及解釋病情的差異，對每位就診患者的檢查結(jié)果迥然不一。
二是文化建設(shè)：逐步打造團結(jié)和諧的整體科室隊伍，不斷提高人文素質(zhì)和大局觀念，加強職業(yè)道德內(nèi)涵建設(shè)，建立互學(xué)互幫，以院為家，院榮我榮，以此提高整體科室形象。積極參加院部各項文化活動，黨員和青年志愿者起模范帶頭作用，樹立良好的職業(yè)價值觀，為我院的精神文明建設(shè)做出貢獻。
二.業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。
20xx年也是我科持續(xù)發(fā)展關(guān)鍵的一年。面臨著人員結(jié)構(gòu)老化，部分設(shè)備需要更新，新業(yè)務(wù)新技術(shù)需要突破發(fā)展等眾多發(fā)展瓶頸問題。
1、首先加強人才培養(yǎng)計劃工作。把人才引進，高層次引進；人才培養(yǎng)，高層次培養(yǎng)作為科室發(fā)展的重點工作。采取請進來（把優(yōu)秀專家請進來），送出去（科室業(yè)務(wù)骨干送出去培養(yǎng)）的方法，不斷提高業(yè)務(wù)技能。
2、加強學(xué)習(xí)，科室定期舉行專題講座和病例討論，加強b超醫(yī)師診斷經(jīng)驗的交流，要打好基礎(chǔ)。針對超聲科3～4年成才，6～8年成為主力的人才成長特點，加強人才梯隊建設(shè)，培養(yǎng)年輕醫(yī)生良好的工作作風(fēng)。加強專業(yè)理論知識的學(xué)習(xí)和深造，繼續(xù)開展科室內(nèi)業(yè)務(wù)串講活動，進行業(yè)務(wù)串講學(xué)習(xí)。注重本專業(yè)的常見病，多發(fā)病開展討論和分析。要求人人熟練掌握該類疾病的影像特點及診斷要點，大大減少漏診及誤診率。
3、20xx年b超室將強化依法行醫(yī)，規(guī)范行醫(yī)，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程及各項診療常規(guī)，使超聲檢查更加規(guī)范化。由于超聲影像檢查是動態(tài)過程，執(zhí)業(yè)人員的個人水平，臨床經(jīng)驗，細心程度及解釋病情的差異，對每位就診患者的檢查結(jié)果迥然不一。加強疑難病例討論，進一步堅定和強化各級醫(yī)師會診制度。加強與各影像科室間的聯(lián)系，不斷地充實和拓展思維模式和思維方法，不斷地完善隨訪制度，加強與臨床的合作與溝通，了解臨床科室的對超聲診斷的新的要求，向臨床介紹新的超聲技術(shù)。同時進一步完善管理制度，定期組織學(xué)習(xí)院周會文件內(nèi)容，找出自己的差距，努力進步，使科室上下形成一種良好的學(xué)習(xí)氛圍。同時要求科室人員加強與臨床的協(xié)作配合，進一步提高輔助檢測技術(shù)水平和質(zhì)量。
4、新業(yè)務(wù)新技術(shù)方面，建議加大院內(nèi)、院外宣傳力度，以使這兩個項目能夠充分發(fā)揮作用，成為我們科室新的增長點。我們積極準備開展2--3項新的超聲技術(shù)：新生兒頭顱檢查和四肢血管檢查等，計劃分兩步走，第一步先與臨床合作，希望臨床配合，由臨床醫(yī)生負責(zé)引導(dǎo)，醫(yī)務(wù)科牽頭，待時機成熟后再由b超室負責(zé)全部操作。并不斷地結(jié)合我科實際情況，拓寬檢查范疇，全面提升收入增長點。簡化檢查流程，合理的全方位的開發(fā)利用pass系統(tǒng)功能，建立健全遠程會診系統(tǒng)的利用開發(fā)，更好的及便捷的為患者服務(wù)。爭取20xx年我科全年總?cè)藬?shù)較20xx年增長2-5%左右。
5、醫(yī)療安全方面，我科制定了20xx年度一系列規(guī)范化的流程方案，各類人員工作流程及全科質(zhì)量控制指標納入全科的全面考核，凡出現(xiàn)的醫(yī)療差錯、糾紛，甚至是患者投訴，一律召開全科人員討論會，查找原因，制定整改措施，避免事件重復(fù)發(fā)生。同時理解學(xué)科建設(shè)其深刻的內(nèi)涵，找準學(xué)科定位，同時在科室實施有效的科學(xué)管理。明確了人員職責(zé)，制定了嚴格的操作規(guī)程，每個人都能做到每項檢查單獨操作，保證學(xué)科的質(zhì)量，促進學(xué)科發(fā)展。20xx年全年全科爭取不出現(xiàn)任何醫(yī)療安全措施事故，患者投訴爭取降到最低點。使準確率達到100%，登記完好率100%。
6、增收節(jié)支也是一項重要工作，b超室本身耗材較少，但在節(jié)約支出方面，并非沒有需要注意的地方。我們是用電較多的科室，需要養(yǎng)成及時關(guān)閉空調(diào)和飲水機的習(xí)慣。在耗材方面，我們積極探索，在這些方面我們將繼續(xù)努力，最大限度減少支出。我們將建立科室內(nèi)的低值易耗品、耗材及辦公用品的領(lǐng)取、使用記錄，以了解使用情況，便于對比選擇使用，20xx年在保持全年增收的同時，力求節(jié)約水、電、衛(wèi)生材料的消耗；加強設(shè)備平時的維護保養(yǎng)，減少故障發(fā)生率，保障設(shè)備的正常運行，維持正常的工作及患者就醫(yī)秩序。。
7、加強儀器設(shè)備管理提高工作效率：
1、作好現(xiàn)有儀器的維護和保養(yǎng)工作，要求每一個工作人員認真學(xué)習(xí)，熟練掌握儀器的操作技能、嚴格按照要求操作。請保留此標記維護和保養(yǎng)儀器，并能對出現(xiàn)的各類故障，認真研究，積極應(yīng)對，及時解決。建立儀器保管、保養(yǎng)、使用制度，并嚴格執(zhí)行。每天晚上下班前將儀器表面、鍵盤、探頭清潔一遍。定期對儀器進行內(nèi)部除塵和安全隱患檢查，以使儀器保持良好的工作狀態(tài)，延長其使用壽命。保證本室儀器的正常運行，這樣既節(jié)省了維修成本也保證了日常工作的進行，提高了工作效率。
2、引進新設(shè)備：20xx年爭取購進四維彩超機1臺。
3、優(yōu)化門診患者取報告單流程，使患者花最少的時間，跑最少的路，拿到最及時的報告?；颊咦鯾超檢查堅持做到不積壓、不預(yù)約。
8、人才結(jié)構(gòu)培訓(xùn)與增添設(shè)備；
彩超，b超是醫(yī)院對病人檢查的大門戶，隨著醫(yī)保范圍擴大，工作量不斷增多，目前人員欠缺，應(yīng)該給考慮解決補充，最好是影像本科生。選拔思想素質(zhì)好，安心在醫(yī)院工作到上級醫(yī)院進修學(xué)習(xí)，這樣才有利醫(yī)院今后全面發(fā)展。技術(shù)人員配置；值班技術(shù)操作3-4人，診斷醫(yī)師3-4人，年輕護士2人包增強及操作等。工作站電腦不夠用，必須增加一臺，把目前寫報告單機版軟件要升級為網(wǎng)絡(luò)版，有利書寫報告整體性，完善病人檢查資料備份的完整性。進一步與臨床電子病歷連接互通，實現(xiàn)醫(yī)院完整性信息管理，臨床與檢查網(wǎng)絡(luò)圖文傳輸，配合臨床診療，方便了病人。
醫(yī)院內(nèi)控工作計劃篇二十一
明年我們將按照醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)精神，和兄弟科室緊密配合協(xié)作，把醫(yī)療安全和醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量放在各項工作的首位，不斷將我科各項醫(yī)療工作推向深入，力爭在原有的'基礎(chǔ)上取得更大的進步，為了實現(xiàn)這一目標，計劃重點做好以下幾個方面。
pacu——麻醉復(fù)蘇室，我們將配備常規(guī)及急救設(shè)備和藥品，包括：氧氣、吸引器、多功能監(jiān)測儀，口咽通氣道、喉鏡、氣管插管、呼吸器、除顫器、輸液泵等先進設(shè)備。在復(fù)蘇室里，一旦患者有病情變化，麻醉醫(yī)師、護士便能在第一時間及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，保證了患者的生命安全。當患者被送出麻醉復(fù)蘇室時，患者的生命體征將更加平穩(wěn)，安全將得以更加保證，親屬的擔心如同飛機安全平穩(wěn)降落般，給患者的親屬帶來了極大的安慰。
新型全麻吸入藥——七氟烷，比異氟烷有更快的蘇醒時間，最小的呼吸道刺激，有醇類的香味，特別適用于兒童，對顱內(nèi)壓的影響更小，更是神經(jīng)外科手術(shù)的首選。
精確麻醉，是通過對病人腦電信號的監(jiān)控實施的，并配以測算病人的睡眠深度、肌肉松弛程度和鎮(zhèn)痛的效果等，比起以往僅靠血壓、心率、呼吸等監(jiān)控的麻醉方法，精確麻醉既可以給外科醫(yī)生創(chuàng)造更為穩(wěn)定的病人條件，也能提供患者更舒適的手術(shù)體驗。
這不僅保證了手術(shù)中患者的安全，也改善了手術(shù)后患者的康復(fù)質(zhì)量，還可以有效減少用于手術(shù)后并發(fā)癥處理的費用。臨床“麻醉深度監(jiān)測技術(shù)”的應(yīng)用，可以使麻醉深度維持于穩(wěn)定水平，使得“精確麻醉”成為可能。
目標濃度控制輸注（tci）能夠使血漿或者效應(yīng)部位的藥物設(shè)定濃度迅速達到并平穩(wěn)維持。在給藥期間的任何時間都可以調(diào)節(jié)血藥濃度，并加以維持，可以使麻醉控制更精確，進一步縮短醒覺時間，節(jié)省用量。
在科主任、護士長的領(lǐng)導(dǎo)下，更好地完成每周質(zhì)控工作；組織本科醫(yī)護人員每月進行一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)或者是病歷大討論；堅持麻醉前訪視病人制度，完善麻醉前對病人病情的評估記錄，進一步搞好麻醉前與病人、病人家屬談話和簽字制度，認真落實術(shù)后隨診制度，麻醉并發(fā)癥及時發(fā)現(xiàn)、及時處理。
總之，20xx年是求真務(wù)實，開拓創(chuàng)新的一年，麻醉科將在醫(yī)院的各級領(lǐng)導(dǎo)下，團結(jié)一致，努力完成好醫(yī)院下達的各項工作任務(wù)，為創(chuàng)建成為我市的重點科室而奮斗。
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